Приложение 8 к СТО №21.01-П04 "Аудит процессов жизненного цикла продукции"

1.

Приложение 8 к СТО №21.01-П04 "Аудит процессов жизненного цикла продукции"
Дивизион Комерческий транспорт
Отчет аудита производственного процесса (Р6)
Производственная область:
Сборочный участок
Продукт/группа продуктов:
ООО КАВЗ
Номер отчета:
003/2021
[X] по программе
[ ] внеплановый
[ ] другие
КАВЗ 4235/ 4238
Шаг/этап процесса:
Экстерьер, остекление, стыковка шасси и кузова
Проведение аудита
Cрок проведения:
18.05-31.05.2021
Результат предыдущего
аудита:
Рейтинг: С
76 %
6.1
64 %
6.2
Вход в процесс
месяц:
В
<80% не способен обеспечить качество
6.3
A
80-89% условно способен обеспечить качество
60 %
60
6.4
Содержание работы/ протекание
процесса
Поддержка процесса
(ресу рсы персонала)
%
Материальные ресу рсы
≥90% способен обеспечить качество
9
75 %
6.5
Степень эффектив ности
85 %
6.6
Резу льтаты процесса/
в ыход
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5*
2.1
2.2
2.3*
2.4*
2.5
3.1*
3.2
3.3
4.1*
4.2
4.3*
4.4
4.5
5.1
5.2
5.3*
5.4
6.1
6.2
6.3
6.4*
8
8
8
8
6
6
10
4
6
6
6
6
6
6
4
4
6
10
10
6
6
8
10
10
6
8
Янв.
Фев.
Март
Общая оценка
Рейтинг С
70%
Апр.
Май
Июнь
Июль
Авг.
Сент.
Окт.
Нояб.
Дек.
Положительные
моменты/находки:
Важные cлабые
места/проблемы:
ФИО и подпись аудитора:
ФИО и подпись руководителя службы качества:
ФИО и подпись руководителя проверяемого подразделения:
Храмов А.В. , Смирнов А.П.
Мальков А.В.
Файзулин А.В.
СТО 21.01-П04 версия 2.0
1

2.

Место производства : ООО КАВЗ
Свидетельства аудита процесса
Производственная область: Сборочный
участок
№ отчета : 003/2021
Вопрос
6.1.1
Баллы
Аудитор: Храмов А.В., Смирнов А.П.
№п
/п
Продукт: КАВЗ 4235/4238
Обнаруженные несоответствия, недостатки
Предприятие:
Шаг процесса : Экстерьер, остекление, стыковка
шасси и кузова
Срок проведения:18.05-31.05.2021
Фото несоответствий
Описание:
Пример:
Риск:
Заполняет ответственный за несоответствия, недостатки
Причина, корректирующие мероприятия
Причина :
Корректирующие мероприятия:
Ответственный:
Подразделение, Ф.И.О
Срок
Результативность
мер
Выполнено/
мониторинг/
не
выполнено
срок
СТО 21.01-П04 версия 2.0
2

3.

Место производства : ООО КАВЗ
Свидетельства аудита процесса
Производственная область: Сборочный
участок:
№ отчета : 003/2021
Вопрос
Баллы
Аудитор: Храмов А.В., Смирнов А.П.
№п
/п
Продукт: КАВЗ 4235/4238
Обнаруженные несоответствия, недостатки
Предприятие:
Шаг процесса : Экстерьер, остекление, стыковка
шасси и кузова
Срок проведения:18.05-31.05.2021
Фото несоответствий
Описание: Не соблюдается система KANBAN
6.1.2
Пример: Р.М. А24/1, транспортная тележка для перевозки из
супермаркета на рабочее место установки ветровых стёкол. В
транспортной тележке с сопроводительным талоном для стекла
ветрового правого 4230-5206512 находятся стёкла ветровые левые
4230-5265513
8
Риск: Перепутывание, долгий поиск
Заполняет ответственный за несоответствия, недостатки
Причина,, корректирующие мероприятия
Ответственный:
Подразделение, Ф.И.О
Срок
Результативность
мер
Причина :
Корректирующие мероприятия:
СТО 21.01-П04 версия 2.0
3

4.

