Управление рисками проекта (процесс оценка и митигация)

1.

Формирование
проектного
плана
1. Идентификация рисков
Проектный план
Проанализирова
ть проектный
план
Проана лизирован
выполняет
Documino
Проектный план
Проектный план
проанализирова
н
Идентифициров
ать
потенциальные
риски проекта
Реестр рисков
проекта
Реестр рисков
проекта
2. Оценка рисков
Экспертметодолог
выполняет
Documino
Риски
идентифицирова
ны
Категоризироват
ь риски
До полне н
Экспертметодолог
Проектный план
утвержден
Экспертметодолог
выполняет
Documino
Риски
категоризирован
ы
Оценить
параметры
рисков
До полне н
Реестр рисков
проекта
выполняет
Табличный
редактор
Calc
Параметры
рисков оценены
оценены
Экспертметодолог
Рассчитать
уровень рисков
До полне н
выполняет
Табличный
редактор
Calc
Реестр рисков
проекта
Уровень
рассчитан
Отчет об оценке
рисков
Сформировать
отчет об оценке
рисков
Отчет
сформирован
1
2
выполняет
Экспертметодолог
Табличный
редактор
Calc
Экспертметодолог

2.

Формирование
проектного
плана
1. Идентификация рисков
Проектный план
Проанализирова
ть проектный
план
Проана лизирован
выполняет
Documino
Проектный план
Проектный план
проанализирова
н
Недостаток: Высокий процент рисков,
не выявленных на этапе идентификации
Текущий показатель: 30%
Желаемый результат: ≤ 10%
Идентифициров
ать
потенциальные
риски проекта
Реестр рисков
проекта
Реестр рисков
проекта
2. Оценка рисков
Экспертметодолог
выполняет
Documino
Риски
идентифицирова
ны
Категоризироват
ь риски
До полне н
Экспертметодолог
Проектный план
утвержден
Экспертметодолог
выполняет
Documino
Риски
категоризирован
ы
Оценить
параметры
рисков
До полне н
Реестр рисков
проекта
выполняет
Параметры
рисков оценены
оценены
Экспертметодолог
Рассчитать
уровень рисков
До полне н
выполняет
Табличный
редактор
Calc
Реестр рисков
проекта
Уровень
рассчитан
Недостаток: Высокая трудоемкость
формирования отчетности
Текущий показатель: 5 часов
Желаемый результат: ≤ 1 часа
Отчет об оценке
рисков
Сформировать
отчет об оценке
рисков
Отчет
сформирован
1
2
Экспертметодолог
Табличный
редактор
Calc
выполняет
Экспертметодолог
Табличный
редактор
Calc
Недостаток: Низкая точность оценки
рисков
Текущий показатель: 35% рисков
оценены с ошибками
Желаемый результат: ≤ 10%

3.

3. Разработка плана
митигации рисков
До полне н
1
2
План митигации
рисков
Сформировать
план
реагирования на
риски
Бизнес-аналитик
выполняет
Documino
План
реагирования
сформирован
План митигации
рисков
До полне н
Определить
бюджет для
управления
рисками
Бизнес-аналитик
выполняет
Documino
Бюджет
определен
XOR
Согласовать
план митигации
рисков
выполняет
Руководитель
проектного
отдела
Documino
XOR
План митигации
рисков
согласован
План митигации
рисков не
согласован
Бизнес-аналитик
Изме нен
План митигации
рисков
Внести правки в
план митигации
рисков
выполняет
3
Documino
Правки внесены

4.

3. Разработка плана
митигации рисков
До полне н
1
2
План митигации
рисков
Сформировать
план
реагирования на
риски
Бизнес-аналитик
выполняет
Documino
План
реагирования
сформирован
Недостаток: Высокая длительность
согласования плана митигации рисков
Текущий показатель: 2-3 рабочих дня
Желаемый результат: ≤ 1 рабочего дня
План митигации
рисков
До полне н
Определить
бюджет для
управления
рисками
Бизнес-аналитик
выполняет
Documino
Бюджет
определен
XOR
Недостаток Большое количество циклов
пересогласования плана
Текущий показатель: 3-4 итерации
Желаемый результат: ≤ 2 итерация
Согласовать
план митигации
рисков
выполняет
Руководитель
проектного
отдела
Documino
XOR
План митигации
рисков
согласован
План митигации
рисков не
согласован
Бизнес-аналитик
Изме нен
План митигации
рисков
Внести правки в
план митигации
рисков
выполняет
3
Documino
Правки внесены

5.

