Повышение эффективности исполнения контрактов на разработку по для ООО «Лабиус»

1.

Тольяттинская Академия Управления
ТЕМА ВКР: ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТОВ
НА РАЗРАБОТКУ ПО ДЛЯ ООО «ЛАБИУС»
Подготовила:
ФИО
студентка 4 курса
(направление подготовки: 38.03.01 «Экономика»)
2021

2. О компании

Отдел разработок компьютерного симулятора
О компании
Более 10 лет уникального опыта в разработке ПО для
сферы образования и поддержки учебного процесса
Москва
Тольятти
2 офиса: Центральный офис - в г. Москва;
офис разработок - в г. Тольятти
Более 30
проектов разработано
Основные услуги
Основные клиенты
3%
разработка обучающих
компьютерных симуляторов
6%
10%
разработка информационных
систем и платформ для решения
образовательных задач
проведение деловых игр на базе
симулятора
81%
консультирование в области
разработок программного
обеспечения
Основная деятельность –
разработка компьютерных
симуляторов
Симуляторы представляют
собой целостные модели
деятельности организаций и
корпораций, со сложной
структурой взаимосвязей и
решений.

3. Анализ ситуации в компании

Отдел разработок компьютерного симулятора
(!) Неисполнение точных
сроков контракта,
происходит задержка
Снижение выручки
на 50,82%
Снижение валового
дохода на 117,66%
Снижение
производительности
труда на 50,82%
70,00
65,00
(!) Задача заложить резервы на
исполнение контракта
Разработка ПО
Разработка ПО
Снижение прибыли
на 115,24%
Sit 2
Sit 1
staff
(!) Увеличение трудозатрат
из-за неравномерного
использования ресурсов на
проектах
(!) Вывести на аутсорсинг
задачи минимальной
сложности.
staff
Оценка доходности ИТ-проектов ООО «Лабиус» посредством EVM за 2018 г.
64,97
60,99
60,00
55,4255,42
55,00
«Teacher vet»
«Экосистем»
«Школа»
50,00
«МООС»
%
R ИТ-проектов
Анализ за 2016-2018 гг.
Анализ ситуации в компании
Показатель
«МООС»
Превышение (+) / недоиспользование (-)
бюджета по выполненным работам
275,00
(CV=EV-AC), тыс. руб.
Насколько эффективно используется время
0,16
(SPI(t) = ES/AT), индекс
Насколько эффективно используются
1,20
ресурсы (CPI=EV/AC), индекс
«Школа» «Экосистем» «Teacher Vet»
-175,00
90,00
50,00
0,10
0,12
0,12
0,90
1,12
1,10

4. Резервы повышения эффективности исполнения контрактов ООО «Лабиус» на разработку ПО

Схема проектной конструкции
Основная задача проекта –
увеличение прибыли до
положительных значений.
Разработка
Sim2
Разработка
Sim #N
Разработка
Риски
Риски
Запас
Разработка
Мероприятия:
Sit 1
Sit 2 Sim #N
Запас
Sim2
Риски
Разработка
1) совершенствование технологического
Sit 2
Sit 1
Sim1
Разработка
Разработка
1. Анализ
процесса разработки
ПО,
в
части
4. Перевод
рисков
в
Запас
Sim
#N
Sim2
3.
Перевод
рисков
в
резерв
1. Анализ показателей
показателей
касающейся
Sit 2 работ по
сроковрезерв
и трудозатратов
сроков и
Sit перераспределение
1
отклонения текущих
отклонения
текущих 2. ОпределениеTeam#1 Проектировщики+
разработок
проектам между штатными
трудозатрат
3.
Перевод
рисков
в
резерв
разработчики
разработок
1. Анализ показателей
оптимальных
высококвалифицированными
2.
Определение
сроков и трудозатратов
отклонения текущих
оптимальных и
трудозатрат
разработок и привлечёнными
сотрудниками
4. Расчет увеличенной стоимости проекта
трудозатратов и сроков
сроков
разработки
разработки проекта +
сотрудниками в зависимости
2. Определение от
5. Поиск работников на аутсорсинге
проекта
оптимальных
3.
Формирование
сложности выполняемых
работ
по
3.Формирования
перечня
трудозатратов и сроков
перечня
задач для
задач
для привлечение
разработки проекта
проектам и приоритетности
проектов;
сотрудников на
привлечения
2) создание резерва времени3.Формирования
на
аутсорсинге
перечня
сотрудников на
задач для привлечение
разработку ПО с учетом трудоёмкости
и
сотрудников на
аутсорсинге
риска срыва сроков исполнения
аутсорсинге
контрактов
5 штатных сотрудников
5 внештатных сотрудников
Включение в портфель
проектов диалогового
симулятора (ДС)
Разработка
Разработка
Sim1
Sim1
Команда #1
Team#1 Проектировщики+
разработчики
Проектировщики +
разработчики
4. Расчет увеличенной стоимости проекта
+
5. Поиск работников на аутсорсинге
4. Расчет увеличенной
стоимости проекта
5. Поиск работников на
аутсорсинге
Сравнительный анализ рентабельности по ИТ-проектам ООО «Лабиус»
Проект
«МООС»
«Школа»
«Экосистем»
«Teacher vet»
«ДС»
Значение рентабельности, %
До внедрения
После внедрения
64,97
73,05
60,99
69,99
55,42
65,71
55,42
65,71
0
65,69
Отклонение,
%
+8,08
+9,00
+10,29
+10,29
+65,69

