6.30M

Category:

finance

Бюджет для граждан к проекту решения Совета депутатов Ленинского городского округа

1.

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
к проекту решения Совета депутатов
Ленинского городского округа
«О бюджете Ленинского городского округа
на 2022 год и на плановый период
2023 и 2024 годов»

Глоссарий
Бюджет–форма образования и расходования денежных средств,
предназначенных для финансового обеспечения задач и
функций государства и местного самоуправления
Доходы бюджета –поступающие в бюджет денежные
средства,
за
исключением
средств,
являющихся
источниками финансирования дефицита бюджета
Расходы бюджета –выплачиваемые из бюджета денежные
средства,
за
исключением
средств,
являющихся
источниками финансирования дефицита бюджета
Дефицит бюджета –превышение расходов бюджета над его
доходами
Профицит бюджета –превышение доходов бюджета над
его расходами

3.

Глоссарий
Бюджетный процесс –деятельность органов государственной власти, органов
местного самоуправления и иных участников бюджетного процесса по составлению и
рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю
за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней
проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности

4.

Глоссарий
Межбюджетные отношения – взаимоотношения между РФ, субъектами РФ и
муниципальными образованиями по вопросам осуществления бюджетного
процесса
Межбюджетные трансферты – средства, предоставляемые одним
бюджетом бюджетной системы РФ другому бюджету, предоставляются в
виде дотаций, субвенций, субсидий
Муниципальный долг – обязательства муниципальных образований по
полученным кредитам, предоставленным гарантиям перед третьими лицами
Муниципальная программа - система мероприятий и
инструментов муниципальной политики,
обеспечивающих в рамках реализации ключевых
муниципальных функций достижение приоритетов и
целей муниципальной политики в сфере социальноэкономического развития

5.

Основные показатели социально-экономического развития
Ленинского городского округа
Показатели
Единица
Отчет Оценка 2021 Прогноз 2022 Прогноз 2023 Прогноз 2024
измерения 2020 год
год
год
год
год
1. Численность постоянного населения (на конец года)
человек
2. Естественный прирост населения
человек
3. Миграционный прирост населения
человек
4. Объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами по
млн. руб.
промышленных видам деятельности
5. Инвестиции в основной капитал за счет сверх источников
млн.руб.
финансирования
6. Ввод в эксплуатацию жилых домов за год
тыс.кв.м.
7. Уровень обеспеченности населения жильем (на конец
кв.м./человека
года)
8. Оборот розничной торговли в ценых соответствующих лет
млн.руб.
9. Фонд заработной платы, всего по городскому округу
млн.руб.
10. Среднемесячная начисленная заработная плата
руб.
работников, всего по городскому округу
11. Количество дошкольных образовательных
единица
муниципальных организаций
12. Количество общеобразовательных муниципальных
единица
организаций
13. Среднемесячная номинальная начисленная заработная
плата педагогических работников общеобразовательных
руб.
организаций
14. Среднемесячная номинальная начисленная заработная
плата педагогических работников дошкольных
руб.
образовательных организаций
15. Среднемесячная номинальная начисленная заработная
плата педагогических работников организаций
руб.
дополнительного образования детей
16. Среднемесячная начисленная заработная плата
руб.
работников муниципальных учреждений культуры
179 259
2 066
9 341
192 012
1 492
11 261
199 453
1 639
5 802
207 096
1 840
5 803
215 314
1 880
6 338
41 368,90
42 308,80
35 234,60
36 352,60
37 550,90
35 782,77
37 619,00
39 771,23
42 189,42
44 908,44
609,29
570,00
590,43
685,00
718,00
48,09
47,86
49,03
50,53
51,94
127 743,40
42 181,60
105 489,50
47 192,50
116 174,90
53 765,90
128 793,00
60 164,20
143 320,90
66 874,80
61 398,60
65 886,70
72 794,30
78 423,40
83 522,90
34,00
22,00
22,00
22,00
22,00
22,00
22,00
18,00
18,00
18,00
64 552,10
54 956,20
56 060,80
56 516,10
60 259,90
64 131,30
64 131,30
65 096,50
65 096,50
65 096,50
61 778,40
65 780,20
66 438,00
66 438,00
66 438,00
48 528,00
53 608,20
57 031,70
61 023,90
65 295,60

6.

Основные направления бюджетной и налоговой политики Ленинского
городского округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
Бюджетная политика
определение четких приоритетов использования бюджетных средств с учетом
текущей экономической ситуации
реализация приоритетных проектов
применение нормативов материально-технического обеспечения органов
местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений
бережливость и максимальная отдача, снижение неэффективных трат бюджета
эффективность функционирования контрактной системы
достижение в полном объеме уровня оплаты труда работников
муниципальных учреждений социальной сферы в соответствии с
отраслевыми целевыми показателями
выполнение ключевых и целевых показателей муниципальных программ
эффективность функционирования контрактной системы, усиление
контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд

7.

Основные направления бюджетной и налоговой политики Ленинского
городского округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
Налоговая политика
поддержка инновационного предпринимательства, обеспечение
налогового стимулирования инвестиционной деятельности и развитие
малого и среднего бизнеса
увеличение налогооблагаемой базы по местным налогам за счет вовлечения в
налоговый оборот объектов недвижимости и земельных участков
улучшение качества администрирования доходов бюджета и снижение доли
теневого сектора экономики
реализация налогового потенциала имущественных налогов, за счет
доведения ставок налогов до максимальных значений, предусмотренных
налоговым законодательством и оптимизация налоговых льгот
повышение эффективности использования муниципальной
собственности
сокращение недоимки по платежам в бюджет
поиск дополнительных источников пополнения бюджета

8.

Основные характеристики бюджета Ленинского городского округа
в сравнении с предыдущими годами (млн. рублей)
2020 год
(отчет)
2021
Ожидаемое
исполнение
текущего года
2022 год
2023 год
(прогноз)
2024 год
(прогноз)
9 548,8
10 003,6
13 864,4
15 043,7
11 862,0
1.1 Налоговые и неналоговые доходы
5 438,9
5 489,9
6 160,2
5 490,6
5 785,1
1.2 Безвозмездные поступления
4 109,9
4 513,7
7 704,2
9 553,2
6 076,9
2 Общий объем расходов
8 805,6
11 048,4
13 936,2
15 043,7
11 862,0
3 Дефицит бюджета(-), профицит бюджета (+)
+ 743,2
-1 044,8
-126,8
-
-
0
55,0
55,0
0
0
№
п/п
Наименование показателя
1 Общий объем доходов
4 Муниципальный долг

9.

