Лидеры вкуса. Увеличение производительности труда на предприятии ООО "Чоко Рай"

1.

Проектная команда: «Лидеры вкуса»
Участники проектной команды:
Шефтель Владимир Аркадьевич
Чудов Евгений Эдуардович
Закиров Рустам Юрьевич
Гусева Ирина Владимировна
Зуев Александр Дмитриевич
Козлов Дмитрий Алексеевич
Лежнина Лариса Геннадьевна
Мясников Андрей Владимирович
Прилепо Алиса Андреевна
Скокова Марина Алексеевна
Фёдорова Наталия Николаевна
Ефимов Ярослав Викторович
ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ «ЛИДЕРЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ»
Москва 2024 г.
Допускается к защите:
И.О. декана
__________Никитенко А.А.
«____» __________ 2024 г.
Допускается к защите:
Консультант (куратор)
__________Фамилия И.О.
«____» __________ 2024 г.

2.

ПРЕДПРИЯТИЕ «НАЗВАНИЕ»
Направление деятельности
Расположение
Производительность труда за 2023
(прошлый) год
ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА
ООО «ЧОКО РАЙ»
Республика Татарстан, г. Набережные Челны
498106
Численность сотрудников
146
Оценка возможностей роста
производительности
Рост численности высококвалифицированного
персонала на 15%, рост доли высокомаржинального
товара в структуре продаж на 20%, увеличение
объемов выпуска продукции на 15%
Оценка барьеров роста
производительности
Развитие крупными сетевыми игроками собственных
брендов аналогичной продукции
ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Увеличение производительности труда на 10% к
текущему году в течение двух лет посредством
оптимизации
загрузки
производственных
линий
заказчика и уменьшения вынужденных простоев для
проведения ремонтных работ.
ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ «ЛИДЕРЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ»
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА»
2

3.

ООО "Чоко Рай" относится к группе компании ООО "Акульчев". В
составе 4 производственные линии по производству кондитерских
изделий, мощности 1130 тонн/месяц
Основные каналы продаж сети, дистрибуция, ВЭД.
1. Две линии "Квадраты"- мощность 560 т/мес., продажи по этим линиям 630
т/мес. Недовыпуск составляет 12,5% или 70 тонн.
Как результат упущенная прибыль в размере 21,1 млн.руб.
2. Линии Мяфли 101/2 - мощность 220 т/мес., продажи по этой линии 240 т/мес.
Недовыпуск составляет 9% или 20 тонн.
Как результат упущенная прибыль в размере 6 млн.руб.
3. Линия 100 взбитые сливки - мощность 280 т/мес. По причине утраты
автоматизации линии (по причине пожара) производственная мощность с
использованием ручного труда на линии составляет мах 180 т/мес. Загрузка
линии составляет 64%. Недовыпуск составляет 55% или 100 тонн. Как
результат упущенная прибыль в размере 30 млн.руб.
ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ «ЛИДЕРЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ»
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА»
3

4.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ
ЭФФЕКТ ДЛЯ
БИЗНЕСА
ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ
ЭФФЕКТ ДЛЯ БИЗНЕСА
Снижение покупательской
способности населения РФ 9
лет подряд.
Эффект может быть
положительным, т.к.
товар нижнего ценового
сегмента
Стремительный рост
нехватки кадров в
стране повсеместно во
всех производственных
отраслях
Нехватка рабочего персонала ведет к
уменьшению загруженности
производства, для обеспечения его
работоспособности, что приводит к
уменьшению выручки компании.
Переход к сетевизации и
автоматизации производства
Повышение
производительности за
счет автоматизации
производства
Расширение санкций со
стороны США в
отношении РФ за
последние 7 лет
Рост зависимости от ручного труда,
снижению объемов выпуска и
производства, как следствие снижение выручки.
Запрос общества «покупайте
российское»,
импортозамещение
Рост спроса на
Рост служб доставки
Угроза падения объемов продаж в
отечественную продукцию готовой еды и продуктов традиционной рознице. Уменьшение
питания в крупных
выручки
городах
Замена рекламы на
продвижение через лидеров
мнений / блогеров для
продаж продуктов и
формирования бренда
В рамках
позиционирования
продукта реклама через
блогеров и
инфлюэнсеров может
привести к расширению
рынков сбыта, привести к
ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ «ЛИДЕРЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ»
увеличению выручки.
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА»
Усиление внутренней
миграции населения РФ
в агломерации, в т.ч.
Москву, СанктПетербург
Усиление тренда на
перереспределение рабочей силы.
Маленькие города сталкиваются с еще
большей нехваткой
квалифицированных кадров.
4

5.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ДРАЙВЕРЫ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
1
Количество персонала, участвующего в стратегическом
планировании на предприятии составляет менее 5%, что
сказывается на несовоевременном и неполном стратегическом
планировании деятельности компании, декомпозиции целей
развития компании и приводит к невозможности достижения
поставленной собственником стратегической цели по выручке
группы компаний в 20 млрд. рублей/год. Потери составляют до 15
млрд. рублей/год.
2
"Кассовый" метод ведения ДДС не позволяет точно
рассчитать маржинальность. Приводит к неверной оценке
прибыльности производства, потери в чистой прибыли
год/году на 40%

6.

