Публичные слушания 2025-2027 гг_Мостовской

1. ПРОЕКТ БЮДЖЕТА

на 2025 год
и плановый
период 2026 и
2027 годы

2.

Основные характеристики бюджета муниципального образования
Мостовский район
Основные характеристики бюджета муниципального образования Мостовский район
на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов сформированы на основе прогноза социальноэкономического развития муниципального образования Мостовский район на 2024-2026 годы
Показатель
(млн. рублей)
Проект бюджета
2023 год
(отчет)
2024 год
(план на
01.10.2024)
2025 год
2026 год
2027 год
1
2
3
4
5
6
Доходы, всего
2 287,1
2 703,8
18 545,0
2 721,9
2 359,7
Налоговые и неналоговые доходы
564,8
589,9
670,0
686,0
703,0
Безвозмездные поступления
1 722,3
2 113,9
1 881,7
2 035,9
1 656,7
Расходы, всего
2 299,8
2 786,5
18 545,0
2 711,0
2 335,8
Дефицит(-) / профицит
-12,7
-82,7
0
10 ,9
23,9
Источники финансирования
дефицита бюджета
12,7
82,7
34,3
-10,9
-23,9

3. Структура налоговых и неналоговых доходов на 2025 год

4.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета
муниципального образования Мостовский район
млн. руб.
2024
оценка
2025
прогноз
2026
прогноз
2027
прогноз
Налоговые доходы
534,3
603,4
632,7
648,8
1.Налог на прибыль организаций
21,6
22,5
23,4
24,4
2.Налог на доходы физических лиц
371,0
422,3
439,9
443,5
3.Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
105,0
114,7
123,6
133,2
4. Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
17,0
19,0
20,0
21,0
6.Единый сельскохозяйственный налог
9,4
10,2
10,8
11,4
7.Налог на имущество организаций
1,3
1,4
1,4
1,4
8.Государственная пошлина
9,0
13,3
13,6
13,9
Неналоговые доходы
75,6
66,6
53,3
54,2
9.Доходы,получаемые в виде арендной платы за земли
37,8
41,6
41,9
42,6
10.Прочие доходы от использования имущества
1,3
1,0
1,1
1,2
11.Плата за негативное воздействие на окружающую среду
1,6
1,6
1,7
1,7
12.Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат
0,7
0,4
0,5
0,5
16.Доходы от продажи земельных участков
31,1
19,0
5,0
5,0
17.Штрафы,санкции,возмещение ущерба
2,9
2,8
2,9
3,0
18. Прочие неналоговые доходы
0,2
0,2
0,2
0,2
Всего налоговых и не налоговых доходов
609,9
670,0
686,0
703,0

5.

Безвозмездные поступления
в бюджет муниципального образования Мостовский район
млн. руб.
Проект бюджета
Динамика
Наименовани
е
показателя
2024
(оценка)
2025
2026
2027
2025/
2024
2026/
2025
2027/
2026
Безвозмездные
поступления
всего, в том числе:
2 114,0
1 811,7
2 035,9
1 656,7
89,0%
108,2%
81,4%
Дотации, в том
числе:
235,5
236,5
209,4
221,8
100,4%
88,6%
105,9%
на выравнивание
БО
215,0
236,5
209,4
221,8
110,0%
88,6%
105,9%
на поддержку мер по
обеспечению
сбалансированност
и
10,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие дотации
10,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Субсидии
453,8
136,0
426,3
6,5
30,0%
313,5%
1,5%
Субвенции
1275,2
1 335,2
1 400,2
1 428,3
104,7%
104,9%
102,0%
Иные
межбюджетные
трансферты
152,6
154,1
0,0
0,0
101,0%
0
0

6. Объемы бюджетных ассигнований в разрезе разделов классификации расходов бюджета

Расходы бюджета муниципального образования Мостовский район
Формирование объема и структуры расходов бюджета муниципального образования Мостовский район на
2025 год осуществлялось исходя из «базовых» объемов расходов бюджета, утвержденных на 2024 год
(млн. руб.)
Наименование раздела
План
Проект бюджета
2024 год
2025 год
2025 к 2024
2026 год
2027 год
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
188,3
202,9
14,6
199,0
199,1
34,4
35,5
1,1
23,5
23,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
23,5
21,7
-1,8
21,3
21,3
124,1
1 820,4
90,8
1 731,1
-33,3
-89,3
391,4
1 722,5
2,5
1 710,8
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
204,4
165,0
-39,4
29,9
26,1
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
47,8
0,0
-47,8
0,0
0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
200,3
202,3
2,0
185,5
190,6
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
УСЛОВНО УТВЕРЖДАЕМЫЕ (УТВЕРЖДЕННЫЕ)
РАСХОДЫ
ВСЕГО
106,9
116,6
9,7
94,8
94,8
0,1
0,1
0,0
0,1
0,1
36,3
20,0
-16,3
20,0
20,0
0,00
2 786,5
0,00
2 586,0
0,0
-200,5
23,0
2 711,0
47,0
2 335,8
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
ОБРАЗОВАНИЕ

