Повышение эффективности использования трудового потенциала организации

1.

МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Кафедра экономики и управления
ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
по направлению подготовки
38.03.02 Менеджмент
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ОРГАНИЗАЦИИ
НА ПРИМЕРЕ ООО ОПТИКЭНЕРГОСТРОЙ
Исполнитель:
студент 4 курса заочной формы обучения
Покровский Дмитрий Владимирович
Научный руководитель:
кандидат экономических наук, доцент
Дубровский Андрей Викторович

2.

МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Генеральный директор
Главный бухгалтер
Администратор
Менеджеры
Рис. 1. Организационная структура ООО «ОПТИКЭНЕРГОСТРОЙ»
Таблица 1 - Основные технико-экономические показатели деятельности ООО «ОПТИКЭНЕРГОСТРОЙ» за
2018 – 2020 года
Показатели
Выручка от реализации
Себестоимость продаж
Прибыль от продаж
Чистая прибыль
Среднесписочная
численность
работников, чел.
Годовой фонд оплаты труда, тыс. руб.
Среднемесячная заработная плата, руб.
Производительность труда, тыс. руб./чел.
Среднегодовая
стоимость
оборотных
средств, тыс. руб.
Оборачиваемость оборотных средств,
обороты.
Рентабельность продаж, %
Рентабельность общая, %
2018г
2019г
2020г
Абсолютные отклонения
(+,)
2019г к 2018г 2020г к 2019г
Темп роста, %
21303
511
991
793
25
10384
32
442
354
10
12707
289
376
301
13
-10919
-479
-549
-439
-15
2323
257
-66
-53
3
2019г к
2018г
48,74
6,26
44,6
44,6
40
2020г к 2019г
6600
22000
852,1
5159
2760
3666
23000 23500
1034,8 977,5
6989 11864
-3840
1000
182,7
1830
906
500
-57,3
4875
41,81
104,54
121,44
135,47
132,82
102,17
94,46
169,75
122,37
903,12
85,07
85,03
130
4,12
1,48
1,07
-2,64
-0,41
35,92
72,29
4,65
3,72
4,25
3,41
2,95
2,37
-0,4
-0,31
-1,3
-1,04
-
-

3.

МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Таблица 2 - Обеспеченность предприятия персоналом ООО «ОПТИКЭНЕРГОСТРОЙ» за 2018-2020г.г.
Категории работников
Руководители, в т. ч.:
Генеральный директор
Главный бухгалтер
Специалисты, в т. ч.:
Старший менеджер
Менеджер
Служащие, в т. ч.:
Секретарь
Рабочие, в т. ч.:
Водитель
Итого:
2018 г
Чел.
%
2
8
1
4
1
4
18
72
3
12
15
60
1
4
1
4
4
16
4
16
25
100
2019 г
Чел.
%
2
20
1
10
1
10
6
60
1
10
5
50
1
10
1
10
1
10
1
10
10
100
2020 г
Чел.
%
2
15,38
1
7,69
1
7,69
10
76,92
1
7,69
9
69,23
1
7,69
1
7,69
13
100
Рис. 2. Структура персонала ООО «ОПТИКЭНЕРГОСТРОЙ» в 2020 году по возрасту, %

4.

МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
5 чел.
38%
8 чел.
62%
мужчин
женщин
Рис. 3. Структура персонала ООО «ОПТИКЭНЕРГОСТРОЙ» в 2020 году по полу, %
Рис. 4. Структура персонала ООО «ОПТИКЭНЕРГОСТРОЙ» в 2020 году по стажу, %

5.

МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Таблица 3 - Анализ движения рабочей силы ООО «ОПТИКЭНЕРГОСТРОЙ» в 2018-2020г.г.
Показатель
Среднесписочная численность, чел.
Приняты на работу, чел.
Выбыли, чел.
в том числе:
по собственному желанию
в связи с сокращением
за нарушение трудовой дисциплины
по состоянию здоровья
Коэффициент оборота по приему
Коэффициент по выбытию
Коэффициент текучести кадров
Коэффициент восполнения
Коэффициент удовлетворенности
2018 г.
25
4
2019 г.
10
3
2020 г.
13
5
Абсол. отклон.
-27
-2
Абсол. отклон.
-15
-1
6
18
2
27
-13
3
3
0
0
0,16
0,24
0,12
0,67
0,88
6
12
0
0
0,3
1,8
0,6
0,17
0,4
1
1
0
0
0,38
1,15
0,07
2,5
0,92
7
20
0
0
0,14
1,56
0,48
-0,5
-0,48
-3
-10
0
0
0,08
-0,65
0,41
2,33
0,52
3
2,5
2,5
2
1,8
1,5
1,15
0,92
0,88
1
0,67
0,5
0,24
0,16 0,12
0,6
0,3
0,4 0,38
0,17
0,07
Коэффициент оборота
по приему
Коэффициент по
выбытию
Коэффициент текучести
кадров
Коэффициент
восполнения
Коэффициент
удовлетворенности
0
2018 г
2019 г
2020 г
Рис. 5. Динамика показателей движения рабочей силы ООО «ОПТИКЭНЕРГОСТРОЙ» в 2018-2020г.г.