3
XOR
Выполнение
этапа работ по
проекту
Сформирован
отчет о
фактическом
выполнении
работ
Проектный
менеджер
выполняет
Отчет о
фактическом
выполнении
работ
Проанализировать
отчет о
фактическом
выполнении работ
Documino
XOR
Проект не
завершен
Реестр рисков
проекта
Проектный
менеджер
Проверить
наличие
отклонений от
плана
Проект
завершен
Сохранить
данные о рисках
выполняет
Экспертметодолог
выполняет
Documino
План митигации
рисков
XOR
4. Анализ отклонений в ходе
выполнения проектных работ
Данные
сохранены
Documino
Закрытие
проекта
Появились
отклонения от
плана
Отклонения от
плана
отсутствуют
Отчет о
фактическом
выполнении
работ
Отчет о
причинах
отклонений
Проанализирова
ть причины
отклонений
выполняет
Documino
Причины
отклонений
проанализирова
ны
Подготовить
отчетность по
обнаруженным
расхождениям
Комплекс
отчетности по
обнаруженным
расхождениям
Экспертметодолог
Экспертметодолог
выполняет
Documino
Комплекс
отчетности
составлен
Экспертметодолог
Классифицирова
ть риски
выполняет
Documino
4
5
6

6.

3
XOR
Выполнение
этапа работ по
проекту
Сформирован
отчет о
фактическом
выполнении
работ
Недостаток: Высокий процент инцидентов,
возникших из-за несвоевремменого
реагирования на риски
Текущий показатель: 20%
Желаемый результат: ≤ 5%
Проектный
менеджер
выполняет
Отчет о
фактическом
выполнении
работ
Проанализировать
отчет о
фактическом
выполнении работ
Documino
XOR
Проект не
завершен
Реестр рисков
проекта
Проектный
менеджер
Проверить
наличие
отклонений от
плана
Проект
завершен
Сохранить
данные о рисках
выполняет
Экспертметодолог
выполняет
Documino
План митигации
рисков
XOR
4. Анализ отклонений в ходе
выполнения проектных работ
Данные
сохранены
Documino
Закрытие
проекта
Появились
отклонения от
плана
Отклонения от
плана
отсутствуют
Отчет о
фактическом
выполнении
работ
Недостаток: Утеря и дублирование данных при
передаче между системами
Текущий показатель: 3% утерянных и 7%
дублированных данных
Желаемый результат: 0% утерянных и 0%
дублированных данных
Отчет о
причинах
отклонений
Проанализирова
ть причины
отклонений
выполняет
Documino
Причины
отклонений
проанализирова
ны
Подготовить
отчетность по
обнаруженным
расхождениям
Комплекс
отчетности по
обнаруженным
расхождениям
Экспертметодолог
Экспертметодолог
выполняет
Недостаток: Низкая доля повторного
использования накопленных данных о
рисках
Текущий показатель: 20% данных
используются
Желаемый результат: ≤ 80%
Documino
Комплекс
отчетности
составлен
Экспертметодолог
Классифицирова
ть риски
выполняет
Documino
4
5
6

7.

5
4
6
OR
5. Оценка новых рисков
Обнаружены
ранее
идентифицирова
нные риски
Обнаружены
новые риски
Экспертметодолог
Отчет о
проведении
мероприятий по
митигации
рисков
выполняет
До полне н
Реестр рисков
проекта
Оценить риски
Documino
Проведение
мероприятий
по митигации
рисков
Мероприятия
проведены
Риски оценены
Экспертметодолог
выполняет
Категоризироват
ь риски
Оценить эффект
от проведенных выполняет
мероприятий
Documino
Documino
Риски
приоритизирова
ны
Эффект оценен
OR
Рассчитать
уровень рисков
выполняет
XOR
Имеются
недопустимый
уровень риска
Имеется
допустимый
уровень риска
XOR
Предложить
решения по
устранению
расхождений
выполняет
Экспертметодолог
Documino
Предложения по
устранению
расхождений
Сформированы
предложения по
устранению
расхождений
Экспертметодолог
Дополнить план
митигации
рисков
выполняет
Documino
До полне н
План митигации
рисков
План
реагирования на
риски дополнен
Бизнес-аналитик
До полне н
План митигации
рисков
Определить
новый бюджет
для управления
рисками
выполняет
Documino
Новый бюджет
определен
Согласовать
предложенные
решения по
устранению
расхождений
Руководитель
проектного
отдела
выполняет
Documino
XOR
Решения
согласованы
Копия Решения
не согласованы
AND
План митигации
рисков
Изме нен
Календарный
план-график
План митигации
рисков
Проектный
менеджер
Внести
изменения в
календарный
план-график
Экспертметодолог
Табличный
редактор
Calc
6. Корректировка проекта при
недопустимых рисках
Реестр рисков
проекта
Проектный
менеджер
выполняет
Перераспредели
ть ресурсы
SAP PPM
Изме нен
Изменения в
календарный
план-график
внесены
выполняет
Ресурсный план
SAP PPM
Ресурсы
перераспределе
ны
AND
Экспертметодолог