Место производства : ООО КАВЗ
Свидетельства аудита процесса
Производственная область: Сборочный
участок:
№ отчета : 003/2021
Вопрос
Баллы
Аудитор: Храмов А.В., Смирнов А.П.
№п
/п
Продукт: КАВЗ 4235/4238
Обнаруженные несоответствия, недостатки
Предприятие:
Шаг процесса : Экстерьер, остекление, стыковка
шасси и кузова
Срок проведения:18.05-31.05.2021
Фото несоответствий
Описание: Входящие компоненты не защищены от повреждений
6.1.3 Пример: Р.М. Нанесение клея герметика на стёкла.
8
Стёкла в стеллаже находятся с вредным контактом между собой
Риск: Царапины, разрушение
Заполняет ответственный за несоответствия, недостатки
Причина,, корректирующие мероприятия
Ответственный:
Подразделение, Ф.И.О
Срок
Результативность
мер
Причина :
Корректирующие мероприятия:
СТО 21.01-П04 версия 2.0
4

5.

Место производства : ООО КАВЗ
Свидетельства аудита процесса
Производственная область: Сборочный
участок:
№ отчета : 003/2021
Вопрос
Баллы
Аудитор: Храмов А.В., Смирнов А.П.
№п
/п
Продукт: КАВЗ 4235/4238
Обнаруженные несоответствия, недостатки
Предприятие:
Шаг процесса : Экстерьер, остекление, стыковка
шасси и кузова
Срок проведения:18.05-31.05.2021
Фото несоответствий
Описание: Несоответствующие сроку годности материалы
неизолированы
6.1.4
Пример: Склад логистики, ускоритель Sikabooster P50 c истекшим
сроком годности в количестве 31шт.
Номера партии: 152002 до 01/2021г
3004780690 до 30,03,2021
272001 до 03/2021
8
Риск: Прохождение в работу несоответствующих материалов
Заполняет ответственный за несоответствия, недостатки
Причина,, корректирующие мероприятия
Ответственный:
Подразделение, Ф.И.О
Срок
Результативность
мер
Причина :
Корректирующие мероприятия:
СТО 21.01-П04 версия 2.0
5

6.

Место производства : ООО КАВЗ
Свидетельства аудита процесса
Производственная область: Сборочный
участок:
№ отчета : 003/2021
Вопрос
Баллы
Аудитор: Храмов А.В., Смирнов А.П.
№п
/п
Продукт: КАВЗ 4235/4238
Обнаруженные несоответствия, недостатки
Предприятие:
Шаг процесса : Экстерьер, остекление, стыковка
шасси и кузова
Срок проведения:18.05-31.05.2021
Фото несоответствий
Описание: Неоднозначное документирование разрешения годности
материала
6.1.5*
Пример: Разрешение на отклонение №3 от 19.05.2021. Отсутствует
запись о сроке продления годности материала Клей-герметик
Sikaflex-271 black (195л)
6
Риск:
Заполняет ответственный за несоответствия, недостатки
Причина,, корректирующие мероприятия
Ответственный:
Подразделение, Ф.И.О
Срок
Результативность
мер
Причина :
Корректирующие мероприятия:
СТО 21.01-П04 версия 2.0
6

7.

Место производства : ООО КАВЗ
Свидетельства аудита процесса
Производственная область: Сборочный
участок:
№ отчета : 003/2021
Вопрос
Баллы
Аудитор: Храмов А.В., Смирнов А.П.
№п
/п
Продукт: КАВЗ 4235/4238
Обнаруженные несоответствия, недостатки
Предприятие:
Шаг процесса : Экстерьер, остекление, стыковка
шасси и кузова
Срок проведения:18.05-31.05.2021
Фото несоответствий
Описание:
6.2.1 Пример:
8
Риск:
Заполняет ответственный за несоответствия, недостатки
Причина,, корректирующие мероприятия
Причина :
Срочные/сдерживающие меры:
Корректирующие мероприятия:
Ответственный:
Подразделение, Ф.И.О
Срок
Результативность
мер
Выполнено/
мониторинг/
не
выполнено
срок
СТО 21.01-П04 версия 2.0
7

8.