7. Социальная сфера

1. Расходы муниципального образования Мостовский район на социальную сферу
2024 год
2025 год
2026 год
2027 год
Наименование показателя
Млн. руб.
% в общих
расходах
Млн. руб.
% в общих
расходах
Млн. руб.
% в общих
расходах
Млн. руб.
% в общих
расходах
Расходы всего
2 786,5
100
2 586,0
100
2 711,0
100
2 335,8
100
В том числе на социальную
сферу
2 379,8
85,4
2 215,0
85,6
2 032,7
74,9
2 022,3
86,6
Из них:
Образование
1 820,4
65,3
1 731,1
66,9
1 722,5
63,5
1 710,8
73,2
Культура
204,4
7,3
165,0
6,4
29,9
1,1
26,1
1,1
Здравоохранение
47,8
1,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Социальная политика
200,3
7,2
202,3
7,8
185,5
6,8
190,6
8,2
Физкультура и спорт
106,9
3,8
116,6
4,5
94,8
3,5
94,8
4,1
2800
2450
2100
1750
1400
1050
700
350
0
Расходы всего
Социальная сфера
Образование
Культура
Здравоохранение
Социальная политика
Физкультура и спорт
2024
2025
2026
2027

8. Расходы бюджета муниципального образования Мостовский район в разрезе муниципальных программ характеризуются следующими

№
п/п
1
2
3
4
5
Наименование
программы
2024
2025
2025 к
2024
2026
2027
ВСЕГО:
2 606,4 2 423,9
-182,5 2 527,7 2 128,4
Развитие образования
Социальная поддержка
граждан
Дети Кубани
Комплексное и устойчивое
развитие в сфере
строительства и
архитектуры
Охрана окружающей
среды
1 541,3 1 632,4
91,1 1 652,4 1 640,5
126,3
133,3
7,0
128,8
131,0
92,9
86,4
-6,5
74,3
77,4
3,0
1,0
-2,0
1,0
1,0
4,0
1,7
-2,3
1,8
1,8

9. (млн.рублей)

№
п/п
6
7
Наименование программы
Обеспечение
безопасности населения
Развитие культуры
2024
41,1
2025
2025 к
2024
2026
2027
38,8
-2,3
24,9
24,9
310,2 249,9
-60,3
114,1
110,3
8
Развитие физической
культуры и спорта
81,2
62,0
-19,2
60,8
60,8
9
Молодежь Кубани
6,5
8,2
1,7
8,2
8,2
Региональная
10 политика и развитие
гражданского общества
12,2
1,9
-10,3
1,9
1,9
Информационное
общество Кубани
5,7
5,8
0,1
5,4
5,4
11

10. (млн.рублей)

№
п/п
Наименование программы
Развитие сельского
хозяйства и регулирование
рынков
12
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия
Развитие топливно13
энергетического комплекса
Управление
муниципальными
14
финансами Мостовского
района
Развитие общественной
15
инфраструктуры
2025
2025 к
2024
2026
2027
13,6
13,8
0,2
13,8
13,8
117,2
89,0
-28,2 389,6
0,8
45,3
42,7
-2,6
39,6
39,6
202,1
52,4
-149,7
6,6
6,6
2024

11. Прочие муниципальные программы (тыс.рублей)

№
п/п
Наименование программы
2024
2025
500,0
500,0
2025 к
2024
2026
2027
100,0
100,0
1
Доступная среда
2
Развитие осуществления
пассажирских перевозок
автомобильным транспортом
по муниципальным городским
и пригородным маршрутам
Мостовского района
3
Развитие жилищнокоммунального хозяйства
755,8
933,4
177,6
979,7
979,7
4
Социально - экономическое и
инновационное развитие
муниципального образования
Мостовский район
953,2
953,2
0,0
953,2
953,2
5
Казачество Кубани
420,0
200,0
-220,0
200,0
200,0
1 182,2 2 060,0
0,0
877,8 2 060,0 2 060,0

12. Непрограммные направления расходов (млн.рублей)

Наименование раздела
2025 к
2024
2024
2025
2026
2027
Всего расходов (без условно
утверждаемых расходов),
в том числе:
206,3
162,1
-44,2
160,3
160,3
Общегосударственные
вопросы, всего
154,5
161,7
7,2
160,1
160,1
в том числе резервные фонды
0,0
0,2
0,2
0,2
0,2
Здравоохранение
47,8
0,0
-47,8
0,0
0,0
Жилищно-коммунальное
хозяйство
3,0
0,0
-3,0
0,0
0,0
Прочие
1,0
0,4
-0,6
0,2
0,2

13. Межбюджетные трансферты

Вид финансовой помощи
Целевое назначение
Межбюджетные трансферты, предоставляемые
бюджетам сельских поселений, в том числе:
2024 год
млн. руб.
2025 год
млн. руб.
2025 к
2024
36,3
20,0
-16,3
Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности
Сокращение различия в бюджетной
обеспеченности между сельскими
поселениями Мостовского района
14,4
20,0
5,6
Иные межбюджетные трансферты на поддержку
мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов поселений муниципального
образования Мостовский район
Повышение уровня финансовых
возможностей поселений
11,5
-
-11,5
Прочие межбюджетные трансферты
(средства бюджета Краснодарского края)
Поддержка местных инициатив по
итогам краевого конкурса
10,4
-
-10,4
Структура муниципального долга
муниципального образования Мостовский район
Вид долговой нагрузки
План на
01.01.2025 г.
Проект
на 01.01.
2026 год
на 01.01.
2027 год
на 01.01.
2028 год
Бюджетные кредиты от других бюджетов, млн. руб.
48,4
78,8
66,9
43,0
Кредиты кредитных организаций, млн. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
48,4
78,8
66,9
43,0
Расходы на обслуживание муниципального долга, млн.руб.
Объем муниципального долга, млн. руб.