Информация об объеме и структуре налоговых и неналоговых доходов, а также
межбюджетных трансфертах, поступающих в бюджет Ленинского городского округа в
сравнении с плановыми назначениями (млн. рублей)
Код бюджетной
классификации (без
указания кода главного
администратора доходов
бюджета)
Наименование доходов
1 05 00000 00 0000 000
1 05 01000 00 0000 110
1 05 04000 02 0000 110
1 06 00000 00 0000 000
1 06 01000 00 0000 110
1 06 06000 00 0000 110
1 08 00000 00 0000 000
1 11 00000 00 0000 000
1 12 00000 00 0000 000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
1 13 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
1 14 00000 00 0000 000
1 16 00000 00 0000 000
1 17 00000 00 0000 000
2 00 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные
субсидии)
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1 00 00000 00 0000 000
1 01 00000 00 0000 000
1 01 02000 01 0000 110
1 03 00000 00 0000 000
2 02 00000 00 0000 000
2 02 10000 00 0000 151
2 02 15001 00 0000 151
2 02 20000 00 0000 151
2 02 30000 00 0000 151
ВСЕГО ДОХОДОВ
Факт 2020 года
Ожидаемое
Прогноз на
План 2021 года исполнение 2021
2022 год
года
Прогноз на
2023 год
Прогноз на
2024 год
5 438,9
2 562,5
2 562,5
4 928,8
2 042,4
2 042,4
5 519,7
2 132,2
2 132,2
6 160,2
2 591,9
2 591,9
5 490,6
1 894,1
1 894,1
5 785,1
2 106,2
2 106,2
23,4
29,8
29,8
28,5
27,9
29,5
787,0
628,9
58,7
1 474,5
223,0
1 251,5
38,2
302,7
2,8
853,5
721,3
106,8
1 490,4
239,1
1 251,3
42,0
310,1
2,2
1 102,9
956,0
120,1
1 695,6
260,4
1 435,2
42,1
296,3
2,2
1 280,2
1 140,7
139,5
1 764,5
310,8
1 453,7
43,3
343,9
1,3
1 332,8
1 186,4
146,4
1 800,1
326,3
1 473,8
45,0
306,0
1,3
1 389,9
1 234,8
155,1
1 836,8
342,6
1 494,2
46,8
294,3
1,3
2,6
1,5
2,2
0,4
0,4
0,4
193,8
4,9
46,5
4 109,9
140,7
4,5
11,8
4 754,9
186,2
7,3
22,9
4 513,7
98,1
4,5
3,5
7 704,2
74,8
4,8
3,5
9 553,1
71,5
4,8
3,5
6 076,9
4 109,9
4 754,9
4 513,7
7 704,2
9 553,1
6 076,9
59,2
4,2
59,2
4,2
6,9
6,9
-
-
761,2
1 156,7
912,5
3 884,0
5 738,9
2 282,8
3 292,2
9 548,8
3 494,0
9 683,8
3 494,0
10 033,4
3 813,3
13 864,4
3 814,2
15 043,7
3 794,1
11 862,0
40,8
40,8

10.

Структура налоговых доходов бюджета городского округа в 2022 году
НДФЛ
5,4%
Акцизы
25,5%
45,4%
Налоги на совокупный
доход
Госпошлина
0,8%
22,4%
Земельный налог
0,5%
Налог на имущество
физических лиц

11.

Структура неналоговых доходов бюджета городского округа в 2022 году
76,1%
Доходы от использования
имущества
Доходы от продажи активов
Штрафы, санкции, возмещение
ущерба
Прочие неналоговые доходы
21,7%
0,3%
1,0%
0,1%
0,8%
Доходы от оказания услуг
Плата за пользование
природными ресурсами

12.

Состав межбюджетных трансфертов в 2022-2024 годах
(млн. рублей)
Иные МБТ
Дотация
Субсидии
Субвенция
5738,9
3292,2
3814,2
3813,3
3494
3884
2282,8
1156,7
761,2
59,2
40,8
27,1
2020
43,7
2021
6,9
0
0
0
0
0
2022
2023
2024
3794,2

13.

Информация об удельном объеме налоговых и неналоговых доходов бюджета Ленинского
городского округа в расчете на душу населения в сравнении с другими муниципальными
образованиями Московской области (рублей)
В сравнении с другими муниципальными образованиями Московской области
Виды доходов
Ленинский
городской округ Городской округ Городской округ Городской округ Городской округ Городской
Домодедово
Красногорск
Мытищи
Раменский
округ Химки
Всего, в том числе
43 933,9
40 179,8
45 312,6
39 914,9
33 129,4
40 907,3
Налоговые и неналоговые доходы
25 043,5
23 529,9
28 124,5
24 629,7
18 595,6
25 559,5
Безвозмездные поступления
18 927,1
16 797,7
17 203,3
15 519,6
14 589,5
15 402,0

14.

Перечень налоговых льгот и ставок по местным налогам в 2021-2024 годах
Ставка налога
В размерах от 0,25 процента до 1,5 процентов
от кадастровой стоимости земельного участка
в зависимости от категории земель и вида
разрешенного использования
В размерах от 0,25 процента до 1,5 процентов
от кадастровой стоимости земельного участка
в зависимости от категории земель и вида
разрешенного использования
Налоговые льготы
Земельный налог с юридических лиц
Действуют льготы, установленные статьей 395 Налогового кодекса
Российской Федерации, а также льготы, установленные Решением Совета
депутатов от 21.10.2020
№16/4 "О земельном налоге на территории Ленинского городского округа
" (с изменениями)
Земельный налог с физических лиц
Действуют льготы, установленные статьей 395 Налогового кодекса
Российской Федерации, а также льготы, установленные Решением Совета
депутатов от 21.10.2020
№16/4 "О земельном налоге на территории Ленинского городского округа
" (с изменениями)
Налог на имущество физических лиц
Нормативный правовой документ
Решение Совета депутатов Ленинского городского
округа МО от 21.10.2020 №16/4 «О земельном
налоге на территории Ленинского городского округа
Московской области»(с изм. и допол. от 27.01.2021
№23/2)
Решение Совета депутатов Ленинского городского
округа МО от 21.10.2020 №16/4 «О земельном
налоге на территории Ленинского городского округа
Московской области»(с изм. и допол. от 27.01.2021
№23/2)
Действуют льготы, установленные статьей 407 Налогового кодекса
Решение Совета депутатов Ленинского городского
В размерах от 0,15 процента до 2,0 процентов
Российской Федерации, а также льготы, установленные Решением Совета
округа МО от 21.10.2020 №16/5 «О налоге на
от кадастровой стоимости объекта в
депутатов от 21.10.2020 №16/5 "О налоге на имущество физических лиц на
имущество физических лиц на территории
зависимости от вида имущества
территории Ленинского городского округа"
Ленинского городского округа Московской области»

15.

Перечень налоговых льгот и ставок по местным налогам в 2021-2024 годах
(тыс. рублей)
№
п/п
Наименование
налоговой льготы
Факт 2020 года
Оценка 2021
года
Прогноз на
2022 год
Прогноз на
2023 год
Прогноз на
2024 год
1
Земельный налог
96 664,0
32 682,4
32 682,4
32 682,4
32 682,4
льготы
1.1 налогоплательщикам
-организациям
Решение Совета депутатов
Ленинского городского округа МО
от 21.10.2020 №16/4 №О
земельном налоге на территории
Ленинского городского округа
Московской области"( с изм. и
допол. от 27.01.2021 №23/2) п.5
68 737,0
3 917,4
3 917,4
3 917,4
3 917,4
льготы
1.2 налогоплательщикам
- физическим лицам
Решение Совета депутатов
Ленинского городского округа МО
от 21.10.2020 №16/4 №О
земельном налоге на территории
Ленинского городского округа
Московской области" п.6
27 927,0
28 765,0
28 765,0
28 765,0
28 765,0
2
Правовое основание
Налог на имущество
физических лиц
льготы
2.1 налогоплательщикам
- физическим лицам
Решение Совета депутатов
Ленинского городского округа МО
от 21.10.2020 №16/5 №О налоге на
имущество физических лиц на
территории Ленинского городского
округа Московской области" п.3
ИТОГО налоговых льгот, предоставляемых в
соответствии с решениями, принятыми органами
местного самоуправления Московской области
13,0
25,0
26,0
26,0
26,0
13,0
25,0
26,0
26,0
26,0
32 707,4
32 708,4
32 708,4
32 708,4
96 677,0

16.

