Персонал. Отчет по персоналу

1.

Персонал

2.

Средняя численность компании и ФОТ по месяцам 2021 г-2022г.г.
Средняя численность по компании
Умничка в октябре месяце 123
сотрудников: из них 73
сотрудников на производстве и 50
в офисе.
Увольнение: 8 сотрудников из них
4 офис и цех 4 сотрудника
Приём: 7 сотрудников
производство
ФОТ сен. _ 22 к окт._ 22
- 60 тыс. руб.
офис -50 тыс. руб.
Цех – 10 тыс. руб
ФОТ окт._21 к _окт. 22
+ 737 тыс. руб.
Офис +568 тыс. руб.
Цех + 169 тыс. руб.
2

3.

Доля ФОТ по компании по ВВ
Средняя по году доля
ФОТ
2020 -32 %
2021- 31%
2022- 39%
3

4.

Процент текучести кадров и укомплектованность
На 14.11.2022 вакансии:
вакансии производство
Мастер мебельного цеха
Сборщик 3 шт. ед.
Шлифовка 3 шт. ед
Сварщик 1 шт. ед.
вакансии офис
МОП 3 шт. ед.
ТП мебель
Офис-менеджер ОП
4

5.

Общий ФОТ ОФИСА 2020-2022 г.г.
Изменение ФОТ:
окт. 21_окт. 22 + 568 тыс руб
Доп. подразделения
ФОТ сен.22_окт. 22 – 51 тыс.
руб
5

6.

Отчет менеджеры по продажам ср. ЗП и доля в ФОТ 2021 и 2022 год
6

7.

Данные по производству ФОТ, часы за 2021 и 2022 года
ФОТ окт. 21_окт. 22
+ 168 тыс. руб. ФОТ
ФОТ сен. 22_окт. 22
- 10 тыс. руб.

8.

Выработка цех в двух показателях 2021, 2022 год
Производительность труда = Объем произведенной продукции (в
натуральном или денежном выражении) / Время, затраченное на
производство продукции
Трудоемкость = Затраты труда / Объем произведенной продукции
8

9.

Выводы и мероприятия
Октябрь
Блок
Действия июль
Организовать для сотрудников офиса "Тренинг Нивелирование
Мероприятия, направленные на негативных эмоциональных состояний
удержание персонала
сотрудников посредством
Арт - терапии» проводила Светлана У.
Уют в офисе
Разработать чек-лист для Яны по обходам
Документооборот
Внести данные в ЗУП по итогам проведенной спец. оценки
Запустить клуб "Читающих людей"
Корпоративная культура
Запустить мероприятия "Опыт успеха"
Благотворительность
Организовать работу с благотворительном фондом
Принять МОП 2 шт. ед., принять сборщиков 2 шт. ед, принять
шлифовщиков 4 шт. ед под новые проекты, помощник юриста, мастера
Найм
мебельного цеха, печатник
отметка
выполнено
выполнено
выполнено
одна встреча
перенос
выполнено
частично
выполнено
Ноябрь
Блок
Действия июль
Организовать два раза в месяц совместный завтрак в офисе для всех
Мероприятия, направленные на
сотрудников
удержание персонала
Организовать раз в месяц совместный обед ТОП руководители
Уют в офисе
Закрепить плакаты и разместить рисунки
Запланировать отпуска на 2023 год
Документооборот
Провести сверку трудовых и личных дел
Оформить заказ на производство Детских подарков "Книга" для
формирования подарков"
Запустить мероприятия "Опыт успеха"
Корпоративная культура
Организовать работу "Предложения и пожелания"
Определить формат корпоратива НГ
Приведённые ретроспективы ежемесячно
Найм
Принять МОП 2 шт. ед., офис-менеджер, ТП Мебель
Автоматизация
Контрль введения в работу "дашборд по компании"
отметка
ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь