Чувашия Презентация Итоги 2017 Задачи 2018 (2)

1. Итоги работы Административно -хозяйственного УПРАВЛЕНИЯ филиала В чувашской республике в 2017 году. Основные задачи на 2018 год

ИТОГИ РАБОТЫ АДМИНИСТРАТИВНО ХОЗЯЙСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ФИЛИАЛА В
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ В 2017 ГОДУ.
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НА 2018 ГОД
НАЧАЛЬНИК АХУ
ФИЛИАЛА В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
В.В. ДИМИТРИЕВ
www.rt.ru

2.

Исполнение операционного бюджета 2017 года
Наименование статьи
план
факт /
абс. откл. % откл.
оценка
итого 2017года
34846
30556
-4290
-12,3
Административные расходы
32476
28237
-4239
-13,1
7948
7610
-338
-4,3
24598
19782
-4816
-19,6
Код
ЦФО 001
E503
В том числе
Услуги по ремонту и ТО
ЖКХ
E50502
в том числе
Теплоснабжение
12396
10311
-2085
-16,8
E50503
Водоснабжение
661
407
-254
-38,4
E50506
Газоснабжение
5248
3826
-1422
-27
E50505
Клининговые услуги
5044
3971
-1073
-21,3
E50599
Прочие жилищно-коммунальные услуги
691
748
57
8
E508
Другие затраты по обеспечению режима
безопасности
525
508
-17
-3
E50904
Услуги по страхованию
98
87
-11
-11
www.rt.ru
2

3.

Наимено
вание
план
факт / абс.
%
оценка откл. откл.
2080
1979
-101
-4,8
Командировочные расходы
690
899
209
30
Административные расходы
823
632
-191
-23
в том числе
Услуги мобильной связи
438
278
-160
-36
Прочие операционные расходы
567
478
89
-16
E30107
в том числе
Прочие материалы
393
326
-67
-17
Е599
Прочие расходы и услуги
сторонних организаций
174
152
-22
-13
ЦФО
047
E105
E507
2017год
www.rt.ru
3

4.

Комментарии по отклонениям:
-по статье Е50502 «Теплоснабжение» произошло снижение расходов на
адресу г.Чебоксары, ул.Гладкова,9;
www.rt.ru
тыс.руб. в связи продаэей Автобазы по
4

5.

Исполнение инвестиционного плана 2017 года
тыс. руб.
Наименование ИП
план
Ввод
откл. откл., %
Реконструкция оборудования котельных на
объектах РФ МРФ "Волга«, Модернизация
газо - распределительного узла
542,38
477,83
64,55
11,9%
462, 41
43,1
7,5%
1834,37 221,15
10,8%
282,84
17,16
5,72%
3397,9 3057,45 340,45
10%
Реконструкция конструктивных элементов зданий и
сооружений на объектах РФ в МРФ «Волга» в
2017г., проводится замена оконных блоков с
500
установкой откосов и сигнальных датчиков
проникновения в Доме Связи, пр. Ленина, д.2.
ИП «Реконструкция и приспособление помещений
для освобождения автобазы в г.Чебоксары,
2055,52
Гладкова 9»
Закупка офисного и прочего оборудования, МОС,
не связанного с услугами связи
Итого
300
Комментарии по отклонениям: отклонения по ОКВ и вводу основных средств вызвано
снижением стоимости работ по итогам проведения конкурентных процедур и уточнением
объемов работ.
www.rt.ru
5

6.

Исполнение плана ОС и ЭГО АХУ по капитальному
ремонту объектов в 2017г.
www.rt.ru
6

7.

Стадия
реализации
Расходы, тыс.
руб. с НДС
Капитальный ремонт системы отопления по адресу: г.
Мариинский Посад, ул. Советская, 1
Капитальный ремонт наружных стен гаражных боксов г.
Алатырь, ул. Комиссариатская, 75, Капитальный ремонт
подземной теплотрассы г. Алатырь, ул. Московская, 116
выполнено
597,694
выполнено
265,171
Капитальный ремонт нап. покрытия коридора 2 эт. Лит. А по
адресу: г.Чебоксары,ул.Гагарина,20а
выполнено
253,54
Капитальный Ремонт пола коридора по адресу: г.Цивильск, ул.
Николаева, 2
выполнено
116,33
Капитальный ремонт входной группы в здание АТС по адресу:
г.Шумерля , ул.Ленина 30
выполнено
324,91
выполнено
293,36
выполнено
652,81
Описание мероприятия
Капитальный ремонт металлической кровли, наружных стен
здания, крыльца, отмостки, тротуара по адресу: с. Порецкое, ул.
Ленина, 5
Капитальный ремонт скатной кровли по адресу: п. Урмары, ул.
Маяковского, 1
выполнено
Капитальный ремонт помещения по адресу: г.Чебоксары, пр.
Ленина,2
Капитальный ремонт помещения по адресу г.Чебоксары, ул. выполнено
139 стрелковой дивизии
www.rt.ru
17,44
17,9
7

8.

