О проекте бюджета Пермского муниципального района на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов

1.

1
О проекте бюджета
Пермского муниципального
района на 2015 год и
плановый период
2016-2017 годов
Докладчик: Заместитель главы администрации
Пермского муниципального района по
экономическому развитию
Гладких Татьяна Николаевна

2. Прогноз социально-экономического развития Пермского района на 2014 - 2017 годы, млн. рублей

Показатели
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Фонд
заработной
платы
6 670,0
7 756,8
8 248,8
8 846,5
9 501,1
10 251,7
Выручка
предприятий
и организаций
14 500,8
13 687,0
14 521,9
15 262,5
16 147,8
17 165,1
Объем
инвестиций в
основной
капитал
599,3
1 084,0
748,5
1 007,1
1 060,5
1 060,5
Индекс
потребительск
их цен
106,1
107,4
106,8
106,6
107,4
107,9

3. Основные характеристики бюджета Пермского района на 2014 - 2015 годы, млн. рублей

Основные характеристики бюджета3 Пермского
района на 2014 - 2015 годы, млн. рублей
показатели
доходы
расходы
дефицит (-),
профицит
(+)
2014 год 2015 год
отклонение
(первонач (прогноз) сумма
%
альный)
2 241,79 2 367,44 125,65 105,6%
2 312,87
2 401,44
88,57
103,8%
-71,08
-34,00
37,08
47,8%

4. Основные характеристики бюджета Пермского района на 2016 - 2017 годы, млн. рублей

показатели
2016 год
2017 год
доходы
2 257,67
2 146,92
-94,87
95,8%
расходы
2 234,67
2 130,92
-181,95
92,1%
23,0
16,0
87,08
-22,5%
дефицит (-),
профицит
(+)
Отклонение 2017 год
к 2014 году
сумма
%

5. Сравнение схем межбюджетного регулирования бюджетов муниципальных образований Пермского края на 2015 год

Параметры
Муниципальный
район
Поселения
НДФЛ
27%
10%
Акцизы (дифференцированный норматив)
0,1385%
0,0197%
Транспортный налог
50%
50%
Налог, взимаемый в связи с применением
патентной системы налогообложения
100%
ЕНВД
100%
ЕСХН
Доходы от аренды и продажи земли
100%
50%
50%
5

6. Динамика поступления доходов в бюджет Пермского муниципального района на 2014-2017 годы

6
Динамика поступления доходов в бюджет
Пермского муниципального района на 2014-2017 годы
млн. руб.
2 800,7
3 000,0
2 367,4
2 500,0
2 241,8
2 257,7
2 000,0
2 146,9
-4,9%
-15,5%
-4,6%
1 500,0
1 000,0
5,6%
500,0
-
Первоначальный
план 2014 год
Уточненный план
2014 год
Прогноз 2015 год
Прогноз 2016 год
Прогноз 2017 год

7. Динамика и структура доходов бюджета Пермского муниципального района на 2014-2017 годы

7
Динамика и структура доходов бюджета
Пермского муниципального района на 2014-2017 годы
млн. руб.
2500,0
2000,0
57,7%
1500,0
1292,8
1000,0
23,0%
515,9
500,0
19,3%
58,8%
1391,6
57,1%
1289,8
19,5%
462,4
433,1
513,4
2014 год
2015 год
1334,8
20,5%
463,1
21,7%
62,2%
504,8
288,6
22,4%
24,4%
523,5
0,0
собственные доходы
дотации
2016 год
13,4%
2017 год
иные межбюджетные трансферты

8. Структура собственных доходов бюджета Пермского муниципального района на 2015 год

8
Структура собственных доходов бюджета
Пермского муниципального района на 2015 год
штрафы
1%
аренда земли
6%
аренда
имущества
1%
продажа земли
5%
прочие доходы
3%
платежи при
пользовании
природными
ресурсами
3%
ЕНВД
9%
НДФЛ
61%
транспортный
налог
10%
Акцизы
1%

9. Динамика поступления налоговых доходов на 2014 - 2017 годы

9
Динамика поступления налоговых доходов
на 2014 - 2017 годы
млн. руб.
500,0
450,0
416,0
384,5
364,7
470,8
442,0
400,0
350,0
8,2%
300,0
6,5%
6,3%
250,0
200,0
14,1%
150,0
100,0
50,0
0,0
Первоначальный
план 2014 года
Уточненный план
2014 года
Прогноз 2015 года
Прогноз 2016 года
Прогноз 2017 года

