Similar presentations:
Бизнес план 2022
1.
БИЗНЕС ПЛАН2022
27301 Челябинск
Киномакс
2.
Бизнес Показатели ПБО: СотрудникиСотрудники
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПБО
Факт 2020
План 2021
Факт 2021
План 2022
Прогнозируем
ая текучесть
работников,%
60,8
61
89,3
75
Текучесть
менеджеров
100
11
28,5
20
3.
Причины увольнений10%
2%
10%
16%
26%
1%
2%
33%
Учеба (9)
Другое (1)
Прогулы (2)
Здоровье (9)
Семейные обстоятельства (15)
Другая работа (30)
Сезон (24)
Не прошел испытательный срок (2)
4.
Принимаем, Развиваем и Удерживаем ЛучшихВ течение года обеспечить равномерный прием сотрудников, согласно
плана по приему, путем реализации плана по привлечению анкет
Создавать комфортную обстановку на сменах, способствующую
улучшению морального климата команды, и участвовать в
мероприятиях, способствующих сплочению коллектива
Выражать признание и благодарность сотрудникам за их труд
Мотивация сотрудников на смене
Выполнять перед сотрудниками “People Minimal”
Проводить с работниками на ежемесячной основе, совместно с ЛД
Люди, встречи по общению.
5.
План по привлечению анкетмарт
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
Обработка анкет в течении 12 часов после ее поступления в предприятие. Собеседования "С колес"
Размещение плаката о приеме на работу с указанием максимальной заработной платы в месяц
Ролик о наборе персонала в зале
Наклейки на столах с QR кодом
Обзвон кандидатов,
которые уже работали в
прошлом сезоне
Активный прием сотрудников на сезон
Табличка прием на работу
Программа «Приведи друга» с акцентом на выплату премии
Размещение вакансий на сайте Центра Занятости Населения
Активная работа с Центром по приему на работу. Размещение рекламы в интернете, своевременное открытие необходимых вакансий
6.
Бизнес Показатели ПБО: ГостиКРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПБО
Факт 2020
План 2021
Факт 2021
План 2022
CSAT 1-3 на
100000 GC
10
15
15.6
13
Жалобы контакт
центра на 100000
GC
3.5
3.5
8.3
5,2
Время
обслуживания на
прилавке % GC по
стандарту 90 сек
46.4
50
36
50
Среднее время
обслуживания на
прилавке
138
135
194
140
7.
Вот что я скажу!100
91
91
90
80
75
79
77
70
81
80
79
73
66
69,1
81
76
67
60
2020 год
50
2021 год
40
30
20
10
0
CSAT
NPS
Точность
Чистота
Дружелюбие
Качество
Скорость
8.
Управляем Предприятием на Высоком УровнеГрамотное ведение смены: Лучшие люди на лучших местах, своевременное
предоставление перерывов. Совместные обходы
Анализ составления расписания с ЛД Люди. Слушаем, что говорят люди
Поддерживать необходимое количество сотрудников на смене
Внимание и вежливость сотрудников. МЫ инициируем взаимодействие с
гостем
Улучшить скорость обслуживания, благодаря оптимизации
производственного процесса с использованием дополнительных точек
инициации
Грамотное управление уровнем E-Prodaction
Высокий уровень подготовки к пиковым часам (Люди, Продукты,
Оборудование)
Качественные обходы (глазами гостя в том числе) и пересдачи смен
9.
Бизнес Показатели ПБО: ПродажиКРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПБО
П
р
о
д
а
ж
и
Факт 2020
План 2021
Факт 2021
План 2022
Comp’s Sales
6.6
10
35.8
8,3
Comp’s GC
-9.5
6
26
4
Средний чек
291
303
314
343
Среднедневное GC
1296
1477
1632
1750
Среднее количество
GC в ночь (00:00-05:00)
41
110
49
90
Завтраки,
среднедневное GC
(06:00-10:00)
96
121
130
140
МакЭкспресс, %
29
30
11.9
14,3
TS, %
88
90
69.3
75
МакДоставка,
среднедневное GC
82
150
114
140
МОР, %
5
10.
Растим прибыльПрием сотрудников, комплектация штата на всех
уровнях
Растим прибыль путем укомплектованности смены,
быстрого обслуживания каждого гостя, повышаем
уровень ККЧ за счет наблюдений менеджеров
Увеличения режима работы зала до 01:00 ночи и
роста ночной торговли
11.
Растим прибыльРастим прибыль путем развития концепции
МакДоставка:
- Сокращение времени приготовления заказов с
13,3 до 9 минут
- Сокращение % не точно собранных заказов с 1,7
до 1,6
- Своевременное прожатие статуса “Заказ готов”
- Оптимизация рабочей зоны для ускорения
процесса сбора заказов
12.
Растим прибыльКРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПБО
П
р
и
б
ы
л
ь
Факт 2020
План 2021
Факт 2021
План 2022
TCC, %
34.8
32.8
33.4
33,8%
LABOR ,%
20.2
20.4
19.6
100%
4.3/
6.2/
5.2/
Cash Flow
5%
5 993 747 руб
11 150 615 руб
9 665 880
SPMH
1880
1900
1998
2441
GCPCH
6.2
6.62
6.28
7,4
13.
Растим прибыльАктивно принимаем и удерживаем сотрудников, сокращаем
текучесть
Выполняем Profit Plan за счет грамотного составления
расписания менеджером расписания и выполнения GCPCH
Ежедневно выполняем SPMH 2441 и GCPCH 7.4
Сокращаем затраты статьи M&R Eqv. за счет повышения
навыков работы техника и своевременного выполнения
заданий ПТО
14.
КЛЮЧЕВЫЕНАПРАВЛЕНИЯ
2022:
1. Качественный приём и
удержание сотрудников.
2. Улучшение опыта посещения
гостей.
3. Рост прибыли