5.

Суть проектного предложения
Фазы исполнения контракта и задачи
1. Анализ требований к разработке компьютерного симулятора
1.1. Анализ предметной области
Разработка
ПО
Разработка ПО
Разработка ПО
2. Проектирование
компьютерного
симулятора
2.1. Концептуальное проектирование
До
2.2. Разработка игровой конструкции
t год
2.3. Разработка базовой схемы игры, основных моделей и их взаимосвязей
staff
3. Тестирование компьютерного симулятора
3.1. Принципиальное моделирование
3.2. Проектирование и тестирование интерфейсных решений для симулятора
3.3. Программирование
(бэкенд
Разработка
ПО часть)Разработка ПО
Разработка ПО аспектов
3.4. Программирование аспектов (фронтэнд часть)
4. Внедрение
После компьютерного симулятора
t год
4.1. Проверка работы модели
4.2. Проверка взаимосвязей и результатов
staff компьютерного симулятора
5. Эксплуатация
5.1. Передача заказчику в полноправное пользование
Штатные
сотрудники
Внештатные
сотрудники
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Выводы:
1. В срок исполняем контракты
2. Основной кадровый состав выполняет задачи повышенной сложности, мелкие выведены на аутсорсинг
3. Увеличена прибыль, так как в год сможем выполнять более 2-3 проектов.

6.

На примере разработанного симулятора «Teacher Vet»
Внешние факторы:
искусственное сшивание
нескольких тем
Внешние факторы:
экспертность заказчика
Анализ предметной
области
Концептуальное
проектирование
Разработка игровой
конструкции
Разработка ПО
Разработка базовой схемы
игры, основных моделей и
их взаимосвязей
Принципиальное
моделирование
Внешние факторы:
*параллельная разработка
своей программы
Внешние факторы:
*встраивание в
тестирование ПО
Проектирование и
тестирование
интерфейсных решений
для симулятора
Программирование
аспектов
Разработка ПО
Проверка работы модели
и проверка взаимосвязей и
результатов
Разработка ПО
- срыв заказа
- отказ от разрабатываемого
продукта
- увольнение сотрудников изза повышенной нагрузки
- длительное включение в
последующие проекты
Эффективность
использования ресурсов
CPI = 1,12
Отставание по времени по
сравнению с планом
До
На 50%
увеличивается расходы
staff
по заработной плате на
1 человека и по 1
проекту
Риски:
Увеличена загрузка
разработчиков.
В среднем вместо 2 чел.,
приходится привлекать
3-4 чел.
t год
SV(t) = 2,00 мес.
Прогноз длительности
выполнения ИТ-проекта
EAC(t)= 7,40 мес.

7.