10. Динамика поступления налога на доходы физических лиц на 2014 - 2017 годы

10
Динамика поступления налога на доходы физических
лиц на 2014 - 2017 годы
млн. руб.
400,0
350,0
303,4
325,8
287,9
274,5
351,6
300,0
250,0
5,4%
7,4%
7,9%
200,0
150,0
10,5%
100,0
50,0
0,0
Первоначальный
план 2014 года
Уточненный план
2014 года
Прогноз 2015 год
Прогноз 2016 год
Прогноз 2017 год

11. Динамика поступления акцизов на 2014 - 2017 годы

11
Динамика поступления акцизов на 2014 - 2017 годы
млн. руб.
9,0
8,2
8,2
8,0
7,0
6,0
5,2
5,0
5,2
4,2
-36,6%
4,0
3,0
2,0
0%
-19,2%
-36,6%
1,0
0,0
Первоначальный
план 2014 года
Уточненный план
2014 года
Прогноз 2015 год
Прогноз 2016 год
Прогноз 2017 год

12. Динамика поступления единого налога на вмененный доход на 2014 - 2017 годы

12
Динамика поступления единого налога на вмененный
доход на 2014 - 2017 годы
млн. руб.
60,0
52,6
48,8
45,4
50,0
40,0
27,5
30,0
24,5
65,1%
7,5%
7,8%
20,0
10,0
0,0
85,3%
Первоначальный
план 2014 года
Уточненный план
2014 года
Прогноз 2015 года
Прогноз 2016 года
Прогноз 2017 года

13. Динамика поступления транспортного налога на 2014 - 2017 годы

13
Динамика поступления транспортного налога
на 2014 - 2017 годы
млн. руб.
52,0
52,0
51,5
51,1
51,1
51,1
51,0
50,5
50,0
-1,7%
49,3
49,5
3,7%
49,0
48,5
48,0
47,5
Первоначальный
план 2014 года
Уточненный план
2014 года
Прогноз 2015 года
Прогноз 2016 года
Прогноз 2017 года

14. Динамика поступления неналоговых доходов на 2014-2017 годы

14
Динамика поступления неналоговых доходов
на 2014-2017 годы
млн. руб.
109,7
120,0
100,0
80,0
82,4
68,4
-24,9%
62,8
52,7
60,0
-23,8%
40,0
-16,1%
20,5%
20,0
0,0
Первоначальный
план 2014 год
Уточненный план
2014 год
Прогноз 2015 год
Прогноз 2016 год
Прогноз 2017 год

15. Сравнение схем межбюджетного регулирования бюджетов поселений

15
Сравнение схем межбюджетного регулирования
бюджетов поселений
2014 год
Районный
ФФПП
37 961,0 т. р.
2015 год
39 032,0 т. р.
Резерв
выравнивания
92 352,0 т. р.
27 200,0 т. р.
Региональный
ФФПП
24 164,4 т. р.
25 615,1 т. р.

16. Динамика расходов бюджета Пермского муниципального района на 2014-2017 годы

16
Динамика расходов бюджета
Пермского муниципального района на 2014-2017 годы
млн. руб.
2 401,4
2 450,0
2 400,0
2 350,0
3,8%
2 312,9
-6,9%
2 300,0
2 234,7
2 250,0
-4,6%
2 200,0
2 130,9
2 150,0
2 100,0
2 050,0
2 000,0
1 950,0
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год

17. Формирование расходов бюджета Пермского муниципального района на 2014-2016 годы

17
Формирование расходов бюджета
Пермского муниципального района на 2014-2016 годы
• приоритет – действующие обязательства;
• индексация расходов на коммунальные услуги,
продукты питания, медикаменты, связь, ГСМ;
• с целью открытия новых групп детских садов –
увеличение расходов на строительство, реконструкцию
и капитальный ремонт детских садов;
• доведение в 2013 году средней заработной платы
педагогических работников ДОУ до средней
заработной платы в сфере общего образования в
Пермском крае;
• обеспечение сбалансированности бюджетов поселений;
• финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания муниципальными учреждениям
• финансирование проекта «Мамин выбор» в размере
100% расходов за счет местного бюджета

18.