Расходы бюджета Ленинского городского округа
Расходы бюджета на 2022-2024 годы сформированы в разрезе
18 муниципальных программ и непрограммных расходов
Программные
расходы
Непрограммные
расходы
13 715,3
221,0
2024 11 562,1
млн. рублей
2023 14 905,8
млн. рублей
2022 –
13 936,2
млн. рублей
98,4%
14 839,8
66,0
99,6%
11 429,0
98,8%
133,1
В составе непрограммных расходов отражены расходы на содержание высшего должностного лица муниципального
округа, Совета депутатов, Контрольно-счетной палаты, исполнительные листы, Резервный фонд администрации
Ленинского городского округа ( в 2022 г – 20 млн. рублей, в 2023 г – 20,0 млн. рублей, в 2024 г - 20,0 млн. рублей).

17.

Сведения о расходах бюджета Ленинского городского округа
по разделам и подразделам классификации расходов
Код
Наименование разделов, подразделов
0100 Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица
0102 субъекта Российской Федерации и муниципального
образования
Функционирование законодательных
0103 (представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
0104
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
0106 таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора
0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов
0111 Резервные фонды
0113 Другие общегосударственные вопросы
0200 Национальная оборона
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка
0204 Мобилизационная подготовка экономики
Национальная безопасность и правоохранительная
0300
деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных
0309 ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона
0310 Обеспечение пожарной безопасности
Другие вопросы в области национальной безопасности и
0314
правоохранительной деятельности
874 069,7
1 204 599,7
1 149 248,1
1 322 497,9
Прогноз на
первый год
планового
периода
2023
1 085 728,3
5 231,4
2 928,7
2 928,7
3 054,5
3 054,5
3 054,5
16 793,4
16 847,1
16 847,0
17 464,1
17 508,7
17 563,6
362 923,0
346 033,9
344 849,4
330 112,5
329 148,1
329 156,1
53 567,5
60 966,6
58 406,0
63 107,0
63 107,0
63 107,0
1 523,6
0,0
434 030,8
8 839,6
8 792,4
47,2
0,0
20 000,0
757 823,4
9 056,5
8 996,5
60,0
0,0
0,0
726 217,0
9 056,5
8 996,5
60,0
0,0
20 000,0
888 759,8
9 684,9
9 622,9
62,0
0,0
20 000,0
652 910,0
10 004,9
9 942,9
62,0
0,0
20 000,0
724 847,0
10 336,9
10 274,9
62,0
99 658,5
117 612,1
115 346,7
149 159,5
146 629,3
152 439,3
35 013,9
602,0
601,8
550,0
350,0
550,0
0,0
33 127,0
32 970,8
32 717,3
33 119,3
33 719,3
64 644,6
83 883,1
81 774,1
115 892,2
113 160,0
118 170,0
Ожидаемое
Факт отчетного План текущего
Прогноз на
исполнение
года
года
очередной год
текущего года
2020
2021
2022
2021
Прогноз на
второй год
планового
периода
2024
1 157 728,2
(тыс. руб.)

18.

Сведения о расходах бюджета Ленинского городского округа
по разделам и подразделам классификации расходов
621 289,0
1 037 937,1
1 020 272,8
712 555,9
Прогноз на
первый год
планового
периода
2023
456 861,3
2 322,3
4 075,0
3 521,0
3 755,0
3 755,0
3 755,0
0408 Транспорт
104 709,4
145 980,6
144 934,4
97 078,0
99 559,0
101 069,5
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
477 348,6
834 651,6
824 268,3
571 453,0
327 852,4
356 405,8
0410 Связь и информатика
29 651,0
39 918,8
35 343,3
18 191,9
18 309,9
18 871,9
0412 Другие вопросы в области национальной экономики
7 257,7
13 311,1
12 205,8
22 078,0
7 385,0
9 698,0
1 299 108,9
2 271 974,1
2 110 341,2
1 985 185,3
2 518 245,9
1 965 218,7
0501 Жилищное хозяйство
52 793,7
99 871,0
95 147,0
55 750,4
1 691,0
52 043,4
0502 Коммунальное хозяйство
200 633,1
466 274,8
395 483,6
545 505,7
1 324 895,5
969 081,4
1 031 453,4
1 693 339,7
1 607 222,0
1 369 670,3
1 177 400,5
929 835,0
14 228,7
12 488,6
12 488,6
14 258,9
14 258,9
14 258,9
3 994,7
4 253,2
4 170,0
3 081,8
3 081,8
3 081,8
3 994,7
4 253,2
4 170,0
3 081,8
3 081,8
3 081,8
0700 Образование
4 920 143,6
5 798 227,6
5 559 873,8
8 676 939,3
9 680 039,0
6 780 930,9
0701 Дошкольное образование
1 769 670,9
2 448 906,2
2 346 114,9
3 362 720,7
2 922 765,2
2 098 794,3
0702 Общее образование
2 702 568,0
2 897 914,6
2 784 595,6
4 818 436,4
6 308 890,7
4 203 458,2
279 879,4
315 972,4
309 690,3
339 404,2
329 380,3
344 440,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
13 056,3
44 476,0
34 383,0
33 612,2
29 921,5
30 141,5
30 361,5
Код
Наименование разделов, подразделов
0400 Национальная экономика
0405 Сельское хозяйство и рыболовство
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство
0503 Благоустройство
Другие вопросы в области жилищно-коммунального
0505
хозяйства
0600 Охрана окружающей среды
0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды
0703 Дополнительное образование детей
0704 Среднее профессиональное образование
0707 Молодежная политика
Ожидаемое
Факт отчетного План текущего
Прогноз на
исполнение
года
года
очередной год
текущего года
2020
2021
2022
2021
Прогноз на
второй год
планового
периода
2024
489 800,2
(тыс. руб.)

19.

Сведения о расходах бюджета Ленинского городского округа
по разделам и подразделам классификации расходов
0800 Культура, кинематография
387 197,2
408 113,4
388 476,1
424 098,6
Прогноз на
первый год
планового
периода
2023
368 936,9
0801 Культура
330 813,8
367 792,9
348 155,6
384 443,6
329 281,9
334 287,8
0802 Кинематография
6 718,9
9 752,8
9 752,8
8 652,0
8 652,0
8 652,0
0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии
49 664,5
30 567,7
30 567,7
31 003,0
31 003,0
31 003,0
1000 Социальная политика
191 489,5
239 842,3
239 358,1
249 916,1
252 103,8
229 470,8
1001 Пенсионное обеспечение
11 772,8
12 572,0
12 492,0
12 400,0
12 400,0
12 400,0
1003 Социальное обеспечение населения
41 721,5
48 441,0
48 430,0
47 395,0
49 084,0
51 194,0
1004 Охрана семьи и детства
1006 Другие вопросы в области социальной политики
1100 Физическая культура и спорт
82 719,8
55 275,4
332 728,8
126 626,6
52 202,7
391 771,6
126 392,5
52 043,6
384 748,7
120 964,7
69 156,4
333 467,8
121 597,4
69 022,4
324 483,9
96 854,4
69 022,4
329 483,9
1101 Физическая культура
288 582,0
281 430,1
274 407,2
226 614,2
217 788,9
222 788,9
1102 Массовый спорт
8 999,7
10 723,9
10 723,9
10 000,0
10 000,0
10 000,0
1103 Спорт высших достижений
35 147,1
99 617,6
99 617,6
96 853,6
96 695,0
96 695,0
1200 Средства массовой информации
66 585,6
68 983,1
67 504,8
69 656,5
59 656,5
69 656,5
1201 Телевидение и радиовещание
14 706,1
15 550,0
15 535,8
19 040,2
19 040,2
19 040,2
1202 Периодическая печать и издательства
50 421,8
49 897,1
49 268,1
47 136,3
37 136,3
47 136,3
1204 Другие вопросы в области средств массовой информации
Межбюджетные трансферты общего характера
1400
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1403 Прочие межбюджетные трансферты общего характера
1 457,7
3 536,0
2 700,9
3 480,0
3 480,0
3 480,0
541,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
541,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
138 000,0
300 000,0
Код
Наименование разделов, подразделов
Условно-утвержденные расходы
Всего расходов
Ожидаемое
Факт отчетного План текущего
Прогноз на
исполнение
года
года
очередной год
текущего года
2020
2021
2022
2021
8 805 646,4
Прогноз на
второй год
планового
периода
2024
373 942,8
11 552 370,7 11 048 396,8 13 936 243,6 15 043 771,6 11 862 090,0
(тыс. руб.)

