Масс сегмент_1ПГ_2026_сектора_эдо продление

1. Масс сегмент ЭДО продление Итоги 3кв 2025

2. Рейтинг основных показателей 3кв 2025

Выполнение плана
по выручке
Прирост
выручки
3 кв. 24
3кв 24
93%
36%
32%
База
Средний чек
3 кв. 24
8,5
23,19%
Доля
ФОТ
3 кв. 24
3 кв. 24
92%
12918
Доля онлайн
продлений
37,7%
Количество МПП
12%
8%
Выручка на
сотрудника, млн руб.
3 кв. 24
9,1
22 23
3 кв. 24
3,7
4,5

3. Выручка и выполнение плана

Факт 3 кв. 2025 105
80 млн.
1ПГ’25 vs
1ПГ24
Выручка
%
выполнения
Итого
105
92%
32%
подключение
4
733%
139%
продление
101
89%
32%
млн.
руб.
Тпр

4. План - факт 3кв 2025

Прод лан КУБ
укт Афина
Выручка
продлений,
прогноз
Выручка
Выполнение
Дельта
Сумма по полю
продлений, плана Куб Афина, КУБ Афина,
План КУБ Афина
факт
факт2
факт
Дельта прогноз (допродажи)
Сумма по полю
Сумма по полю
Выручка
Выручка
(допродажи), прогноз (допродажи), факт
ФОТ
Доля ФОТ
Итого, факт итого, факт
Диад
ок
114 905 097
99 331 858 100 918 371
88% -13 986 726
1 586 513
544 678
3 790 000
3 996 374
8 850 771
8%
Общ
ий
итог
114 905 097
99 331 858 100 918 371
88% -13 986 726
1 586 513
544 678
3 790 000
3 996 374
8 850 771
8%

5. Основные векторы внимания на 1ПГ 2025. Итоги

Цели
Влияние на выручку
Ответственный
Метрики успеха/Активности
Результат
ДД марк
Родина
Тропинская
• обучения
• Провели 2 конкурса
• Контроль по базе продления
870 тыс с базы авг. (конверсия
24%), 700 тыс сент.
ДД. онлайн
Родина
• Смена схемы
• Сроки обработки…
• Популяризация онлайна
37,7%

6. Прогноз на 4 кв 2025

План 4кв 118
Прогноз
млн.
руб.
Выручка 4кв 2025,
млн руб.
100%
33% ТПр
прогноз МРЦ
выполнения плана
119
подключение
5,8
710%
продление
113
95%
количество клиентов,
тыс.

7. Прогноз на 2ПГ 2025

План 2пг
230
Прогноз
млн.
руб.
Выручка 2пг 2025,
млн руб.
97 %
37% ТПр
прогноз МРЦ
выполнения плана
224
подключение
9,8
720%
продление
218
94,7%
количество клиентов,
тыс.

8. Прогноз 4 кв 2025

Сектор
Родина
Тип выручки (Все)
(нескол
ько
элемен
Месяц
тов)
Выполнение
плана КУБ
План КУБ Сумма по полю
ФОТ
Доля
Выручка
Афина,
Дельта
Афина
Выручка
Сумма по
продлений ФОТ,
Сумма по полю
Продукт и Дотиру План КУБ
продлений, прогноз расч- КУБ Афина, (допродажи (допродажи),
полю Дельта Итого,
прогноз ФОТ Сектора
активность емый Афина
прогноз
й
прогноз
)
прогноз
доппродажи прогноз
расч-й
Итого, прогноз
Диадок
Да
122 492 261 113 415 623
93% -9 076 638
804130
5 810 000
5 005 870
8 430 480
7%
10 725 600
Общий итог
122 492 261 113 415 623
93% -9 076 638
804130
5 810 000
5 005 870
8 430 480
7%
10 725 600

9. Основные векторы внимания на 2ПГ 2025

Цели
Влияние на
выручку
Ответственный
Метрики успеха
1. Построение премиум модели
() /ритейл (ккт, кэ, дд)
Родина
Михеюшкина
1.
2.
3.
2. конверсия
Родина
Тропинская
1. Средняя 82%
3. Доля онлайна
4. Увеличение доппродаж
CSAT
Распределение и контроль базы
Новая логика доппродаж
1. 40%
Тропинская Михеюшкина
1.
2.
3.
Новые Ддмарк
Увелечение средней при продлении до
165 000
лидогенерация

10. Прогноз на 2025

План 413
Прогноз
млн.
руб.
Выручка 2025, млн
руб.
96%
+43% тпр
прогноз МРЦ
выполнения плана
401
подключение
16,5
380%
продление
385
93%
количество клиентов,
тыс.

11. Остались вопросы?

Спасибо за
внимание
Остались
вопросы?