18
В целях исполнения указов Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 года № 597 и от 1 июня 2012 г. № 761 о поэтапном
совершенствовании системы оплаты труда в муниципальных
учреждениях до 2018 года, в проекте бюджета предусмотрены
средства:
педагогическим работникам муниципальных учреждений
дополнительного образования, подведомственных
Управлению образования
в 2014 году до 23 106 руб. (рост на 20,0 % к средней
заработной плате 2013 г.)
в 2015 году до 27 497 руб. (рост на 19 % к средней
заработной плате 2014 г.)
в 2016 году до 31 007 руб. (рост на 12,8 % к средней
заработной плате 2015 г.)

19.

19
педагогическим работникам учреждений
дополнительного образования,
подведомственных Управлению по делам
культуры, молодежи и спорта
в 2014 году до 21 791 руб. (рост на 13,2 % к
средней заработной плате 2013 г.)
в 2015 году до 25 936 руб. (рост на 19 % к средней
заработной плате 2014 г.)
в 2016 году до 29 258 руб. (рост на 12,8 % к
средней заработной плате 2015 г.)

20.

20
работникам культуры муниципального
учреждения культуры (народный музей)
в 2014 году до 17 678 руб. (рост на 41,9 % к
средней заработной плате 2013 г.)
в 2015 году до 22 488 руб. (рост на 27,2 % к
средней заработной плате 2014 г.)
в 2016 году до 26 787 руб. (рост на 19,1 % к
средней заработной плате 2015 г.)

21. Структура расходов бюджета Пермского муниципального района на 2014 год

21
Структура расходов бюджета
Пермского муниципального района на 2014 год
физическая
культура и
спорт
социальная
2%
политика
4%
здравоохране
ние
5%
культура
1%
дотации
поселениям
6%
прочие
расходы
1%
общегосударст
венные
вопросы
6%
национальная
экономика
7%
ЖКХ
4%
образование
64%

22. Динамика расходов бюджета района на Образование за 2013 - 2016 годы

22
Динамика расходов бюджета района на
Образование за 2013 - 2016 годы
тыс. руб.
1 538 988
1 540 000
1 508 886
1 520 000
1 500 000
2%
1 481 799
1 480 000
3,3%
-1,4%
1 461 247
1 460 000
1 440 000
1 420 000
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год

23. Расходы на «Образование»

23
Расходы на «Образование»
2013 год
местный бюджет
краевой бюджет
58%
2014 год
местный бюджет
краевой бюджет
31%
42%
69%

24. Дошкольное образование, тыс.руб.

24
Дошкольное образование, тыс.руб.
Направления расходов
2013 год
2014 год
Субсидия на оказание муниципальной услуги
248 969,8
336 661,5
Строительство и реконструкция, местный бюджет
38 700,0
12 500,0
Строительство и реконструкция, краевой бюджет
112 500,0
0,0
36 653,7
25 425,5
63 105,3
0,0
72 391,4
572 526,0
30 498,0
405 896,0
Приведение в нормативное состояние учреждений
образования, местный бюджет
Приведение в нормативное состояние учреждений
образования, краевой бюджет
Выплаты семьям, имеющим детей в возрасте от 3
до 5 лет, не посещающих МДОУ
Всего расходов на дошкольное
образование

25. Общее образование, тыс.руб.

25
Общее образование,
Направления расходов
тыс.руб.
2013 год
2014 год
683 650,4
788 640,8
79 548,1
92 303,6
Строительство и реконструкция, местный бюджет
36 252,1
11 500,00
Строительство и реконструкция, краевой бюджет
29 250,0
0,0
27 483,0
14 450,0
11 775,0
935 169,6
0,0
994 544,3
Субсидия на оказание муниципальной услуги по
общему образованию
Субсидия на оказание муниципальной услуги по
дополнительному образованию детей
Приведение в нормативное состояние учреждений
образования, местный бюджет
Приведение в нормативное состояние учреждений
образования, краевой бюджет
Всего расходов на общее образование

26.