Описание мероприятия
Стадия
реализации
Расходы, тыс.
руб. с НДС
Капитальный ремонт системы топления здания АТС по адресу
с.Красноармейское, ул.Ленина,23
выполнено
157,53
Капитальный ремонт наружных кирпичных стен здания склада
по адресу: с. Моргауши, ул. Мира,6
выполнено
41,93
Капитальный ремонт кровли гаража и ворот по адресу: г.
Козловка, ул. Свободной России,44
выполнено
109,66
Замена кровельного покрытия мягкой кровли по адресу: г.
Новочебоксарск, ул.Молодежная,6А
выполнено
263,72
Капитальный ремонт помещения по адресу: г.Чебоксары, пр.
Ленина,2
выполнено
Капитальный ремонт части здания АТС по адресу :г.
Алатырь, ул. Московская, 116
Итого
выполнено
32,59
84,47
3229,06
Комментарии по отклонениям:
План капитального ремонта зданий и сооружений выполнен на
%,
отремонтировано 15 объектов на общую сумму 3229,06тыс. рублей.
Увеличение затрат на
www.rt.ru
8

9. Результаты работы ОСЭГО за 2017 год

ОСЭГО в 2017 году активно учувствовал в подготовке и реализации мероприятий по
подготовке объектов Филиала к продаже и сдаче в аренду по линии ОУИПН
Сотрудниками ОСЭГО производился расчет и прием помещений после ремонта
арендаторами для определения суммы взаимозачета арендной платы. Также
сотрудники ОСЭГО осуществляли подготовку помещений к сдаче в аренду,
осуществляли расчеты эксплуатационных затрат для формирования ставки арендной
платы, приемку помещений после освобождения арендаторами занимаемых
площадей.
В рамках ИП ««Реконструкция и приспособление помещений для освобождения
автобазы в г.Чебоксары, Гладкова, 9» были подобраны и по необходимости
отремонтированы помещения по объектам: офисы и гаражи г.Чебоксары, ул.Гагарина
20а- для Службы транспортного обеспечения -36 человек и 22 ед. транспорта; гаражи
пр.Ленина,2 – 5 ед. транспорта ; складские помещения, гараж и офис п.Кугеси,
ул.Советская 50 – Отдел логистики -1 человек. Оперативно произведен переезд
сотрудников и автотранспорта на вновь подготовленные площади, перевезены МТЦ на
организованный склад в п.Кугеси. Всего выполнено ремонтных работ на сумму - 1 834
369,41 рублей (без НДС).
Проведены работы по подготовке 148 объектов филиала к отопительному сезону 20172018 года, проведены ТО и восстановительные работы инженерных систем, в том числе:
опрессовано 83 здания; подготовлены 1,117 км наружных сетей горячего и холодного
водоснабжения; 42 индивидуальных тепловых пункта и 17 тепло-узлов, из них 2 прошли
глубокую реконструкцию; Проведены аварийно-восстановительные работы на двух
объектах Филиала.
www.rt.ru
9

10.

В рамках исполнения требований Приказа МРФ «Волга» №06/01/1024-17 от 11.10.2017г. «О
повышении антитеррористической защищённости объектов связи» выполнен ИП «Реконструкция
конструктивных элементов зданий и сооружений на объектах РФ в МРФ «Волга» в 2017г.»
установлено 28-х пластиковых окон, взамен деревяных, пришедших в негодность, что также дало
уменьшение теплпотерь здания, экономия - примерно 1-2 % от месячного объема помещений.
В рамках проводимых мероприятий «ПЛАНОВАЯ ЭКОНОМИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ЗАТРАТ ПО
ФИЛИАЛАМ МРФ "ВОЛГА» осуществлен а раннее закрытие и поздний запуск и тепла в помещения
ОУС без нахождения персонала, исходя из погодных условий минимально пригодных для работы
аппаратуры связи по адресам : г.Чебоксары, ул. 50 лет Октября,10б; ул. Хевешская,29б, ул.
Шумилова,20а, ул.М.Павлова, 12а; ул.М.Павлова 46а. Экономия по теплоснабжению составила 107 397 тыс.руб.
Для узаконивания перепланировки объектов филиала ОСЭГО подготовлена организационноразрешительная, проектная и приемная документация на объекты филиала г.Чебоксары: АТС
ул.Совхозная, 12; АТС ул.Николаева, 47; АТС ул.Р.Зорге, 6; АТС ул.К.Иванова, 83
www.rt.ru
10

11.