6.

МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Таблица 4 - Фонд рабочего времени в ООО «ОПТИКЭНЕРГОСТРОЙ» в 2018-2020г.г.
Показатель
Среднесписочная численность, чел.
Календарные дни
Рабочие дни
Выходные дни
Предпраздничные дни
Средняя продолжительность рабочего дня, ч.
Отработано дней одним рабочим в среднем за
год, дн.
Рабочие часы на 1 работника, час
Годовой фонд рабочего времени, чел/час
2018 г.
25
365
247
118
6
7,9757
2019 г.
10
365
247
118
6
7,9757
2020 г.
13
366
248
118
5
7,9798
223
223
224
8
44600
8
17840
8
23296
Таблица 5 - Фонд оплаты труда в ООО «ОПТИКЭНЕРГОСТРОЙ» в 2018-2020г.г.
Категории работников
Заработная плата:
Руководители
Специалисты
Служащие
Рабочие (водитель)
Премии
Итого:
2018 г.,
тыс.руб.
2019 г. ,
тыс.руб.
2020 г. ,
тыс.руб.
576
4298
216
816
694
6600
612
1512
228
216
192
2760
624
2640
216
186
3666

7.

МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Таблица 6 - Значимость коэффициентов качественной характеристики трудового потенциала
персонала ООО «ОПТИКЭНЕРГОСТРОЙ» по результатам экспертной оценки
Показатель
Оценка
директора
Оценка
старшего
менеджера
4
5
Оценка
главного
бухгалтера
3
5
Здоровье
2
Уровень
5
квалификации
Уровень
4
3
4
образования
Степень
5
3
4
стабильности
Степень физической
3
4
3,
трудоспособности
ТП = (0,12+0,3+3,7+3,12+0,924) / 5 = 8,164 / 5 = 1,63
Среднее
значение
показателя
3
5
3,7
4
3,3
Таблица 7 - Результаты оценки трудового потенциала персонала ООО «ОПТИКЭНЕРГОСТРОЙ» в 2018-2020 гг.
Составляющая
Кадровая
Направленность
изменений
-
Профессиональная
-
Квалификационная
+
Организационная
-
Содержание
Увольнение группы менеджеров из числа высококвалифицированных кадров со стажем
работы более 5 лет в 2020 г. (коэффициент выбытия в 2019 г составил 1,8 и в 2020 г.
составил 1,15)
Снижение способности оперативной адаптации при качественных изменениях условий и
содержания труда под влиянием различных факторов ввиду преобладания среди
сотрудников организации молодых специалистов с опытом работы до 2-х лет (в 2020 г.
22,2%)
Высокие возможности углубления знаний, приобретение новых умений, развития навыков
ввиду преобладания в структуре возрастной структуры персонала численности молодых,
потенциально мобильных в квалификационном плане, готовых к профессиональному
развитию сотрудников (в 2020 г. 83,3%); значение интегрального показателя трудового
потенциала персонала организации в 2020 г. 1,63, что определяет наличие значительных
резервов для его развития
Общее снижение производительности труда в 2019-2020 гг. составило 5,54%; наличие
случаев неявок на работу по неуважительным причинам, что, в частности, определило
отклонение фактической величины полезного фонда рабочего от плановой (на 8,2% 144
ч.); значение коэффициента текучести в 2020 г. 7%

8.

МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Таблица 8 - Расчет затрат на выплату годовой заработной платы наставников
Статья затрат
Ежемесячная заработная плата наставников
НДФЛ
Суммы платежей во внебюджетные фонды
Итого
Сумма, тыс. руб.
12,13 х 0,2 х 2 х 12 мес. = 58,2
58,2 х 0,13 = 7,6
58,2 х 0,302 = 17,5
83,3
Таблица 9 - Ожидаемые изменения основных экономических показателей ООО «ОПТИКЭНЕРГОСТРОЙ»
после реализации рекомендаций
Показатели
Выручка, тыс. руб.
Себестоимость продаж, тыс. руб.
Валовая прибыль (убыток), тыс. руб.
Управленческие и коммерческие расходы, тыс. руб.
Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб.
Чистая прибыль, тыс. руб.
Производительность труда, тыс. руб.
Рентабельность продаж, %
Факт
12707
289
12418
12042
376
301
977,5
2,95
План
977,5х9+977,5х1,0981х4 = 13091
289
12802
83,3+3,3=86,6
673,4
539
1007
4,12

9. Спасибо за внимание!

МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Спасибо за внимание!