20.

Сведения о расходах бюджета на 2022 год в разрезе муниципальных программ
Здравоохранение
Культура
Образование
2% 0%
Социальная защита населения
10%
24%
Спорт
Развитие сельского хозяйства
1%
Экология и окружающая среда
Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения
0%
5%
4%
7%
Жилище
Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности
0% 4%
0%
Управление имуществом и муниципальными финансами
Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления
1%
и реализации молодежной политики
Предпринимательство
Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса
Цифровое муниципальное образование
Архитектура и градостроительство
Формирование современной комфортной городской среды
Строительство объектов социальной инфраструктуры
0%
0%
2%
1%
38%

21.

Информация о расходах бюджета в разрезе муниципальных программ
тыс. рублей
Наименование муниципальной программы
«Здравоохранение»
Факт
за 2020 года
План
на 2021 год
Ожидаемое
исполнение
текущего года
Прогноз
на 2022 год
Прогноз
на 2023 год
Прогноз
на 2024 год
0,0
20 470,3
18 415,0
21 500,0
21 500,0
21 500,0
316 345,5
567 262,7
548 650,6
570 126,7
505 519,1
525 593,0
4 454 987,9
5 480 151,2
5 362 536,1
5 244 915,9
5 136 391,0
5 222 934,5
«Социальная защита населения»
112 429,5
119 884,1
115 092,3
131 447,3
131 077,0
133 095,0
«Спорт»
272 736,0
386 379,3
384 679,0
332 627,3
324 483,9
329 483,9
«Развитие сельского хозяйства»
2 322,3
5 237,5
3 944,3
5 452,4
5 452,4
5 452,4
«Экология и окружающая среда»
3 994,8
7 133,2
7 050,0
3 081,8
3 081,8
3 081,8
93 903,8
158 520,3
129 085,5
179 719,7
172 130,8
176 297,8
36 584,5
65 928,4
65 694,3
50 311,3
47 237,0
22 806,0
62 800,6
454 558,9
439 956,3
546 213,7
1 325 603,5
969 789,3
40 759,0
11 544,0
11 544,0
2 000,0
2 500,0
3 000,0
879 024,7
888 059,5
904 306,7
929 787,0
791 909,4
849 074,8
«Культура»
«Образование»
«Безопасность и обеспечение безопасности
жизнедеятельности населения»
«Жилище»
«Развитие инженерной инфраструктуры и
энергоэффективности»
«Предпринимательство»
«Управление имуществом и муниципальными
финансами»

22.

Информация о расходах бюджета в разрезе муниципальных программ
тыс. рублей
Наименование муниципальной программы
Факт
за 2020 года
План
на 2021 год
Ожидаемое
исполнение
текущего года
Прогноз
на 2022 год
Прогноз
на 2023 год
Прогноз
на 2024 год
«Развитие институтов гражданского
общества, повышение эффективности
местного самоуправления и реализации
молодежной политики»
195 535,0
160 296,0
105 872,1
133 463,9
117 614,9
127 883,9
«Развитие и функционирование дорожнотранспортного комплекса»
527 908,6
890 072,5
879 413,8
635 686,3
421 527,9
457 475,4
«Цифровое муниципальное образование»
40 319,5
230 775,5
229 199,9
253 517,6
216 040,5
231 617,7
«Архитектура и градостроительство»
0,0
33 943,5
33 943,5
5 356,0
1 976,0
1 976,0
1 006 959,4
1 754 051,9
1 620 344,7
1 359 013,5
1 144 841,1
893 035,2
595 340,7
206 530,2
92 052,2
3 311 054,2
4 470 871,8
1 454 924,8
34 175,7
31 671,8
31 671,8
32 969,0
33 013,5
33 068,5
129 518,9
79 899,9
64 911,7
188 000,0
33 000,0
100 000,0
0,0
138 000,0
300 000,0
13 936 243,6
15 043 771,6
11 862 090,0
«Формирование современной комфортной
городской среды»
«Строительство объектов социальной
инфраструктуры»
«Руководство и управление в сфере
установленных функций органов местного
самоуправления»
Непрограммные расходы
Условно-утвержденные расходы
ИТОГО:
0,0
8 805 646,4
0,0
11 552 370,7
0,0
11 048 363,8

23.

Приоритетные показатели муниципальных программ
Ленинского городского округа
Количественные или качественные приоритетные показатели
характеризующие достижение целей муниципальных программ
Единица
измерения
Факт 2020 год
План на 2021
год
Ожидаемое
исполнение 2021
год
Прогноз на
2022 год
Прогноз на Прогноз на
2023 год
2024 год
"Безопасность" на 2021-2024 годы
Повышение степени пожарной защищенности муниципального образования, по
отношению к базовому периоду
Снижение общего количества преступлений, совершенных на территории
муниципального образования, не менее чем на 5 % ежегодно
Процент
Количество
Снижение доли несовершеннолетних в общем числе лиц, совершивших
преступления
Увеличение числа граждан, принимающих участие в деятельности народных
дружин
Увеличение доли социально-значимых объектов (учреждений), оборудованных в
целях антитеррористической защищенности средствами безопасности
Процент
Рост числа лиц, состоящих на диспансерном наблюдении с диагнозом
"Употребление наркотиков с вредными последствиями"
Процент
Процент готовности муниципального образования Московской области к
действиям по предназначению при возникновении чрезвычайных ситуаций
(происшествий) природного и техногенного характера
Процент исполнения органом местного самоуправления муниципального
образования полномочия по обеспечению безопасности людей на воде
Процент
Процент построения и развития систем аппаратно-программного комплекса
«Безопасный город» на территории муниципального образования
Процент
Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных
оперативных служб на обращения населения по единому номеру «112» на
территории муниципального образования
Увеличение процента покрытия, системой централизованного оповещения и
информирования при чрезвычайных ситуациях или угрозе их возникновения,
населения на территории муниципального образования
Увеличение процента запасов материально-технических, продовольственных,
медицинских и иных средств в целях гражданской обороны
Процент
Увеличение степени готовности к использованию по предназначению защитных
сооружений и иных объектов гражданской обороны
Процент
Процент
Процент
Процент
59
61
61
64
67
70
1418
1347
1347
1279
1215
1154
0,59
99,9
99,9
99,8
99,7
99,6
100
105
107,80
110,00
115,00
120,00
94
95
95,00
96,00
98,00
99,00
72,73
102
102
104
106
108
75
80
80
83
86
89
66
68
68
70
72
74
100
0
0
0
0
100
82,5
80
80
77,5
75
72,5
97
98
98,00
99,00
100,00
100,00
40
42
42,0
44,0
46,0
48,0
10
20
20,00
30,00
40,00
50,00
Процент
Процент

24.

25.

