Оптимизация штата и бюджета

1.

Оптимизация
штата и бюджета
Отчет по оптимизации кадров и бюджета
19 августа 2025
[1] [2]

2.

Оптимизация штата
Категория
Сотрудники
ФОТ (млн ₽)
Факт Июль
49
8.13
Переводы
7
1.09
Увольнения
9
1.21
План Авг
35
[3] [4]
Сокращение штата
- 14 сотрудников
(28.6% от штата)
Снижение ФОТ
- 2.09 млн ₽
(25.7% от затрат)
6.04

3.

План vs факт
Было (Июль)
49 сотрудников
8.13 млн ₽
Стало (План Авг)
35 сотрудников
6.04 млн ₽
Сокращено: 14 сотрудников | 2.09 млн ₽ (25.7% сокращение ФОТ)
[5] [6]

4.

Оптимизация бюджета
Статья
Среднее Jan–
May (млн ₽)
Июль (млн ₽)
Изменение
(млн ₽)
Изменение
(%)
Трафик
11.01
7.48
-3.53
-32.1%
Контент
0.32
0.52
0.20
64.5%
EVENT
0.02
0.03
0.01
60.2%
PR
0.37
0.30
-0.07
-19.7%
Сервисы
0.66
0.74
0.08
12.7%
Подрядчики
0.19
0.24
0.05
24.8%
Партнерка
2.26
1.56
-0.70
-31.0%
Рефералка
0.72
1.63
0.91
126.8%
ИТОГО
15.55
12.50
-3.05
-19.6%
[7] [8]
Ключевые изменения
Трафик: −3,53 млн ₽ (−32%)
Партнерка: −0,70 млн ₽ (−31%)
PR: −0,07 млн ₽ (−20%)
Контент: +0,20 млн ₽ (+65%)
Рефералка: +0,91 млн ₽ (+127%)

5.

Наблюдения изменений
PPC
PR
• Критично выпали направления
• Работа со СМИ (особенно ЭКСПО)
• Работа с агентами влияния и аккаунтом в
комментариях
• Оценить привлечение Асю как подрядчика
Критична работа с целями на сайте
Игорь перестал заниматься процессами
Нужен аналитик/технический специалист
Нет сложностей по ФОТ/бюджетам
Контент
Общее
• Сокращён или убран бюджет
• Телеграм‑канал утратил динамику роста
• Невозможно продвигать исследования в крупных
каналах
• Сложно продвигать первые исследования через
СМИ
• Нет аналитика: невозможно измерить конверсии
• Сбои в дизайне лендингов и визуальная
несогласованность
[9] [10]