Внутренние аудиты

1.

Внутренние аудиты
3
3
2,5
Несоответствия, шт.
2
1,5
1
1
0,5
0
0
0
ФЕВ.21
МАР.21
0
0
0
0
ИЮН.21
ИЮЛ.21
АВГ.21
июн.21
0
июл.21
0
авг.21
0
0
0
0
0
ЯНВ.21
Ряд1
янв.21
0
фев.21
0
мар.21
0
АПР.21
апр.21
1
МАЙ.21
май.21
0
СЕН.21
сен.21
0
ОКТ.21
окт.21
0
НОЯ.21
ноя.21
3
ДЕК.21
дек.21
0

2.

ОБЪЕМ ТЕКСТА ПО АУДИТАМ
дек.21; 6
янв.21; 8
фев.21; 5
ноя.21; 12
мар.21; 3
апр.21; 4
окт.21; 3
май.21; 3
сен.21; 3
июн.21; 4
авг.21; 3
июл.21; 3

3.

КОЛИЧЕСТВО ПРОВЕРЕННЫХ ПРОЦЕССОВ ПО АУДИТАМ
дек.21; 2
янв.21; 2
фев.21; 2
ноя.21; 4
мар.21; 1
апр.21; 1
окт.21; 1
май.21; 1
сен.21; 1
июн.21; 1
авг.21; 1
июл.21; 1

4.

Анализ количества несоответствий и корректирующих и предупреждающих действий по
процессам
ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА РЕЗУЛЬТАТОВ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ
ПОМЕЩЕНИЯ И УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ОБРАЩЕНИЕ С СИ, ПОДЛЕЖАЩИМИ ПОВЕРКЕ
1
ОБОРУДОВАНИЕ
2
МЕТОДЫ ПОВЕРКИ, А ТАКЖЕ ВЫБОР МЕТОДОВ ПОВЕРКИ
ПЕРСОНАЛ
ВНУТРЕННИЕ ПРОВЕРКИ (АУДИТЫ)
Процессы
УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА
КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ
УПРАВЛЕНИЕ РАБОТАМИ, НЕ СООТВЕТСТВУЮЩИМ УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ
ПРЕТЕНЗИИ
ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ
1
ПРИОБРЕТЕНИЕ УСЛУГ И ЗАПАСОВ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ СУБПОДРЯДОВ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
АНАЛИЗ ЗАПРОСОВ, ЗАЯВОК НА ПОДРЯД И КОНТРАКТОВ
УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ
ОРГАНИЗАЦИЯ И СИСТЕМА СМК
0
1
Количество несоответствий и корректирующих и предупреждающих действий, шт.
2
3

5.

АНАЛИЗ ВЫЯВЛЕННЫХ НЕСООТВЕТСТВИЙ
Анализ мест хранения СИ заказчиков, показал, что
идентифицирующая табличка склада СИ в помещениях
МС, где рабочее место представлено в количестве 1
шт., не содержит номер рабочего места.
Анализ содержания записей о наличии и использовании
оборудования в ФГИС ФСА показал, что сведения о
поступлении нового оборудования и/или изменении
сведений о уже переданных записей осуществляется с
нарушением требований Приказа Минэкономразвития
России №7
Анализ формы Свидетельства о поверке (извещения о
непригодности) формируемых на бумажном носителе
посредством печати из ИСУП, показал не однозначное
содержание информации, размещаемой в свидетельствах о
поверке, согласно требованиям приказа Минпромторга Ро
Анализ содержания «регистрационной
карточки используемого оборудования»,
показал отсутствие сведений о встроенном и
внешнем программном обеспечении.

6.

Несоответствия по процессам
ОБРАЩЕНИЕ С СИ, ПОДЛЕЖАЩИМИ ПОВЕРКЕ
1
ОБОРУДОВАНИЕ
2
ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ
1
0
1
2
3

7.

Анализ количества несоответствий и корректирующих и предупреждающих действий по месяцам
3
3
2
0
1
0
дек.21
0
ноя.21
0
окт.21
0
1
сен.21
0
авг.21
июл.21
0
июн.21
май.21
0
апр.21
0
мар.21
0
фев.21
0
1
янв.21

8.

План-фактный анализ выполнения программы и планов по областям аудитов
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%

9.

Анализ Журнала регистрации несоответствий и корректирующих действий
25%
25%
Оформление результатов метрологических работ
Оборудование
Обращение с СИ, подлежащими поверке
50%