Приоритетные показатели муниципальных программ
Ленинского городского округа
Количественные или качественные приоритетные показатели характеризующие достижение
целей муниципальных программ
Единица
измерения
Факт 2020 год План на 2021 год
Ожидаемое исполнение Прогноз на 2022
2021 год
год
Прогноз на 2023 Прогноз на 2024
год
год
"Жилище" на 2021-2024 годы
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете на получение жилого
помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями
за отчетный год, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включенных
в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которые
подлежат обеспечению жилыми помещениями, в отчетном году
Процент
Численность детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми
помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма
специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году
Человек
Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной
выплаты
Количество ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших
(умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, получивших
государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств
федерального бюджета
Количество инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, получивших государственную
поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета
Количество инвалидов и ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших)
инвалидов и ветеранов боевых действий, получивших государственную поддержку по
обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета
Количество семей, улучшивших жилищные условия
Годовой объем ввода жилья
Решаем проблемы дольщиков. Поиск и реализация решений по обеспечению прав
пострадавших граждан - участников долевого строительства
Встречи с дольщиками. Встречи с гражданами - участниками долевого строительства
Количество уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о
планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства
(далее – ИЖС) или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения
объекта ИЖС или садового дома на земельном участке, уведомлений о соответствии
(несоответствии) построенных или реконструированных объектов ИЖС или садового дома
Семья
100
100
100
100
100
100
9
11
11
5
3
3
0
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0 - Данной категории
граждан, изъявившей
получить социальную
выплату не выявлено
0
0
0
0
0
0
1
0
0
57
617,9
20
471,8
59
471,80
20
420,50
20
454,80
20
454,40
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
999
1000
1000
1115
950
980
Человек
Человек
Человек
Штука
тыс. кв. метров
Процент
Процент
Штука

26.

nПриоритетные показатели муниципальных программ
Ленинского городского округа
Количественные или качественные приоритетные показатели
Единица
характеризующие достижение целей муниципальных
измерения
программ
Факт 2020 год
План на 2021 год
Ожидаемое
Прогноз на 2022 год
исполнение 2021 год
Прогноз на 2023 год
Прогноз на 2024 год
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2021 – 2024 годы
Нет аварийному жилью - Переселение из аварийного фонда
балл
Общая площадь аварийного фонда, подлежащая расселению
до 01.09.2025, в том числе
Тысяча
квадратных
метров
Количество квадратных метров расселенного аварийного
жилищного фонда за счет внебюджетных источников
Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного
фонда
Количество квадратных метров расселенного аварийного
жилищного фонда
Тысяча
квадратных
метров
Тысяча
человек
Тысяча
квадратных
метров
0
0
0
0
0
0
0
1,145
1,145
1,145
1,145
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,067
0
0
0
0
0
1.145

27.

Приоритетные показатели муниципальных программ
Ленинского городского округа
Количественные или качественные приоритетные показатели
Единица
характеризующие достижение целей муниципальных
измерения
программ
Факт 2020 год
План на 2021 год
Ожидаемое
Прогноз на 2022 год Прогноз на 2023 год Прогноз на 2024 год
исполнение 2021 год
«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2021-2024 годы
Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и
станций водоподготовки
Количество построенных, реконструированных,
отремонтированных коллекторов (участков),
канализационных насосных станций
Количество созданных и восстановленных объектов очистки
сточных вод суммарной производительностью
Прирост мощности очистных сооружений, обеспечивающих
сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных
вод
Количество созданных и восстановленных объектов
коммунальной инфраструктуры (котельные, ЦТП, сети)
Количество созданных и восстановленных объектов
социальной и инженерной инфраструктуры на территории
военных городков Московской области
Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и
водоотведения, программ комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры
Доля многоквартирных домов с присвоенными классами
энергоэфективности
Бережливый учет - Оснащенность многоквартирных домов
общедомовыми приборами учета
Доля зданий, строений, сооружений муниципальной
собственности, соответствующих нормальному уровню
энергетической эффективности и выше (А, B, C, D)
Доля зданий, строений, сооружений органов местного
самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных
приборами учета потребляемых энергетических ресурсов
Единица
0
2
2
2
1
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
100
100
100
100
28,16
31,1
31,10
36,60
40,30
44,70
74,85
75,99
76,25
86,70
93,40
100
55
55
55,00
56,00
58,00
60,00
93,95
100
100,00
100,00
100,00
100,00
Единица
Единиц на
тысячу
кубических
метров
Кубический
километр в
год
Единица
Единица
Процент
Процент
Процент
Процент
Процент

28.

29.

Приоритетные показатели муниципальных программ
Ленинского городского округа
Количественные или качественные приоритетные показатели
Единица
характеризующие достижение целей муниципальных
измерения
программ
Факт 2020 год
План на 2021 год
Ожидаемое
Прогноз на 2022 год Прогноз на 2023 год Прогноз на 2024 год
исполнение 2021 год
"Формирование современной комфортной городской среды" на 2021-2024 годы
Количество установленных детских игровых площадок
Количество разработанных проектов благоустройства
общественных территорий
2020 Количество разработанных концепций благоустройства
общественных территорий
Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития
городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет
единиц
единиц
единиц
14
27
27
14
14
14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
15
15
21
21
21
12
25
25
25
25
25
1
0
0
0
0
0
110
115
115
120
125
130
0
0
0
0
0
0
100
100
100
100
100
100
2152,1
5266,5
5266,50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26
26
0
10
0
49
6
6
6
6
6
42
69
69
74
74
74
Процент
Количество благоустроенных дворовых территорий
Единица
Количество созданных и благоустроенных парков культуры и
Единица
отдыха на территории Московской области
Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха
Процент
Количество установленных детских игровых площадок в парках
Единица
культуры и отдыха
Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и
Процент
отдыха
Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых Квадратный
территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том
метр
числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного
ремонта
Количество объектов архитектурно-художественного освещения, на
Единица
которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному
ремонту
Количество объектов электросетевого хозяйства и систем наружного Единица
освещения, на которых реализованы мероприятия по устройству и
капитальному ремонту
Количество многоквартирных домов, прошедших комплексный
единиц
капитальный ремонт и соответствующих нормальному классу
энергоэффективности и выше (A, B, C, D)
Количество отремонтированных подъездов в МКД
единиц
Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в
единиц
рамках региональной программы
171

30.

Приоритетные показатели муниципальных программ
Ленинского городского округа
Количественные или качественные приоритетные показатели
характеризующие достижение целей муниципальных программ
Единица
измерения
Факт 2020 год План на 2021 год
Ожидаемое
Прогноз на 2022 год Прогноз на 2023 год
исполнение 2021 год
Прогноз на
2024 год
"Культура" на 2021-2024 годы
Обеспечение роста числа пользователей муниципальных библиотек
Московской области
Увеличение количества библиотек, внедривших стандарты деятельности
библиотеки нового формата
Увеличение числа посещений культурных мероприятий
Количество поддержанных творческих инициатив и проектов (нарастающим
итогом)
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях сферы
культуры
Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности,
получивших государственную (муниципальную) поддержку в форме субсидий
бюджетным учреждениям
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием
сферы культуры
Доля детей в возрасте от 7 до 15 лет, обучающихся по предпрофессиональным
программам в области искусств
Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в
нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и
долговременное хранение, в общем количестве документов в муниципальном
архиве
Доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общеотраслевую
базу данных «Архивный фонд», от общего количества архивных фондов,
хранящихся в муниципальном архиве
тыс. чел.
197,108
216,819
216,819
224,703
232,587
236,53
единица
6
9
9
9
10
10
тыс.чел.
0
508,566
508,566
559,423
610,279
711,992
единица
0
4
4
0
0
0
Процент
33,6
34
34
35
36
37
единица
0
46
46
69
92
114
Процент
8,3
9
9
9,5
10
10,5
Процент
2,9
3
3
3,3
3,6
4
Процент
100
100
100
100
100
100
Процент
100
100
100
100
100
100
Доля архивных документов, переведенных в электронно-цифровую форму, от
общего количества документов, находящихся на хранении в муниципальном
архиве муниципального образования
Процент
1,4
1,5
1,5
1,6
1,7
1,8
Доля субвенции бюджету муниципального образования Московской области на
обеспечение переданных государственных полномочий по временному
хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов,
относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в
муниципальном архиве, освоенная бюджетом муниципального образования
Московской области в общей сумме указанной субвенции, процент
Процент
94,87
98,8
98,8
98,9
99
99,1
процент по
отношению к
базовому году
100
115
115
120
125
130
Увеличение посетителей парков культуры и отдыха

31.

