Презентация Германия. — копия

1. Отчетная презентация по направлению VAG за 2025г.

ПОДГОТОВИЛ
КЛИМОВ В.Ю.
ИЮЛЬ 2025.

2. Ключевые показатели по направлению 2024/2025

ТО 2024/2025
25000000
20000000
15000000
10000000
5000000
0
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
ТО 2024
17514813
17558680
18305700
20680190
20825400
14653183
22433166
20112959
19299701
ТО 2025
14405953
10581172
12161967
14179328
13605850
15387714
18023078
16907370
19391195
ТО 2024
ТО 2025

3. Ключевые показатели по направлению 2024/2025

ВП 2024/2025
9000000
8000000
7000000
6000000
5000000
4000000
3000000
2000000
1000000
0
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
ВП 2024
6096096
5858653
5945124
6551716
6281227
4442841
7723723
6993636
7207148
ВП 2025
4532121
3503149
4157347
4968429
5035509
5647353
6924916
6591659
7929252
ВП 2024
ВП 2025

4. Ключевые показатели по направлению 2024/2025

Маржа 2024/2024
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Маржа 20204
35%
33%
33%
32%
30%
31%
35%
35%
38%
Маржа 2025
39%
37%
37%
31%
34%
34%
35%
36%
37%
Маржа 20204
Маржа 2025

5. Ключевые показатели по направлению 2025

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь Октябрь
Ноябрь
Декабрь Доля в %
ТО ОПТ
9 790 153 6 291 596 7 544 468 9 207 882 8 666 558 10 571 384 12 770 660 12 217 541 14 703 091 12 386 951 11 706 227 8 573 258
69%
ТО Розница
4 615 800 4 289 576 4 617 499 4 971 446 4 939 292 4 816 330 5 252 418 4 689 829 4 688 104 4 444 290 4 357 756 4 048 569
31%
ТО Общий
14 405 953 10 581 172 12 161 967 14 179 328 13 605 850 15 387 714 18 023 078 16 907 370 19 391 195 16 831 241 16 063 983 12 621 827
Январь
Февраль Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Доля в %
ВП ОПТ
3 096 394 2 194 842 2 647 575 3 348 893 3 458 895 4 052 379 5 121 335 5 013 051
6 331 164
4 784 235 4 560 311
6 941 042
79%
ВП Розница
1 435 727 1 308 307 1 509 772 1 619 536 1 576 614 1 594 974 1 803 581 1 578 608
1 598 088
1 475 562 1 459 633 -2 976 142
21%
ВП Общая
4 532 121 3 503 149 4 157 347 4 968 429 5 035 509 5 647 353 6 924 916 6 591 659
7 929 252
6 259 797 6 019 944
3 964 900

6. Ключевые показатели по направлению

План/Факт 2025
10000000,00
9000000,00
8000000,00
7000000,00
6000000,00
5000000,00
4000000,00
3000000,00
2000000,00
1000000,00
0,00
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
План 5300000,0 4500000,0 5085000,0 5250000,0 6200000,0 6700000,0 7850000,0 8420000,0 8900000,0 8000000,0 7200000,0 5300000,0
Факт 5620475,6 4020313,0 4785085,7 5730570,5 5806780,9 6579560,1 8067669,9 7687160,4 9300997,9 7343483,2 7004076,1 4581706,3
План
Факт
% Выполнения
97%
Разница в руб.
-2177119,86

7. Ключевые показатели по направлению ОПТ

Месяц
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Общее
Разница в %
Кол-во накладных
2024
2025
713
816
769
882
835
857
943
843
867
938
834
744
10 041
655
672
822
887
854
962
1125
999
1038
1024
1000
1012
11 050
10%
Месяц
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Всего
Разница в %
Средняя отгрузка
2024
2025
18 522,54
16 056,76
15 947,62
16 827,80
18 616,68
10 784,74
17 874,08
18 554,81
16 897,93
15 773,14
13 867,32
11 936,24
191 659,65
15 722,71
10 826,87
10 760,47
9 922,79
10 157,86
10 978,30
11 257,86
12 227,87
14 006,91
12 022,00
11 699,64
8 415,45
137 998,72
-28%

8. Ключевые показатели по направлению Розница

Месяц
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Общее
Разница в %
Кол-во чеков
2024
2025
1589
1467
1687
1794
1725
1773
1705
1557
1440
1618
1400
1464
19219
1256
1069
1209
1295
1201
1219
1256
1171
1163
1140
1013
1136
14128
-26%
Месяц
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Сумма
Разница в %
Средний чек
2024
2025
3478,52
3657,53
4209,99
4009,82
3856,74
3859,46
4114,45
3801,40
4157,84
4093,31
3764,66
3743,85
46747,57
3552,38
4102,64
3856,17
3859,32
4129,53
3964,00
4197,16
4021,27
4045,39
3911,17
4319,99
3578,96
47537,97
2%

9. Успешные действия :

Выход на новых поставщиков в Турции.
- Позволило расширить ассортимент востребованных sku по новому
качеству
Пересмотр ассортимента из Китая
- Позволило расширить ассортимент внутрерыночными запчастями по
оригиналу и аналогам.
Новые поставщики Китай
-Новые SKU в хорошем качестве, новые бренды.

10. Безуспешные действия :

Быстрый старт с СТО и таксопарками
- Отсутствие понимания потребностей СТО и таксопарков.
Запуск баннерной рекламы на сайте DRIVE2.ru
- Принято решение об отсутствие перспектив в этом направлении на
данный момент
Запуск рекламы на картах
Неудачный старт. Низкая конверсия. Большое время адаптации.
Ассортимент по Турции
Много товаров с низкой маржой из за большой конкуренции

11. Ключевые предложения (инициативы ) по улучшениям :

Продающий сайт
-Онлайн витрина, личные кабинеты опт/розница
Способ оплаты импорта без посредников
-Позволите экономить на комиссиях
ДАШБОРДЫ
-Сделать единый Дашбодр для каждого отдела с ключевыми
показателями. Позволит хранить основные метрики в одном месте. Не
нужно собирать данные из разных источников. Видно динамику
изменений.

12. СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