Место производства : ООО КАВЗ
Свидетельства аудита процесса
Производственная область: Сборочный
участок:
№ отчета : 003/2021
Вопрос
Баллы
Аудитор: Храмов А.В., Смирнов А.П.
№п
/п
Продукт: КАВЗ 4235/4238
Обнаруженные несоответствия, недостатки
Предприятие:
Шаг процесса : Экстерьер, остекление, стыковка
шасси и кузова
Срок проведения:18.05-31.05.2021
Фото несоответствий
Описание: Отсутствие выполнения ключевых характеристик
Р.З.А-19 При выполнении операции затяжки крышек рессор
6.2.3 Пример:
не используется контроль затяжки динамометрическим ключом
4
Риск: Ослабление резьбового соединения, превышение момента
затяжки
Заполняет ответственный за несоответствия, недостатки
Причина,, корректирующие мероприятия
Ответственный:
Подразделение, Ф.И.О
Срок
Результативность
мер
Причина :
Срочные/сдерживающие меры:
Корректирующие мероприятия:
СТО 21.01-П04 версия 2.0
8

9.

Место производства : ООО КАВЗ
Свидетельства аудита процесса
Производственная область: Сборочный
участок:
№ отчета : 003/2021
Вопрос
Баллы
Аудитор: Храмов А.В., Смирнов А.П.
№п
/п
Продукт: КАВЗ 4235/4238
Обнаруженные несоответствия, недостатки
Предприятие:
Шаг процесса : Экстерьер, остекление, стыковка
шасси и кузова
Срок проведения:18.05-31.05.2021
Фото несоответствий
Описание: Не идентифицируются и не отделяются браковочные
части
6.2.4 Пример: Рабочее место нанесения клея герметика на стёкла.
4
Просрочен ускоритель SikaBooster P50 с ярлыком подтверждающем
годность материала
Риск: Некачественная приклейка стёкол
Заполняет ответственный за несоответствия, недостатки
Причина, срочные, корректирующие мероприятия
Ответственный:
Подразделение, Ф.И.О
Срок
Результативность
мер
Причина :
Срочные/сдерживающие меры:
Корректирующие мероприятия:
СТО 21.01-П04 версия 2.0
9

10.

Место производства : ООО КАВЗ
Свидетельства аудита процесса
Производственная область: Сборочный
участок:
№ отчета : 003/2021
Вопрос
Баллы
Аудитор: Храмов А.В., Смирнов А.П.
№п
/п
Продукт: КАВЗ 4235/4238
Обнаруженные несоответствия, недостатки
Предприятие:
Шаг процесса : Экстерьер, остекление, стыковка
шасси и кузова
Срок проведения:18.05-31.05.2021
Фото несоответствий
Описание:
6.2.5 Пример: Рабочее место нанесения клея герметика на стёкла.
6
Просрочен ускоритель SikaBooster P50
Риск: Некачественная приклейка стёкол
Заполняет ответственный за несоответствия, недостатки
Причина,, корректирующие мероприятия
Ответственный:
Подразделение, Ф.И.О
Срок
Результативность
мер
Причина :
Корректирующие мероприятия:
СТО 21.01-П04 версия 2.0
10

11.

Место производства : ООО КАВЗ
Свидетельства аудита процесса
Производственная область: Сборочный
участок:
№ отчета : 003/2021
Вопрос
Баллы
Аудитор: Храмов А.В., Смирнов А.П.
№п
/п
Продукт: КАВЗ 4235/4238
Обнаруженные несоответствия, недостатки
Предприятие:
Шаг процесса : Экстерьер, остекление, стыковка
шасси и кузова
Срок проведения:18.05-31.05.2021
Фото несоответствий
Описание: Невыполнение требований технической документации
6.3.1 Пример: Р.З. А-19 При установке крышек рессор, оператор не
8
маркирует болты краской
Заполняет ответственный за несоответствия, недостатки
Причина,, корректирующие мероприятия
Ответственный:
Подразделение, Ф.И.О
Срок
Результативность
мер
Причина :
Корректирующие мероприятия:
СТО 21.01-П04 версия 2.0
11

12.