Приоритетные показатели муниципальных программ
Ленинского городского округа
Количественные или качественные приоритетные показатели
характеризующие достижение целей муниципальных программ
Единица
измерения
Факт 2020 год
План на 2021 год
Ожидаемое исполнение
2021 год
Прогноз на 2022 год
Прогноз на 2023 год
Прогноз на 2024 год
"Цифровое муниципальное образование" на 2021 - 2024
Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и
муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту
пребывания, в том числе в МФЦ
Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления
государственных и муниципальных услуг
Среднее время ожидания в очереди для получения государственных
(муниципальных) услуг
Доля заявителей МФЦ, ожидающих в очереди более 11 минут
Выполнение требований комфортности и доступности МФЦ
Доля рабочих мест, обеспеченных необходимым компьютерным
оборудованием и услугами связи в соответствии с требованиями
нормативных правовых актов Московской области
Стоимостная доля закупаемого и арендуемого ОМСУ муниципального
образования Московской области иностранного ПО
процент
Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности
информации информационных систем, используемых ОМСУ
муниципального образования Московской области, в соответствии с
категорией обрабатываемой информации, а также персональных
компьютеров, используемых на рабочих местах работников,
обеспеченных антивирусным программным обеспечением с
регулярным обновлением соответствующих баз
процент
Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской
области, обеспеченных средствами электронной подписи
в соответствии с установленными требованиями
Доля документов служебной переписки ОМСУ муниципального
образования Московской области и их подведомственных учреждений
с ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ
и ГО Московской области организациями и учреждениями, не
содержащих персональные данные и конфиденциальные сведения и
направляемых исключительно в электронном виде с использованием
МСЭД и средств электронной подписи
процент
процент
минута
процент
процент
процент
100
100
100
100
100
100
96,7
97
97
97
97
97
2,2
2
2
2
2
2
0
100
0
100
0
100
0
100
0
100
0
100
100
100
100
100
100
100
75
75
75
75
75
75
97
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
процент
процент

32.

Приоритетные показатели муниципальных программ
Ленинского городского округа
Количественные или качественные приоритетные показатели
характеризующие достижение целей муниципальных программ
Единица
измерения
Процент проникновения ЕСИА в муниципальном образовании Московской
области
Качественные услуги – Доля муниципальных (государственных) услуг, по
которым нарушены регламентные сроки
Удобные услуги – Доля муниципальных (государственных) услуг, по которым
заявления поданы в электронном виде через региональный портал
государственных и муниципальных услуг
Повторные обращения – Доля обращений, поступивших на портал «Добродел», по
которым поступили повторные обращения
Отложенные решения – Доля отложенных решений от числа ответов,
предоставленных на портале «Добродел» (два и более раз)
процент
Ответь вовремя – Доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», по которым
нарушен срок подготовки ответа
Доля муниципальных общеобразовательных организаций в муниципальном
образовании Московской области, подключенных к сети Интернет на скорости:
процент
для общеобразовательных организаций, расположенных в городских населенных
пунктах – не менее 100 Мбит/с
для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских населенных
пунктах – не менее 50 Мбит/с
Доля многоквартирных домов, имеющих возможность пользоваться услугами
проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть
Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем
2 операторами связи
процент
Факт 2020 год
План на 2021 год
Ожидаемое
исполнение 2021
год
75
80
80
80
80
80
2
2
2
2
2
2
85
90
90
90
90
90
30
30
30
30
30
30
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
100
100
100
100
100
100
87
87,2
87,2
87,2
87,2
87,2
100
100
100
100
100
100
0
28,42
28,42
28,42
28,42
28,42
Прогноз на 2022 Прогноз на 2023 Прогноз на 2024
год
год
год
процент
процент
процент
процент
процент
Доля муниципальных учреждений культуры, обеспеченных доступом в
информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости:
для учреждений культуры, расположенных в городских населенных пунктах, – не
менее 50 Мбит/с;
для
учреждений культуры, расположенных в сельских населенных пунктах, – не менее
10 Мбит/с
процент
Доля государственных и муниципальных образовательных организаций,
реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего
образования, в учебных классах которых обеспечена возможность беспроводного
широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по технологии WiFi
процент

33.

34.

Приоритетные показатели муниципальных программ
Ленинского городского округа
Количественные или качественные приоритетные показатели характеризующие
достижение целей муниципальных программ
Единица
измерения
Факт 2020 год
План на 2021 год
Ожидаемое
Прогноз на 2022
исполнение 2021 год
год
Прогноз на
2023 год
Прогноз на
2024 год
"Образование" на 2021 - 2024 годы
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет
процент
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет
процент
Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных
образовательных организаций к средней заработной плате
в общеобразовательных организациях в Московской области
процент
Отношение средней заработной платы педагогических работников
общеобразовательных организаций общего образования к среднемесячному
доходу от трудовой деятельности
Доля выпускников текущего года, набравших 220 баллов и более по 3
предметам, к общему количеству выпускников текущего года, сдававших ЕГЭ
по 3 и более предметам
Доля обучающихся, получающих начальное общее образование
в государственных и муниципальных образовательных организациях,
получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся,
получающих начальное общее образование в государственных и
муниципальных образовательных организациях
процент
Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций
дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей
в Московской области
Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум»
(мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных
на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ
естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих
приоритетным направлениям технологического развития Российской
Федерации (нарастающим итогом)
процент
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
124,5
117,7
117,7
133,5
133,5
133,5
105
110
110
124,6
124,6
124,6
30,81
30,9
30,9
31,3
31,5
31,9
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
0,707
0,907
0,907
0,907
0,907
0,907
83,2
83,3
83,3
83,4
83,4
83,4
1
1
1
процент
процент
тыс.чел.
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием
процент
Созданы центры цифрового образования детей «IT-куб» (нарастающим итогом)
единица

35.

36.