8.

5
4
6
OR
5. Оценка новых рисков
Обнаружены
ранее
идентифицирова
нные риски
Обнаружены
новые риски
Экспертметодолог
Отчет о
проведении
мероприятий по
митигации
рисков
выполняет
До полне н
Реестр рисков
проекта
Оценить риски
Documino
Мероприятия
проведены
Риски оценены
Недостаток: Неполнота первичной
оценки новых рисков
Текущий показатель: 30% новых
рисков оцениваются без учета влияния
на сроки и бюджет
Желаемый результат: ≤ 5%
Проведение
мероприятий
по митигации
рисков
Экспертметодолог
выполняет
Категоризироват
ь риски
Оценить эффект
от проведенных выполняет
мероприятий
Documino
Экспертметодолог
Documino
Риски
приоритизирова
ны
Эффект оценен
OR
Рассчитать
уровень рисков
выполняет
Экспертметодолог
Табличный
редактор
Calc
6. Корректировка проекта при
недопустимых рисках
XOR
Имеются
недопустимый
уровень риска
Имеется
допустимый
уровень риска
XOR
Реестр рисков
проекта
Предложить
решения по
устранению
расхождений
выполняет
Экспертметодолог
Documino
Предложения по
устранению
расхождений
Сформированы
предложения по
устранению
расхождений
Экспертметодолог
Дополнить план
митигации
рисков
выполняет
Documino
До полне н
План митигации
рисков
План
реагирования на
риски дополнен
Бизнес-аналитик
До полне н
План митигации
рисков
Определить
новый бюджет
для управления
рисками
выполняет
Documino
Новый бюджет
определен
Недостаток: Высокие затраты на
митигацию рисков
Текущий показатель: превышение
бюджетного плана в среднем на 15%
Желаемый результат: ≤ 5%
Согласовать
предложенные
решения по
устранению
расхождений
Руководитель
проектного
отдела
выполняет
Documino
XOR
Решения
согласованы
Копия Решения
не согласованы
AND
План митигации
рисков
Изме нен
Календарный
план-график
План митигации
рисков
Проектный
менеджер
Внести
изменения в
календарный
план-график
Проектный
менеджер
выполняет
Перераспредели
ть ресурсы
SAP PPM
Изме нен
Изменения в
календарный
план-график
внесены
Ресурсный план
SAP PPM
Ресурсы
перераспределе
ны
AND
выполняет
Недостаток: Высокая доля
необеспеченных запросов на ресурсы
Текущий показатель: 40% случаев
Желаемый результат: ≤ 20%

9.

Формирование
проектного
плана
1. Идентификация рисков
Проектный план
Проанализирова
ть проектный
план
Проана лиз ирован
выполняет
Advanta
Проектный план
Проектный план
проанализирова
н
Идентифициров
ать
потенциальные
риски проекта
Реестр рисков
проекта
Реестр рисков
проекта
2. Оценка рисков
Экспертметодолог
выполняет
Advanta
Риски
идентифицирова
ны
Категоризироват
ь риски
До полне н
Экспертметодолог
Проектный план
утвержден
Экспертметодолог
выполняет
Advanta
Риски
категоризирован
ы
Внести данные о
рисках
выполняет
Экспертметодолог
Advanta
Данные о рисках
внесены
Отчет об оценке
рисков
Сгенерировать
отчет по оценке
рисков
Экспертметодолог
выполняет
Advanta
Отчет
сгенерирован
Проана лиз ирован
Отчет об оценке
рисков
Экспертметодолог
Проанализирова
ть отчет
выполняет
Advanta
Отчет
проанализирова
н
1
2

10.