Место производства : ООО КАВЗ
Свидетельства аудита процесса
Производственная область: Сборочный
участок:
№ отчета : 003/2021
Вопрос
Баллы
Аудитор: Храмов А.В., Смирнов А.П.
№п
/п
Продукт: КАВЗ 4235/4238
Обнаруженные несоответствия, недостатки
Предприятие:
Шаг процесса : Экстерьер, остекление, стыковка
шасси и кузова
Срок проведения:18.05-31.05.2021
Фото несоответствий
Описание: Отсутствие подтверждения ознакомления с инструкцией
по контролю
6.3.2 Пример: Отсутствие подтверждения ознакомления операторов по
8
контролю и корректировке дозирования соотношения компонентов
Инструкция № 37.2020118800672
Риск: Некачественное клеевое соединение
Заполняет ответственный за несоответствия, недостатки
Причина,, корректирующие мероприятия
Ответственный:
Подразделение, Ф.И.О
Срок
Результативность
мер
Причина :
Корректирующие мероприятия:
СТО 21.01-П04 версия 2.0
12

13.

Место производства : ООО КАВЗ
Свидетельства аудита процесса
Производственная область: Сборочный
участок:
№ отчета : 003/2021
Вопрос
Баллы
Аудитор: Храмов А.В., Смирнов А.П.
№п
/п
Продукт: КАВЗ 4235/4238
Обнаруженные несоответствия, недостатки
Предприятие:
Шаг процесса : Экстерьер, остекление, стыковка
шасси и кузова
Срок проведения:18.05-31.05.2021
Фото несоответствий
Описание: Отсутствие планировки расстановки персонала по
рабочим местам
6.3.3 Пример: Отсутствие разработанной карты ротации персонала на
2021год.
6
Риск: Расстановка персонала не в соответствии с квалификацией
Заполняет ответственный за несоответствия, недостатки
Причина,, корректирующие мероприятия
Ответственный:
Подразделение, Ф.И.О
Срок
Результативность
мер
Причина :
Корректирующие мероприятия:
СТО 21.01-П04 версия 2.0
13

14.

Место производства : ООО КАВЗ
Свидетельства аудита процесса
Производственная область: Сборочный
участок:
№ отчета : 003/2021
Вопрос
Баллы
Аудитор: Храмов А.В., Смирнов А.П.
№п
/п
Продукт: КАВЗ 4235/4238
Обнаруженные несоответствия, недостатки
Предприятие:
Шаг процесса : Экстерьер, остекление, стыковка
шасси и кузова
Срок проведения:18.05-31.05.2021
Фото несоответствий
Описание: Отсутствие приспособления для процесса
Р.З А-19 для установки кузова на оси отсутствует
6.4.1 Пример:
приспособление 202.22.59 для разжатия рессор согласно ТП
6
Установка передней\ задней подвески
Риск: Уменьшение срока службы резиновых опор в крышках рессор
Заполняет ответственный за несоответствия, недостатки
Причина,, корректирующие мероприятия
Ответственный:
Подразделение, Ф.И.О
Срок
Результативность
мер
Причина :
Корректирующие мероприятия:
СТО 21.01-П04 версия 2.0
14

15.

Место производства : ООО КАВЗ
Свидетельства аудита процесса
Производственная область: Сборочный
участок:
№ отчета : 003/2021
Вопрос
Баллы
Аудитор: Храмов А.В., Смирнов А.П.
№п
/п
Продукт: КАВЗ 4235/4238
Обнаруженные несоответствия, недостатки
Предприятие:
Шаг процесса : Экстерьер, остекление, стыковка
шасси и кузова
Срок проведения:18.05-31.05.2021
Фото несоответствий
Описание: Отсутствие подтверждения выполнения работ по
обслуживанию оборудования
6.4.2 Пример: Не предоставлены документы подтверждающие
4
выполнение работ по обслуживанию установки для смешивания
уретанов GRACO
Риск: Некачественные клеевые соединения
Заполняет ответственный за несоответствия, недостатки
Причина, срочные, корректирующие мероприятия
Ответственный:
Подразделение, Ф.И.О
Срок
Результативность
мер
Причина :
Срочные/сдерживающие меры:
Корректирующие мероприятия:
СТО 21.01-П04 версия 2.0
15

16.