Приоритетные показатели муниципальных программ
Ленинского городского округа
Количественные или качественные приоритетные показатели
характеризующие достижение целей муниципальных программ
Количество СО НКО, которым оказана поддержка органами местного
самоуправления всего
Количество СО НКО в сфере социальной защиты населения, которым оказана
поддержка органами местного самоуправления
Количество СО НКО в сфере образования, которым оказана поддержка органами
местного самоуправления
Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий СО НКО,
в общем объеме расходов бюджета муниципального образования Московской
области на социальную сферу
Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий СО НКО
в сфере социальной защиты населения, в общем объеме расходов бюджета
муниципального образования Московской области
в сфере социальной защиты населения
Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий СО НКО
в сфере образования, в общем объеме расходов бюджета муниципального
образования Московской области в сфере образования
Количество СО НКО, которым оказана финансовая поддержка органами местного
самоуправления
Количество СО НКО, которым оказана имущественная поддержка органами
местного самоуправления
Количество СО НКО в сфере социальной защиты населения, которым оказана
имущественная поддержка органами местного самоуправления
Общее количество предоставленной органами местного самоуправления
площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СО НКО
Общее количество предоставленной органами местного самоуправления
площади на льготных условиях
или в безвозмездное пользование
СО НКО в сфере социальной защиты населения
Количество СО НКО, которым оказана консультационная поддержка органами
местного самоуправления
Единица
измерения
единиц
единиц
единиц
Ожидаемое
Прогноз на 2022 Прогноз на Прогноз на
исполнение 2021
год
2023 год
2024 год
год
Факт 2020
год
План на 2021
год
27
25
25
25
25
25
25
23
23
23
23
23
2
2
2
2
2
2
0,7
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
0,8
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
7
7
7
7
7
7
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
680,97
732,77
732,77
732,77
732,77
732,77
680,97
732,77
732,77
732,77
732,77
732,77
27
25
25
25
25
25
процент
процент
процент
единиц
единиц
единиц
кв.м.
кв.м.
единиц

37.

38.

39.

40.

Приоритетные показатели муниципальных программ
Ленинского городского округа
Количественные или качественные приоритетные показатели
характеризующие достижение целей муниципальных программ
Единица
измерения
Доля общей экономии денежных средств от общей суммы состоявшихся
торгов
процент
Доля закупок среди субъектов малого и среднего предпринимательства,
социально ориентированных некоммерческих организаций,
осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»
процент
Доля среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной
численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и
организаций
процент
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10
тыс. человек населения
единиц
Малый бизнес большого региона. Прирост количества субъектов малого и
среднего предпринимательства на 10 тыс. населения
единиц
Вновь созданные предприятия МСП в сфере производства или услуг
единиц
Доля обращений по вопросу защиты прав потребителей от общего
количества поступивших обращений
мест
балл
Прирост посадочных мест на объектах общественного питания
Обеспеченность населения площадью торговых объектов
мест
Прирост площадей торговых объектов
Стандарт потребительского рынка и услуг
План на 2021 год
Ожидаемое исполнение
2021 год
Прогноз на 2022 год
Прогноз на 2023 год
Прогноз на 2024 год
10
10
10
7
7
7
27
33
33
32
33
33
39,92
41,01
41,01
40,94
40,92
41
539,21
616,09
616,09
617,25
618,77
619
161,87
142,92
142,92
150
150
150
290
300
300
310
320
320
8
7,5
7,5
7
6
6
14
16
16
16
18
18
1180
1200
1200
1200
1200
1200
135
165
165
120
110
100
4069,7
3895,6
3895,6
3752,4
3651,5
3570,7
35
70
70
80
90
100
12
0
6,5
2816
6,5
2816
6
2816
10
2816
10
2816
процент
Прирост рабочих мест на объектах бытового обслуживания
Цивилизованная торговля (Ликвидация незаконных нестационарных
объектов)
Доля ОДС, соответствующих требованиям, нормам и стандартам
действующего законодательства, от общего количества ОДС
Факт 2020 год
кв.м. на 1000
чел.
процент
тыс.кв.м.
балл

41.

42.

Информация о расходах бюджета с учетом интересов целевых групп
пользователей
№
1
2
3
Доля в
Численность
общей
Наименование целевой целевой
численности
группы
группы
населения
(человек)
МО
Дети-сироты и дети,
оставшиеся без
попечения родителей
Молодые семьи
Семьи при рождении
третьего и
последующих детей
8
1
100
-
-
0,06
Прогноз (объем средств)
Наименование мер
социальной поддержки
НПА
Размер выплат
Очередной год
на 1 получателя
(тыс. рублей)
Предоставление жилых
помещений детям-сиротам и
детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам
из их числа, по договорам
найма специализированных
жилых помещений
Постановление администрации
от 14.10.2020 №2356 "Об
утверждении муниципальной
программы Ленинского
4 867 170,0 руб.
городского округа "Жилище" на
2121-2024 годы
Предоставление молодым
семьям социальных выплат
на приобретение жилого
помещения или
строительство
индивидуального жилого
дома
Постановление администрации
от 14.10.2020 №2356 "Об
утверждении муниципальной
программы Ленинского
3 073 330,0 руб.
городского округа "Жилище" на
2121-2024 годы
Материальная помощь, в
Постановление Администрации
связи с рождением третьего Ленинского городского округа
и последующих детей
№ 2320 от 14.10.2020 "Об
утверждении муниципальной
программы Ленинского
городского округа "Социальная
защита населения" на 2021-2024
годы
10 000,0 руб.
Первый год Второй год
планового
планового
периода
периода
(тыс. рублей) (тыс. рублей)
38 938,0
38 938,0
14 602,0
3 073,3
3 706,0
3 299,0
1 000,0
1 100,0
1 200,0

43.

Информация о расходах бюджета с учетом интересов целевых групп
пользователей
Прогноз (объем средств)
№
4
5
Численность Доля в общей
Наименование целевой целевой
численности
группы
группы
населения
(человек)
МО
Один из родителей
(законных
представителей )
ребенка,
посещающего
дошкольную
образовательную
организацию М.О.,
реализующую
образовательную
программу
дошкольного
образования,
внесшему
родительскую
плату за присмотр и
уход за
ребенком.
Малообеспеченные
граждане,
зарегистрированные
на территории
Ленинского
городского округа
14428
1716
8,05
0,96
Наименование мер
социальной поддержки
НПА
Выплата компенсации
родительской платы за
присмотр и уход за детьми,
осваивающими
образовательные программы
дошкольного образования в
организациях Московской
области, осуществляющих
образовательную
деятельность
Постановлением
администрации Ленинского
городского округа Московской
области от 04.06.2021 № 2063
«Об утверждении Порядка
обращения за компенсацией
родительской платы за
присмотр и уход за детьми,
осваивающими
образовательные программы
дошкольного образования в
организациях Ленинского
городского округа Московской
области, осуществляющих
образовательную деятельность,
и порядка ее выплаты».
Предоставление гражданам
субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных
услуг
Постановление Правительства
Российской Федерации от
14.12.2005 № 761.
Закон Московской области от
13.07.2007 № 110/2007-ОЗ
Размер выплат
Очередной год
на 1 получателя
(тыс. рублей)
Первый год Второй год
планового
планового
периода
периода
(тыс. рублей) (тыс. рублей)
20% на первого
ребенка,
50% на второго
ребенка,
70% на третьего
и последующих
детей
74 552,0
74 552,0
74 552,0
до 25 тыс.руб.
ежемесячно на
семью
43 297,0
44 986,0
46 784,0

44.