26
Направления расходов
2013 год,
тыс.руб.
Софинансирование проекта
"Спортивный клуб +
спортивный сертификат"
11 537,6
Молодежная политика и
оздоровление детей
Кадры системы
образования Пермского
муниципального района
2014 год,
тыс.руб.
19 936,8
23 351,4 24 437,55
0
4 124,5

27. Динамика расходов бюджета района на Здравоохранение за 2013-2016 годы

27
Динамика расходов бюджета района на Здравоохранение
за 2013-2016 годы
тыс. руб.
176 007
180 000
160 000
140 000
41,3%
103 330
120 000
91 097
80 781
100 000
80 000
11,8 %
60 000
11,3 %
40 000
20 000
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год

28. Динамика расходов бюджета района на Социальную политику за 2013 - 2016 годы

28
Динамика расходов бюджета района
на Социальную политику за 2013 - 2016 годы
тыс. руб.
241 663
250 000
200 000
- 62,3%
150 000
91 155
82 330
78 655
100 000
- 13,7%
4,7 %
50 000
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год

29. Динамика расходов бюджета района на Культуру за 2013 - 2016 годы

29
Динамика расходов бюджета района на
Культуру за 2013 - 2016 годы
тыс. руб.
38 802
40 000
35 000
30 000
25 000
-47,6%
20 342
16 602
16 122
20 000
15 000
-20,7%
3%
10 000
5 000
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год

30. Динамика расходов бюджета района на Физическую культуру и спорт за 2013 - 2016 годы

30
Динамика расходов бюджета района на
Физическую культуру и спорт за 2013 - 2016 годы
тыс. руб.
60 000
55 031
47 320
50 000
-14%
40 000
26 129
25 552
30 000
- 46%
2,3%
20 000
10 000
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год

31. Динамика расходов бюджета района на Национальную экономику за 2013 - 2016 годы

31
Динамика расходов бюджета района на
Национальную экономику за 2013 - 2016 годы
тыс. руб.
233 061
250 000
179 776
200 000
-27,5%
168 932
176 363
1,9%
150 000
4,4%
100 000
50 000
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год

32. Динамика расходов бюджета района на Дорожное хозяйство за 2013-2016 годы

32
Динамика расходов бюджета района на
Дорожное хозяйство за 2013-2016 годы
тыс. руб.
193 032
200 000
180 000
160 000
140 000
105 241
- 52,8%
120 000
100 080
91 148
100 000
5,2%
9,8%
80 000
60 000
40 000
20 000
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год

33. Динамика расходов бюджета района на Общегосударственные вопросы за 2013 - 2016 годы

33
Динамика расходов бюджета района на
Общегосударственные вопросы за 2013 - 2016 годы
тыс. руб.
140 000
135 277
135 000
129 860
128 813
130 000
5%
125 000
-10,5%
121 025
7,3%
120 000
115 000
110 000
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год

34. Динамика расходов бюджета района на Жилищно-коммунальное хозяйство за 2013 - 2016 годы

34
Динамика расходов бюджета района на
Жилищно-коммунальное хозяйство за 2013 - 2016 годы
тыс. руб.
120 000
103 202
95 205
100 000
- 7,7%
80 000
60 000
- 61%
32 372
37 105
40 000
- 12,8%
20 000
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год

35. Муниципальные программы в бюджете Пермского муниципального района 2014 год (12 программ)

35
Муниципальные программы в бюджете Пермского
муниципального района 2014 год (12 программ)
Охрана окружающей
Улучшение
среды
жилищных условий
0,3%
граждан,
проживающих в ПМР
4,8%
Экономическое
развитие Пермского
муниципального
района на 2014-2016
годы
1,2%
Развитие дорожного
хозяйства и
благоустройство
31,2%
Развитие
коммунальноинженерной
инфраструктуры
14,2%
Обеспечение
безопасности
населения и
территории ПМР
1,8%
Сельское хозяйство
1,9%
Семья и дети
0,5%
Развитие системы
образования
25,1%
Развитие физической
культуры и спорта
7,1%
Развитие сферы
культуры
2,7%
Развитие
здравоохранения
9,2%

36. Инвестиционные расходы на 2014 год

36
Инвестиционные расходы на 2014 год
Наименование отраслей
Всего, тыс.
руб.
Удельный
вес
Водное хозяйство
Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)
Жилищно-коммунальное
хозяйство
Образование
Здравоохранение
Физическая культура и спорт
6 827,4
14 789,3
4,8 %
10,3 %
60 672,7
42,3 %
24 000,0
23 250,0
13 750,0
16,8 %
16,2 %
9,6 %
ВСЕГО
143 289,4
100%
в том числе: средства поселений
70 500,06
24,5%

37.

37
Спасибо за внимание!