Исполнение плана ремонта зданий и
сооружений за 2017 год
тыс. руб., без НДС
Наименование статьи
План
Е5030799
Здания и сооружения (ремонт)
3352
Е50303
Тепловодоснабжения и канализация
(ремонт)
395
Факт
Отклонени
е,т.руб
2749
-603
362
-33
Комментарии по отклонениям:
Увеличение затрат по статье Е5030799 на
тыс. рублей
обусловлено выполнением внеплановых работ по ремонту сетей,
зданий и сооружений.
Уменьшение затрат по статье Е50303 - произошло в связи с
www.rt.ru
11

12.

Услуги сторонних организаций по техническому
обслуживанию зданий и сооружений
4000
2000
0
2015 год
1977
количество объектов
2016 год
2015 год
3168,29
162
2017 год
2016 год
2993,06
126
2017 год
1977
117
Специалистами отделов эксплуатации гражданских объектов (6 - ИТР) , и
службой производственного контроля (3-ИТР) курируется обслуживание 117
объектов недвижимости площадью 58076,3 м2. Уменьшение затрат
обусловлено сдачей объектов в аренду и продажей зданий и сооружений.
www.rt.ru
12

13.

Снижение расходов произошло в связи со сдачей объектов в аренду,
продажей, отсутствием необходимости в уборке помещений.
С 1 декабря 2017г. заключен централизованный договор с ООО
«УК Фрагра» со снижением тарифа на уборку помещений и прилегающих
территорий.
www.rt.ru
13

14. Проведены мероприятия по оптимизации складов и персонала. Все работы прошли согласно установленным срокам плана работы по

Результаты работы ОМТО за 2017 год
По оперативно-складскому учета (ОСУ) в 2017г.
Документы
проведенные по
ОСУ за 2016г.
Всего операций
Проведено по БУ
% отклонения
Заявки
512
475
37
Поступления
477
489
-12
Проведены мероприятия по оптимизации складов и персонала. Все работы
прошли согласно установленным срокам плана работы по реализации проекта
«Моделирование логистической сети». С 01 октября 2017г. центральный склад
филиала в Чувашской Республике располагается в Республике Марий Эл.
www.rt.ru
14

15.

Работа с транспортной компанией
Название транспортной
компании
ООО «СПСР-Экспресс»
Количество Количество Претензий к
отправлени отправлений
работе
й в 2016г. в 2017г. (шт.) транспортной
(шт.)
компании
103
69
нет
Договор с транспортной компанией ООО «СПСР-Экспресс» заключен с целью
доставки/отправки оборудования на ремонт/с ремонта и материалов с ЦС г.
Н.Новгород для структурных подразделений. С 01 октября 2017 года
логистикой по доставке ТМЦ/оборудования с ЦС г. Н.Новгород занимается
филиал в Республике Марий Эл
www.rt.ru
15

16.

Результаты работы ОМТО в 2017 году
• В декабре была успешно произведена смена оператора по корпоративной сотовой связи
с ПАО «МТС» на ПАО «Ростелеком» с сохранением действующих номеров в количестве 253
номера.
• Силами ОМТО было получено и доставлено на склад ТМЦ/оборудование на основании
143 доверенностей по закупкам филиала.
• Проведена внеплановая сверка движимого имущества по филиалу, переданного во
временное пользование (аренду) совместно с материально-ответственными лицами от
ООО «РРС».
• В рамках проведения мероприятий по снижению затрат на аренду недвижимости и
переноса действующих АТС в НУПы были оперативно приобретены и доставлены
строительные материалы в МЦТЭТ г.Цивильск.
• Приобретены материалы для выполнения технического обслуживания и аварийновосстановительных работ базовых станций ООО «Т2-Мобайл» и ООО «Техкомпаний
Хуавэй».
• Количество оформленных командировок в 2017 году возросло на 13% по сравнению с
2016 годом и составило 271 командировку
www.rt.ru
16

17.

Результаты работы отдела делопроизводства
в 2017 году
.
В 2017 году обработано 6063 входящих, 3314 исходящих и 736
распорядительных документов. Количество исходящих документов
возросло на 840 по сравнению с 2016 годом
.
.
Показатель своевременности исполнения контрольных
поручений в 2017 году составил 93 % по сравнению с 92,9% в
аналогичном периоде 2017 г.
В 2017 году обработано около 560 единиц дел по личному составу
со сроком хранения 50 и 75 лет
www.rt.ru
17

18.

