Анализ и оценка эффективности использования персонала (на примере ООО «Ашан»)

1.

АНОВО «МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Анализ и оценка эффективности использования
персонала
(на примере ООО «Ашан»)
Студент: Бузников Данила Юрьевич
Научный руководитель: к.п.н.,
Онанко Наталья Абековна

2.

Организационная структура ООО «Ашан»

3.

Анализ основных показателей
хозяйственной деятельности ООО «Ашан»
Показатель
1. Выручка, тыс. руб.
2. Расходы по обычным видам деятельности, тыс. руб.
3. Расходы на рубль продукции, руб.
4.Численность персонала, чел.
5. Производительность труда, тыс. руб. /чел.
6. Среднегодовая стоимость основных фондов, тыс. руб.
7. Фондоотдача, руб./руб.
8. Фондоемкость, руб./руб.
9. Среднегодовая стоимость оборотных средств, тыс. руб.
10. Коэффициент оборачиваемости оборотных средств
11. Период одного оборота, дней
12. Прибыль от продаж, тыс. руб.
13. Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT), тыс. руб.
14. Чистая прибыль, тыс. руб.
15. Рентабельность продаж, %
16. Рентабельность продаж по EBIT, %
17. Рентабельность бизнеса, %
18. Рентабельность продукции, %
2021 г.
229 043 903
218 197 781
0,95
21 400
10 702 986
45 840 258
5,0
0,20
51 227 784
4,47
80
10 846 122
2 654 394
624 634
4,7
1,2
0,3
5
2022 г.
237 164 443
223 358 631
0,94
24 000
9 881 852
48 374 218
4,9
0,21
48 756 229
4,86
74
13 805 812
8 065 404
4 702 184
5,8
3,4
2
6,2
2023 г.
226 000 475
219 095 570
0,97
30 500
7 409 852
50 645 360
4,5
0,22
56 832 777
3,98
90
6 904 905
2 456 218
460 231
3,1
1,1
0,2
3,2

4.

Динамика и структура персонала ООО «Ашан» по
категориям за 2021-2023 гг., %

5.

Динамика движения персонала
ООО «Ашан» за 2021-2023 гг., тыс. чел.
Показатели
1. Численность на начало года, чел.
2.Принято, чел.
3.Уволено по всем причинам, чел.
В т. ч.:
4.Уволено по собственному желанию,
чел.
5.За нарушение трудовой дисциплины,
чел.
6.Численность на конец года, чел.
7.Среднесписочная численность, чел.
8.Коэффициент приема, %
9.Коэффициент выбытия, %
10.Коэффициент текучести, %
11.Коэффициент постоянства кадров,
2021
2022
2023
21000
3300
21800
7400
26200
12400
Отклонение
2022 от 2021
2023 от 2022
(+;-)
%
(+;-)
%
800
3,8
4400
20,2
4100
124,2
5000
67,6
2500
3000
3800
500
20,0
800
26,7
2200
2500
3300
300
13,6
800
32,0
100
100
100
-
-
-
-
21800
21400
15,4
11,7
10,7
26200
24000
30,8
12,5
10,8
34800
30500
40,7
12,5
11,1
4400
2600
15,4
0,8
0,1
20,2
12,1
100,0
6,8
0,9
8600
6500
9,9
0,3
32,8
27,1
32,1
2,8

6.

Причины увольнения персонала
ООО «Ашан» за 2021-2023 гг., %

7.

Анализ эффективности использования персонала
ООО «Ашан»
Показатели
2021 год
2022 год
2023 год
229 044
237 164
226 000
Чистая прибыль, млн руб.
625
4 702
460
Среднесписочная численность персонала, чел.
21400
24000
30500
В том числе основного персонала (рабочих), тыс. чел
12100
13600
18600
Среднегодовая выработка одного работника, тыс. руб./чел.
Среднемесячная выработка одного работника, тыс. руб.
/чел.
Среднедневная выработка одного работника, тыс. руб. /чел.
10 703
9 882
7 410
891,9
823,5
617,5
29,3
27,1
20,3
Среднечасовая выработка одного работника, тыс. руб. /чел.
3,7
3,4
2,5
Рентабельность труда, тыс. руб./чел.
29,2
195,9
15,1
Производительность труда основанного персонала, тыс.
руб./чел.
18 929
17 439
12 150
Выручка от реализации услуг, млн руб.

8.

Структура фонда
заработной платы ООО
«Ашан» в 2021-2023гг.,
%

9.

Структура
премиального фонда
ООО «Ашан» в 20212023гг., %

10.

Затраты на установку одной кассы
самообслуживания
Статьи затрат
Сумма
Касса самообслуживания
130 000
Программное обеспечение для кассового аппарата
5 000
Интеграция с бухгалтерскими и CRM-системами
5 000
Техническое обслуживание (10%)
13 000
Итого
153 000

11.

Основные показатели использования и оплаты труда
до и после внедрения мероприятий
Показатель
Выручка от реализации, млн. руб.
Среднесписочная
численность
персонала, тыс. чел.
В том числе основных рабочих, тыс. чел
Среднегодовая
выработка
одного
работника, тыс. руб./чел.
Среднегодовая
выработка
одного
рабочего, тыс. руб./чел.
ФОТ всего, млн руб.
ФОТ основных рабочих, млн руб.
В т. ч. - ФЗП основных рабочих, млн руб.
- Премиальный фонд основных
рабочих, млн руб.
До проведения
мероприятий
226 000
После проведения
мероприятий
226 000
30,5
Отклонение
Темп прироста
-
-
25,2
- 5,3
-17,4
18,6
13,3
- 5,3
- 28,5
7 410
8 968
1 558
21,0
12 150
16 992
4 842
39,9
9557,9
4705,8
4017,6
8625,6
3773,5
3221,6
- 932,3
- 932,3
- 796,0
- 9,8
-19,8
-19,8
688,2
551,9
- 136,3
-19,8

12.

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!