Место производства : ООО КАВЗ
Свидетельства аудита процесса
Производственная область: Сборочный
участок:
№ отчета : 003/2021
Вопрос
Баллы
Аудитор: Храмов А.В., Смирнов А.П.
№п
/п
Продукт: КАВЗ 4235/4238
Обнаруженные несоответствия, недостатки
Предприятие:
Шаг процесса : Экстерьер, остекление, стыковка
шасси и кузова
Срок проведения:18.05-31.05.2021
Фото несоответствий
Описание: Отсутствие на рабочем месте средства контроля
Пример: Р.З. А-19 Отсутствие на рабочем месте
6.4.3 динамометрического ключа для проверки затяжки крышек рессор
4
согласно КДТП и перечня ключевых характеристик
Риск: Невыполнение требований по затяжке резьбовых соединений
Заполняет ответственный за несоответствия, недостатки
Причина, срочные, корректирующие мероприятия
Ответственный:
Подразделение, Ф.И.О
Срок
Результативность
мер
Причина :
Срочные/сдерживающие меры:
Корректирующие мероприятия:
СТО 21.01-П04 версия 2.0
16

17.

Место производства : ООО КАВЗ
Свидетельства аудита процесса
Производственная область: Сборочный
участок:
№ отчета : 003/2021
Вопрос
Баллы
Аудитор: Храмов А.В., Смирнов А.П.
№п
/п
Продукт: КАВЗ 4235/4238
Обнаруженные несоответствия, недостатки
Предприятие:
Шаг процесса : Экстерьер, остекление, стыковка
шасси и кузова
Срок проведения:18.05-31.05.2021
Фото несоответствий
Описание: Беспорядок на рабочих местах
Р.З. А-19 На полу , стенах, оборудовании, лужи воды,
6.4.4 Пример:
находится пустая тара, насыпаны саморезы.
6
Риск: Травмирование, поражение эл. током
Заполняет ответственный за несоответствия, недостатки
Причина,, корректирующие мероприятия
Ответственный:
Подразделение, Ф.И.О
Срок
Результативность
мер
Причина :
Срочные/сдерживающие меры:
Корректирующие мероприятия:
СТО 21.01-П04 версия 2.0
17

18.

Место производства : ООО КАВЗ
Свидетельства аудита процесса
Производственная область: Сборочный
участок:
№ отчета : 003/2021
Вопрос
Баллы
Аудитор: Храмов А.В., Смирнов А.П.
№п
/п
Продукт: КАВЗ 4235/4238
Обнаруженные несоответствия, недостатки
Предприятие:
Шаг процесса : Экстерьер, остекление, стыковка
шасси и кузова
Срок проведения:18.05-31.05.2021
Фото несоответствий
Описание: Регистрация данных не соответствует действительности
6.5.2
Пример1: Согласно ПКК на автобус КАВЗ 4238-82 VIN Z7N423882M0005120 отсутствует запись о начале нанесения герметика, но
присутствует запись о окончании вклейки стёкол с
несоответствующим временем. В Автобусе не завершены в полной
мере операции вклейки стёкол.
6
Риск: Затруднённый мониторинг при отклонениях
Заполняет ответственный за несоответствия, недостатки
Причина,, корректирующие мероприятия
Ответственный:
Подразделение, Ф.И.О
Срок
Результативность
мер
Причина :
Корректирующие мероприятия:
СТО 21.01-П04 версия 2.0
18

19.

Место производства : ООО КАВЗ
Свидетельства аудита процесса
Производственная область: Сборочный
участок:
№ отчета : 003/2021
Вопрос
Баллы
Аудитор: Храмов А.В., Смирнов А.П.
№п
/п
Продукт: КАВЗ 4235/4238
Обнаруженные несоответствия, недостатки
Предприятие:
Шаг процесса : Экстерьер, остекление, стыковка
шасси и кузова
Срок проведения:18.05-31.05.2021
Фото несоответствий
Пример2: ПКК автобуса КАВЗ 4238-82 VIN Z7N423882M0005130
6.5.2 Запись в ПКК о выполнении операции контроля затяжки болтов
6
крышек рессор без контроля динамометрическим ключом
Риск: Некачественные резьбовые соединения
Заполняет ответственный за несоответствия, недостатки
Причина,, корректирующие мероприятия
Причина :
Срочные/сдерживающие меры:
Корректирующие мероприятия:
Ответственный:
Подразделение, Ф.И.О
Срок
Результативность
мер
Выполнено/
мониторинг/
не
выполнено
срок
СТО 21.01-П04 версия 2.0
19

20.