КОММЕРЧЕСКИЕ ДРАЙВЕРЫ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
3
Одинаковый расчет отгрузочной
цены приводит к недополучению
выручки в размере 12% от общего
объема
(до 87,264 млн рублей)
4
5
Несоответствие динамики изменения
цен на на сырье к изменению
отгрузочных цен для покупателей
приводит к увеличению продуктовой
себестоимости на 12,8%, что текущих
объемах производства приводит к
уменьшению маржинального дохода на
9% или 20 млн. р./год.
Доля продукции ГК "АКУЛЬЧЕВ" на
полках в сетевых магазинах от 0 до
10%, при средней по отрасли доли
полки в 15-25%. Недополученного
объема продаж может составлять
до 20% в выручке, а это 165,4 млн.
рублей в год

7.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ДРАЙВЕРЫ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
6
7
1. Отсутствие четких регламентов проведения ППР,
сейчас мойка оборудования занимает 4 смены в месяц,
цель 1 смена в месяц, что приводит к недовыпуску
продукции в размере 80 тонн в месяц (24 млн.руб).
2. Неравномерное планирование производственного
плана приводит к частым переналадкам и
переходам.Что приводит к недовыпуску продукции
100т/мес или 30млн.р. недополученной прибыли.
Недостатки в системе ППР. Ремонт
осуществляется по факту аварии, отсутствует
зип, простои оборудования на внеплановый
ремонт составляют 10% от общего рабочего
времени. Недовыпуск продукции 128т/мес.,
или 38млн.р. недополученной прибыли.

8.

КАДРОВЫЕ ДРАЙВЕРЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
8
9
10
Отсутствие своевременной оплаты
системы обучения и наставничества в
компании, что приводит к увеличению
технологических простоев до 5% в
месяц. Как следствие снижение
производительности и недополучение
дохода в размере 13,05
млн.руб.(43,5тонн продукции).
Отсутствие квалифицированных
специалистов в необходимом
количестве. В службе производства
всего 2 наладчика на 8 линий, что
приводит к срывам ремонтных работ,
отсутствию ППР и дополнительным
простоям линий. План 119 человек,
факт 96 человек.
Итог загрузка 6 из 7 линий, что
приводит к недополученной выручке в
1.5 млн руб в сутки.
Текучесть за 1 полугодие 71%.
Нестабильность управленческого
состава уровня ГД -1. Текучесть по
сотрудникам, отработавшим 1-3
месяца - 60%, что ведет к
увеличению ФОТ и
дополнительным расходам в
размере 4 065 600 руб. в период за
второе полугодие 2023г

9.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРОБЛЕМЫ
ПРОБЛЕМА , №
Значимость\актуальность для
Заказчика
НИЗКАЯ\УМЕРЕННАЯ\
БОЛЬШАЯ
Потенциал роста
производительности
НИЗКИЙ\УМЕРЕННЫЙ\
БОЛЬШОЙ
Масштаб проблемы
НЕБОЛЬШОЙ\
УМЕРЕННЫЙ\
БОЛЬШОЙ
Степень
влияния
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ДРАЙВЕРЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
1
9
9
9
9
2
9
9
9
9
КОММЕРЧЕСКИЕ ДРАЙВЕРЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
3
4
5
3
9
3
0
6
9
9
3
7,2
1
9
3
5,6
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ДРАЙВЕРЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
6
9
9
9
0
9
7
9
9
9
9
КАДРОВЫЕ ДРАЙВЕРЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
8
9
10
ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ «ЛИДЕРЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ»
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА»
9
9
9
0
9
9
9
3
7,2
9
9
3
7,2
9

10.

Исходная проблема
1. Стратегической цели по выручке группы
компаний в 20 млрд.руб/год
Управленческого персонала на предприятии
составляет менее 5%, что сказывается на
несовоевременном и неполном стратегическом
планировании. Потери составляют до 15 млрд.
рублей/год.
Стратегический драйвер
Коммерческий драйвер
Результирующая проблема
Производственный драйвер
Кадровый драйвер
ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ «ЛИДЕРЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ»
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА»
7
7. Недостатки в системе ППР. Внеплановый ремонт
составляют 10% от общего рабочего времени.
Недовыпуск продукции 128т/мес., или 38млн.р.
недополученной прибыли.
10

11.