Организация работ с курьерскими компаниями
Название
курьерской
компании
Объемы
пересылаемой
корреспонденции
Претензии к
работе
поставщиков
Пожелания при
выборе новых
поставщиков
Компания
"ДАЙМЭКС"
57 шт./ 20187,15 руб.
нет
нет
Компания «Пони
Экспресс»
58 шт./ 25471,85 руб.
нет
нет
Итого:
115 шт./45659,00 руб.
Организация архивного хранения
Наименование филиала
Филиал в Чувашской Республике
ИТОГО:
www.rt.ru
Количество
сданных
дел
11971
%
Количество
заполняемости сотрудников, Комментари
архивных
ответственны
и
помещений
х за архив
99
1
Архивариуса
нет
в среднем 99%
18

19. Результаты работы СПК АХУ за 2017 год

Обучено в различных аккредитованных учебных центрах
Вид обучения
Количество
сотрудников
Операторов газовых котельных
2
Ответственных за безопасную эксплуатацию газового
хозяйства
3
Ответственных за эксплуатацию тепловых энергоустановок
и тепловых сетей
2
Стропальщиков
15
Ответственных за лифтовое хозяйство
1
Рабочих люльки
По программе экологической безопасности
3
www.rt.ru
6
19

20. Проведены мероприятия По линии промышленной безопасности в 2017 г

Проведена дистанционная проверка участка транспортного АХУ и 4 котельных Филиала:
г. Шумерля, ул. Ленина, д.30; г. Канаш, район Элеватора, 30; пос. Кугеси, ул. Советская,
50; с. Шемурша, ул. К. Маркса, 54а.
Проведены экспертизы промышленной безопасности трубы котельной пр. Ленина, 2
г. Чебоксары -33,9 тыс. руб. и помещения котельной г. Шумерля, ул. Ленина, д.30 - 49,8
тыс. руб.
Проведена замена газовых котлов в котельных г. Алатырь, ул. Комиссариатская 75, - 2
шт. -130,0 тыс. руб., г. Ядрин, ул. Тимирязева, 26а – 1 шт. – 20,5 тыс. руб.
Проведена замена 2 циркуляционных насосов котельной г. Цивильск, ул. Николаева, 2 –
61,8 тыс. руб.
Проведено полное техническое освидетельствование 2 кранов-манипуляторов участка
транспортного АХУ
Проведена модернизация ГРУ котельной г. Чебоксары, пр. Ленина, 2
Поставлены на учет в Ростехнадзор 2 лифта г. Чебоксары, пр. Ленина, 2 и 1 подъемное
устройство для маломобильных групп населения г. Шумерля, ул. Ленина, д.30.
Проведена работа по внедрению раздельного сбора отходов, в части макулатуры на
объектах филиала.
www.rt.ru
20

21.

По линии Пожарной безопасности в 2017 г.:
Адресные мероприятия по пожарной безопасности
Сумма,
тыс.руб. с НДС
Адрес
Мероприятия
г. Чебоксары, ул. К. Иванова,
83
введена новая система ПС на 1, 3,4,5 в
подвале
404,6
г. Цивильск, ул. Николаева, 2
отремонтирована система ПС
110,5
г. Цивильск, ул. Николаева, 2
Ремонт путей эвакуации
144,7
Г. Алатырь, ул. Московская,
116
Ремонт путей эвакуации
80,7
г. Алатырь и с. Порецкое АТС
отремонтирована система ПС
37,9
Все объекты
Установлено противопожарных дверей
105,0
г. Чебоксары, пр. Ленина, 2
Устройство эвакуационного пути на 5
этаже
67,0
Все объекты
Перезаряжены и отремонтированы
88,1
огнетушители
За 2016 год на объектах Филиала
пожаров не зарегистрировано
Итого
www.rt.ru
1038,5
21

22.

По линии экологической безопасности в 2017 г.:
Анализ платежей за негативное воздействие на окружающую среду
Статья
затрат
Наименование
2016г.,
2017г.,
тыс.руб. тыс.руб.
Причины
Е50504
«Вывоз мусора, санитарная
обработка, дератизация,
дезинфекция, утилизация отходов»
320,2
536,2
Увеличение в связи с
включением затрат по уборке
снега.
Р204
Всего: негативное воздействие на
окружающую среду (НВОС)
в т.ч.:
274,2
100,7
Сокращение оплаты по п.2 за
сброс на водосборные
площади отменен согласно
ст.16 Федерального закона №
7-ФЗ.
п.1 За выбросы загрязняющих
веществ в атмосферный воздух
12,3
9,5
Плановые платежи
п.2 За сбросы загрязняющих
веществ в водные объекты
140,3
0
Плановые платежи
«Обеспечение экологической
безопасности»
494,3
430,8
Итого
1241,3
1077,2
Е52106
www.rt.ru
Сокращение расходов по
объектам филиала в связи с
их реализацией
22

23.