Место производства : ООО КАВЗ
Свидетельства аудита процесса
Производственная область: Сборочный
участок:
№ отчета : 003/2021
Вопрос
Баллы
Аудитор: Храмов А.В., Смирнов А.П.
№п
/п
Продукт: КАВЗ 4235/4238
Обнаруженные несоответствия, недостатки
Предприятие:
Шаг процесса : Экстерьер, остекление, стыковка
шасси и кузова
Срок проведения:18.05-31.05.2021
Фото несоответствий
Описание: Не разработаны корректирующие действия
6.5.3 Пример: Не разработаны корректирующие мероприятия по
6
несоответствиям выявленным в ходе аудита CSA п.13 от 14.04.2021
Риск: Повторение дефектов в производстве
Заполняет ответственный за несоответствия, недостатки
Причина,, корректирующие мероприятия
Ответственный:
Подразделение, Ф.И.О
Срок
Результативность
мер
Причина :
Корректирующие мероприятия:
СТО 21.01-П04 версия 2.0
20

21.

Место производства : ООО КАВЗ
Свидетельства аудита процесса
Производственная область: Сборочный
участок:
№ отчета : 003/2021
Вопрос
Баллы
Аудитор: Храмов А.В., Смирнов А.П.
№п
/п
Продукт: КАВЗ 4235/4238
Обнаруженные несоответствия, недостатки
Предприятие:
Шаг процесса : Экстерьер, остекление, стыковка
шасси и кузова
Срок проведения:18.05-31.05.2021
Фото несоответствий
Описание:
6.5.4 Пример: Не проводится анализ причин при отклонениях по аудитам
8
CSA
Риск:
Заполняет ответственный за несоответствия, недостатки
Причина,, корректирующие мероприятия
Ответственный:
Подразделение, Ф.И.О
Срок
Результативность
мер
Причина :
Корректирующие мероприятия:
СТО 21.01-П04 версия 2.0
21

22.

Место производства : ООО КАВЗ
Свидетельства аудита процесса
Производственная область: Сборочный
участок:
№ отчета : 003/2021
Вопрос
Баллы
Аудитор: Храмов А.В., Смирнов А.П.
№п
/п
Продукт: КАВЗ 4235/4238
Обнаруженные несоответствия, недостатки
Предприятие:
Шаг процесса : Экстерьер, остекление, стыковка
шасси и кузова
Срок проведения:18.05-31.05.2021
Фото несоответствий
Описание: Документирование одобрения без верификации
Р.З. А-19/1 ПКК автобуса КАВЗ-4238 VIN
6.6.3 Пример:
Z7N423862М0005131 оформлен контролером Романовым В.А. как
6
завершённый по всем операциям Р.З. А-19
Риск: Выявление отклонений потребителем
Заполняет ответственный за несоответствия, недостатки
Причина,, корректирующие мероприятия
Ответственный:
Подразделение, Ф.И.О
Срок
Результативность
мер
Причина :
Корректирующие мероприятия:
СТО 21.01-П04 версия 2.0
22

23.

Место производства : ООО КАВЗ
Свидетельства аудита процесса
Производственная область: Сборочный
участок:
№ отчета : 003/2021
Вопрос
Баллы
Аудитор: Храмов А.В., Смирнов А.П.
№п
/п
Продукт: КАВЗ 4235/4238
Обнаруженные несоответствия, недостатки
Предприятие:
Шаг процесса : Экстерьер, остекление, стыковка
шасси и кузова
Срок проведения:18.05-31.05.2021
Фото несоответствий
Описание: Невыполняются требования потребителя в отношении
продукта
6.6.4 Пример: Контрольный листок о выявленных несоответствиях на
8
окончательной приёмке. Выявлено несоответствие о
нерасправленном профиле лобового стекла на трёх автобусах
Риск: Невыполнение требований потребителя
Заполняет ответственный за несоответствия, недостатки
Причина,, корректирующие мероприятия
Ответственный:
Подразделение, Ф.И.О
Срок
Результативность
мер
Причина :
Корректирующие мероприятия:
СТО 21.01-П04 версия 2.0
23