Количество персонала, участвующего в стратегическом
планировании на предприятии составляет менее 5%, что
сказывается на несовоевременном и неполном стратегическом
планировании деятельности компании, декомпозиции целей развития
компании и приводит к невозможности достижения поставленной
собственником стратегической цели по выручке группы компаний в
20 млрд. рублей/год. Потери составляют до 15 млрд. рублей/год.
ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ «ЛИДЕРЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ»
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА»
11

12.

Увеличение производительности труда на 10% к
текущему году в течение двух лет посредством
оптимизации загрузки производственных линий
заказчика и уменьшения вынужденных простоев для
проведения ремонтных работ.
ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ «ЛИДЕРЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ»
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА»
12

13.

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ «ЛИДЕРЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ»
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА»
13

14.

СИТУАЦИЯ, СФЕРА,
ОБЪЕКТ
О чем речь? В чем состоит ситуация?
Каков контекст?
КЛЮЧЕВАЯ ПРОБЛЕМА
РЕШЕНИЕ, МЕХАНИЗМ
РЕЗУЛЬТАТ, ЭФФЕКТ
На что (на решение какой проблемы)
направлено предлагаемое решение?
В чем состоит предлагаемое решение?
В чем его ресурсность,
эффективность, новизна?
В чем состоит результат, на какую
часть проблемной ситуации
распространяется эффект
ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ «ЛИДЕРЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ»
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА»
14

15.

Решение:
ДРАЙВЕР
ЗАДАЧИ
Стратегический
1.
2.
3.
_
_
_
Коммерческий
1.
2.
3.
_
_
_
Производственный
1.
2.
3.
_
_
_
Кадровый
1.
2.
3.
_
_
_
ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ «ЛИДЕРЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ»
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА»
ОЖИДАЕМЫЙ ЭФФЕКТ В
РАМКАХ ДРАЙВЕРА
ВЛИЯНИЕ НА ОБЩУЮ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
15

16.

ГОД
ПРИБЫЛЬ
ПЕРСОНАЛ
1
570
700
2
680
710
3
820
730
4
1030
750
ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ «ЛИДЕРЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ»
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА»
Х%
ГОД
2
Y%
ГОД
3
Z%
ГОД
4
16

17.

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ «ЛИДЕРЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ»
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА»
17

18.

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ «ЛИДЕРЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ»
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА»
18

19.

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ «ЛИДЕРЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ»
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА»
19

20.

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ «ЛИДЕРЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ»
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА»
20

21.

Показатель
Значение на Значение на момент
момент
защиты
начала
проекта
Значение
Значение к окончанию Значение к окончанию Значение к окончанию
первого года проекта второго года проекта
третьего года проекта
(прогноз)
(прогноз)
(прогноз)
% прироста Значение % прироста Значение % прироста Значение % прироста
Показатель 1
Показатель 2
Показатель 3
….
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ТРУДА
Вероятность достижения
прогнозных значений
предприятием
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ТРУДА с учетом вероятности
достижения прогнозных
значений предприятием
21

22.

МЕРОПРИЯТИЕ
ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ «ЛИДЕРЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ»
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА»
СРОК
ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
22

23.

24.

-
Гиперссылка на чек-лист
ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ «ЛИДЕРЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ»
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА»
24

25.

Материалы
Персонал
Разброс
Обучение
Поверхность
Здоровье
Личный пример
Измерения
Проблемная
область
Детали
Пыль
Влажность
Мощность
Температура
Параметры
Методы
Процессы
Организация
Уход
Окружающая
среда
Оборудование
Причины
ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ «ЛИДЕРЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ»
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА»
Методы/
процессы
Следствие
25

26.

Проблема
Лужа масла на полу в цехе
Потому что масло вытекает из
машины
Потому что износился сальник
(повреждена прокладка)
Потому что закупили сальники,
изготовленные из некачественного
материала
Потому что эти сальники дешево
стоили (лучшая цена)
Потому что работа снабженцев
оценивается с учетом показателей
краткосрочного снижения
себестоимости
Причина
ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ «ЛИДЕРЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ»
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА»
26

27.

Решение
Возможная
проблема
(риск)
Возможные
последствия
проблемы/
влияние на
результат
ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ «ЛИДЕРЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ»
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА»
Влияние на
результат
Частота
Вероятность
возникновения
Текущий
контроль
Сложность
обнаружения
Степень
риска
27