План капитального ремонта ОСЭГО на 2018г.
Описание мероприятия
Прогноз
исполнения
Капитальный ремонт кровли котельной по адресу: г. Чебоксары,
июнь 2018г.
пр. Ленина, 2
Капитальный ремонт системы отопления, водоснабжения и
июнь 2018г.
канализации по адресу: г.Чебоксары, пр. Ленина,
Капитальный ремонт штукатурки стен по всему периметру
июнь 2018г.
здания по адресу: г.Чебоксары, ул. 139 Стрелковой дивизии, д.11
Замена оконных блоков со сменой подоконных отливов,
устройством наружных и внутренних откосов и подоконных
досок (9 шт. )по адресу: г.Шумерля, ул.Ленина, 30
Капитальный Ремонт кровельного покрытия мягкой кровли по
адресу: с.Красноармейское , ул. Ленина , 23
Капитальный ремонт замена кровельного покрытия мягкой
кровли по адресу: п. Ибреси, ул. Маресьева, 41
Капитальный ремонт замена кровельного покрытия мягкой
кровли , ремонт фасада по адресу: г. Канаш, район Элеватора, 31
Итого
www.rt.ru
июнь 2018г.
июнь 2018г.
Объем денежных
вложений, тыс.
руб. с НДС
305,08
173,08
352,03
137,97
611,19
Сентябрь
2017г
1076,86
сентябрь
2017г
695,34
3070,49
23

24. Основные задачи на 2018 год и пути их решения

По линии ОСЭГО В 2018 году планируется:
- проведение капитального ремонта на 7 объектах Филиала путем заключения рамочного договора на все
объекты, на общую сумму 3 351,56 руб. (без НДС);
- реализация инвестиционного проекта по Модернизации/реконструкции тепловых узлов на объекте Филиала по
адресу: г. Чебоксары, ул. К. Иванова, д.83 на сумму 849 140,00 (без НДС);
- реализация проекта: "Сохранность объектов культурного наследия ПАО "Ростелеком» по выполнению
строительных и реставрационных работ на объекте Филиала: Дом связи, пр. Ленина, д.2 на предполагаемую
сумму 29 000 000 руб.;
- при положительном решении о передаче помещений Филиала в аренду под торговую точку «Пятерочка» Х5
Retail Group, по адресу ул. К.Иванова, д.83 г.Чебоксары, планируется затраты и проведение проектных и
строительно-монтажных работ для реконструкции и освобождения помещений под аренду ;
- организация работы и контроль за качеством уборки и ТО административных зданий, контроль объемов
оказанных услуг с целью сокращения затрат по централизованному договору клининга и ТО с АО УК «Фрагра»;
- организация работ по подготовке 144 объектов филиала к отопительному сезону 2018-2019 года, проведение ТО
и восстановительные работы инженерных систем, опрессовка зданий;
- перезаключение договоров на поставку тепла, горячее и холодной воды, электроэнергии непосредственно с
ресурсоснабжающими организациями, в связи с изменением в Правилах о предоставлении коммунальных услуг
с 01.01.2017 г.
- перевод не менее 20% договоров с поставщиками на ЭДО, от количества заключенных в течении 2017г.;
- участие в разработке и утверждении тарифов на отпуск тепловой энергии для трех котельных Филиала с
отпуском теплоносителя сторонним организациям, в рамках проведения тарифной компании в соответствии с
программой социально-экономического развития РФ и требованиями Правил регулирования по установлению
тарифов для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения на 20182022 год.
По линии отдела производственного контроля АХУ по промышленной безопасности планируется в 2018 году:
- проведение экспертизы промышленной безопасности помещения котельной пос. Кугеси, ул. Советская, 50;
- проведение экспертизы технической документации модернизация ГРУ котельной г. Чебоксары, пр. Ленина, 2
- обучение сотрудников в рамках требования закона по промышленной безопасности
- обучение сотрудников в рамках требования закона по экологической безопасности;
- обеспечение экологической безопасности окружающей среды на объектах филиала.
www.rt.ru
24