На примере разработанного симулятора «Teacher Vet»
Внешние факторы:
искусственное сшивание
нескольких тем
Разработка ПО
До
Внешние факторы:
экспертность заказчика
Внешние факторы:
*параллельная разработка
своей программы
Разработка ПО
Анализ предметной
области
Внешние факторы:
*встраивание в
тестирование ПО
Разработка ПО
SV(t) = 1,00 мес.
Концептуальное
проектирование
staff
Принципиальное
моделирование
Разработка ПО
Разработка ПО
После
staff
CPI = 0,91
Опережение по времени по
сравнению с планом
t год
Разработка игровой
конструкции
Эффективность
использования ресурсов
Прогноз длительности
выполнения ИТ-проекта
Программирование
аспектов
EAC(t)= 3,75 мес.
Разработка ПО
t год
Разработка базовой схемы
игры, основных моделей и их
взаимосвязей
Проектирование и тестирование
интерфейсных решений для
симулятора
Программирование аспектов
Проверка работы модели

8.

Эффективность проектного решения
№
п/п
1
2
Мероприятия
Совершенствование технологического процесса
разработки ПО, в части касающейся перераспределение
работ по проектам между штатными высоко
квалифицированными сотрудниками и привлечёнными
(менее квалифицированными) внештатными
сотрудниками в зависимости от сложности выполняемых
работ по проектам и приоритетности проектов
Обоснование резерва времени на разработку ПО с учетом
трудоёмкости и риска срыва сроков исполнения
контрактов
Итого
Прирост выручки, тыс.
руб.
Прирост затрат,
тыс. руб.
Прирост прибыли,
тыс. руб.
3144,20
2229,75
914,45
8464,51
6150,00
2314,51
11608,71
8379,75
3228,96
Прирост производительности труда
Всего численность 14 чел.
ΔПТ (от выручки) = 829,19 тыс.
руб./чел. (темп прироста +42,98%)
ΔПТ (от прибыли) = 230,64 тыс. руб. /
чел. (темп прироста +177,22%)
Прирост рентабельности
R продаж (план) = 1406,96 тыс. руб. / 38620,71 * 100,00 % = 3,64%
ΔR продаж = 3,64% - (-6,75%) = 10,39%

9. Эффективность проектного решения

Результаты по итогу внедрения проекта
№ п/п
45000,00
тыс. руб.
30000,00
6
7
Выручка, тыс. руб.
Себестоимость, тыс. руб.
Валовый доход (убыток), тыс. руб. (стр. 1 стр.2)
Полная себестоимость, тыс. руб.
Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб.
8
Численность персонала, чел.
1
2
28834,00
27012,00
25000,00
3
20000,00
15000,00
10000,00
5000,00
1406,96
-1822,00
0,00
2018 г.
После внедрения
-5000,00
Выручка, тыс.руб.
Полная себестоимость, тыс.руб.
Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб.
6,00
4,00
2,00
0,00
-2,00
-4,00
-6,00
-8,00
2018 г.
Темп
прироста, %
27012,00
28567,00
38620,71
37213,75
+42,98
+30,27
-1555,00
1406,96
+190,48
28834,00
-1822,00
37213,75
1406,96
+29,06
+177,22
14,00
14,00
-
1929,43
2758,62
+42,98
247,21
332,20
+34,38
0,76
1,25
+0,49
-0,40
1,48
+1,88
-6,75
3,64
+10,39
-6,32
3,78
+10,10
38620,71 37213,75
40000,00
35000,00
Показатели, ед. измерения
После
внедрения
3,64
2018 г.
3,78
После внедрения
-6,75 -6,32
Рентабельность продаж, %
Рентабельность продукции, %
9
10
11
12
13
14
Производительность труда на 1 работника,
тыс. руб./чел. (стр. 1 / стр.8)
Среднегодовая заработная плата на 1
работника, тыс. руб.
Коэффициент опережения темпов роста
производительности труда над темпами роста
заработной платы (стр. 9 / стр. 10)
Коэффициент опережения темпов роста
выручки от реализации над темпами роста
полной себестоимости (стр. 1 / стр. 6)
Рентабельность продаж, % (стр. 5 / стр. 1
*100%)
Рентабельность продукции, % (стр. 5 / стр. 4
*100%)

10. Результаты по итогу внедрения проекта

Благодарю за внимание!