3. Разработка плана
митигации рисков
До полне н
1
2
План митигации
рисков
Сформировать
план
реагирования на
риски
выполняет
Advanta
План
реагирования
сформирован
План митигации
рисков
До полне н
Определить
бюджет для
управления
рисками
Экспертметодолог
Бизнес-аналитик
выполняет
Advanta
Бюджет
определен
XOR
Согласовать
план митигации
рисков
Руководитель
проектного
отдела
выполняет
Advanta
XOR
План не
согласован
Изме нен
План митигации
рисков
Внести правки в выполняет
план митигации
рисков
План согласован
Экспертметодолог
Advanta
3
Правки внесены

11.

3
XOR
Выполнение
этапа работ по
проекту
Этап проекта
выполнен
Проектный
менеджер
выполняет
Данные о ходе
работы проекта
Получить
уведомление о
выполнении
этапа работ
Advanta
XOR
Проект
завершен
Проект не
завершен
Проектный
менеджер
выполняет
Данные о ходе
работы проекта
Выявить
отклонения от
плана
Занести риски в
архив
Архив рисков
Риски занесены
в архив
XOR
Появились
отклонения от
плана
Данные о ходе
работы проекта
Отчет о
причинах
отклонений
Проанализирова
ть причины
отклонений
Бизнес-аналитик
выполняет
Advanta
Причины
отклонений
проанализирова
ны
Бизнес-аналитик
Подготовить
отчетность по
обнаруженным
расхождениям
Комплекс
отчетности по
обнаруженным
расхождениям
выполняет
Advanta
Комплекс
отчетности
составлен
Экспертметодолог
Классифицирова
ть риски
выполняет
Advanta
Advanta
4. Анализ отклонений в ходе
выполнения проектных работ
Отклонения от
плана
отсутствуют
Проектный
менеджер
Реестр рисков
проекта
выполняет
Advanta

12.

5
4
OR
5. Оценка новых рисков
Обнаружены
ранее
идентифицирова
нные риски
Обнаружены
новые риски
Экспертметодолог
До полне н
Реестр рисков
проекта
Отчет о
проведении
мероприятий по
митигации
рисков
выполняет
Внести данные о
рисках
Advanta
Данные о рисках
внесены
Проведение
мероприятий
по митигации
рисков
Мероприятия
проведены
Экспертметодолог
выполняет
Сгенерировать
отчет по оценке
рисков
Оценить эффект
от проведенных выполняет
мероприятий
Advanta
Экспертметодолог
Advanta
Отчет
сгенерирован
Эффект оценен
Реестр рисков
проекта
Изме нен
6. Корректировка проекта при
недопустимых рисках
Пересчитать
уровень рисков
Экспертметодолог
выполняет
Advanta
Уровень рисков
пересчитан
OR
Проанализирова
ть допустимость
рисков
выполняет
Экспертметодолог
Advanta
XOR
Имеются
недопустимый
уровень риска
Имеется
допустимый
уровень риска
XOR
Реестр рисков
проекта
Предложения по
устранению
расхождений
Предложить
решения по
устранению
расхождений
выполняет
Бизнес-аналитик
Advanta
Сформированы
предложения по
устранению
расхождений
Бизнес-аналитик
Дополнить план
митигации
рисков
выполняет
Advanta
До полне н
План митигации
рисков
До полне н
План митигации
рисков
План
реагирования на
риски дополнен
Бизнес-аналитик
Определить
новый бюджет
для управления
рисками
выполняет
Advanta
Новый бюджет
определен
Согласовать
предложенные
решения по
устранению
расхождений
Руководитель
проектного
отдела
выполняет
Advanta
XOR
Решения
согласованы
Решения не
согласованы
AND
План митигации
рисков
Изме нен
Календарный
план-график
План митигации
рисков
Проектный
менеджер
Внести
изменения в
календарный
план-график
Проектный
менеджер
выполняет
Перераспредели
ть ресурсы
Advanta
Изме нен
Изменения в
календарный
план-график
внесены
Ресурсный план
Advanta
Ресурсы
перераспределе
ны
AND
выполняет