Информация о расходах бюджета с учетом интересов целевых групп
пользователей
Прогноз (объем средств)
№
6
7
8
Численность Доля в общей
Наименование целевой целевой
численности
группы
группы
населения
(человек)
МО
Малообеспеченные
многодетные и
неполные семьи,
малообеспеченные
граждане,
оказавшиеся в
трудной жизненной
ситуации
Граждане, имеющие
социально-значимые
заболевания, не
обеспеченные
льготными
лекарственными
препаратами
Молодые
специалистам
государственных
учреждений
здравоохранения
335
85
0,19
Наименование мер
социальной поддержки
Ежеквартальня доплата до
прожиточного минимума
малообеспеченным
гражданам, материальная
помощь отдельным
категориям граждан,
молообеспеченным семьям,
оказавшимся в трудной
жизненной ситуации
Материальная помощь
гражданам, имеющим
социально-значимые
заболевания
0,05
Выплата молодым
специалистам
77
0,05
НПА
Размер выплат
Очередной год
на 1 получателя
(тыс. рублей)
Постановление Администрации от 1000,0 руб. до
Ленинского городского округа 10 000,0 руб.
№ 2320 от 14.10.2020 "Об
утверждении муниципальной
программы Ленинского
городского округа "Социальная
защита населения" на 2021-2024
годы
Постановление Администрации
Ленинского городского округа
№ 2320 от 14.10.2020 "Об
утверждении муниципальной
программы Ленинского
городского округа "Социальная
защита населения" на 2021-2024
годы
Единовременная
материальная
помощь в
размере
фактически
понесенных
расходов за
приобретенные
лекарственные
препараты
Постановление Администрации врачам- 5000,
Ленинского городского округа среднему
медперсоналу№ 2321 от 14.10.2020 "Об
3000
утверждении муниципальной
программы Ленинского
городского округа
"Здравоохранение" на 2021-2024
годы
Первый год Второй год
планового
планового
периода
периода
(тыс. рублей) (тыс. рублей)
3 120,0
3 290,0
3 280,0
3 000,0
3 000,0
3 000,0
2 800,0
2 800,0
2 800,0

45.

Информация об общественно значимых проектах, реализуемых
на территории Ленинского городского округа
Строительство
общеобразовательных школ
Реконструкция и строительство
водозаборных узлов, очистных
сооружений, канализации,
инженерных сетей
Строительство детских садов

46.

Информация об общественно значимых проектах, реализуемых на
территории Ленинского городского округа
Объемы финансирования
N п/п
1
1
2
3
Наименование социально-значимого объекта (в том числе наименование
проекта, место реализации проекта, срок ввода объекта, объем
финансирования, результат реализации проекта)
Место реализации
2
3
Реконструкция водозаборного узла №8 в п. Горки Ленинские городского
Московская область,
поселения Горки Ленинские Ленинского городского округа Московской
Ленинский городской
области по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, п.
округ, п. Горки Ленинские
Горки Ленинские
Московская область,
Строительство водорегулирующего узла г. Видное объемом 40 тыс. куб. м. Ленинский горподской
(первый этап строительства)
округ, вблизи дер.
Тарычево
Московская область,
Выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции
Ленинский горподской
водопроводной сети в д. Вырубово
округ, дер. Вырубово
Срок
ввода
результат
4
5
2022 год
6
2023 год
Первый год
планового
периода
7
2024 год
Второй год
планового
периода
8
13 706,27
24 501,83
56 334,79
0,00
284 420,31
393 825,06
Оочередной
год
2023
Водозаборный
узел
2024
Водорегулирующи
й узел
2022
Сеть
водоснабжения
19 459,72
0,00
0,00
4
Строительство водозаборного узла в д. Дроздово сельского поселения
Московская область,
Развилковское Ленинского муниципального района Московской области Ленинский городской
по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, д. Дроздово округ, д. Дроздово
2022
Водозаборный
узел
8 055,35
0,00
0,00
5
Сеть водоснабжения с.Булатниково сельское поселение Булатниковское
Ленинского муниципального района Московской области: Московская
область, Ленинский городской округ, с.Булатниково
2022
Сеть
водоснабжения
152 166,10
0,00
0,00
2022
Водозаборный
узел
10 806,66
0,00
0,00
2022
Водозаборный
узел
39 770,25
0,00
0,00
6
7
Московская область,
Ленинский городской
округ, с.Булатниково
Реконструкция водозаборного узла №15 в д.Орлово мощностью 450,00
Московская область,
м3/сут по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район,
Ленинский городской
сельское поселение Молоковское, д.Орлово: Московская область,
округ, д.Орлово
Ленинский городской округ, д.Орлово
Реконструкция водозаборного узла в п/о "Петровское" городского
Московская область,
поселения Горки Ленинские Ленинского муниципального района
Ленинский городской
Московской области: Московская область, Ленинский городской округ,
округ, п/о "Петровское"
п/о "Петровское"

47.

Информация об общественно значимых проектах, реализуемых на
территории Ленинского городского округа
Объемы финансирования
N п/п
Наименование социально-значимого объекта (в том числе наименование
проекта, место реализации проекта, срок ввода объекта, объем
финансирования, результат реализации проекта)
Место реализации
Срок
ввода
результат
2023 год
Первый год
планового
периода
2024 год
Второй год
планового
периода
27 109,71
134 804,96
0,00
8 000,00
0,00
0,00
37 963,76
91 970,29
0,00
0,00
198 757,94
88 460,97
0,00
476 109,03
211 901,30
0,00
109 837,73
114 065,82
107 233,72
0,00
0,00
Оочередной
год
8
Московская область,
Строительство инженерных сетей и сооружений бытовой канализации п.
Ленинский городской
Битца и д. Вырубово сельского поселения Булатниковское Ленинского
округ, п. Битца, д.
муниципального района Московской области
Вырубово
2023
9
Московская область,
Разработка проектной документации по реконструкции котельной в пос.
Ленинский городской
Ленинский
округ, пос. Ленинский
2022 Проект
10
Строительство наружных инженерных сетей водопровода и хозяйственно- Московская область,
бытовой канализации для существующей жилой застройки деревни
Ленинский городской
Тарычево
округ, дер. Тарычево
2023
11
Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации
Московская область,
и канализационного коллектора от существующих сетей канализации до
Ленинский городской
проектируемых очистных в д. Калиновка городского поселения Горки
округ, дер. Калиновка
Ленинские Ленинского муниципального района Московской области
2024
12
Московская область,
Реконструкция очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации Ленинский городской
в п. Горки Ленинские Ленинского городского округа Московской области округ, пос. Горки
Ленинские
2024
13
Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации Московская область,
в п/о Петровское городского поселения Горки Ленинские Ленинского
Ленинский городской
муниципального района Московской области
округ, пос.Петровское
2024
14
Строительство инженерных сетей и КНС в мкр. Завидное
производительностью 3000 м3/сут. По адресу: Московская область,
Ленинский муниципальный район, городское поселение Горки
Ленинские, восточнее д. Ермолино
2022 КНС
Московская область,
Ленинский городской
округ, п. Горки Ленинские,
восточнее д. Ермолино
2022 год
Сети
водоотведения
Сети
водоснабжения и
водоотведения
Очистные
сооружения
хозяйственнобытовой
канализации
Очистные
сооружения
хозяйственнобытовой
канализации
Очистные
сооружения
хозяйственнобытовой
канализации

48.

Информация об общественно значимых проектах, реализуемых на
территории Ленинского городского округа
Объемы финансирования
N п/п
Наименование социально-значимого объекта (в том числе наименование
проекта, место реализации проекта, срок ввода объекта, объем
финансирования, результат реализации проекта)
15
Проектирование напорной канализации и КНС от ул. Старо-Нагорная в
сторону Тарычевского кладбища
16
Детский сад на 340 мест по адресу: Московская область, Ленинский
муниципальный район, с.п. Развилковское, п. Развилка (ПИР и
строительство)
17
Детский сад на 200 мест (ДОУ 2.2) по адресу: Московская область,
Ленинский муниципальный район, с.п. Булатниковское, вблизи д.
Лопатино
18
Детский сад на 200 мест (ДОУ 3.3) по адресу: Московская область,
Ленинский муниципальный район, с.п. Булатниковское, вблизи д.
Лопатино
19
Детский сад на 300 мест по адресу: Московская область, Ленинский
городской округ, п.Петровское (ПИР и строительство)
20
21
Место реализации
Московская область,
Ленинский городской
округ, г. Видное
Московская область,
Ленинский городской
округ, п. Развилка
Московская область,
Ленинский городской
округ, с.п. Булатниковское,
вблизи д. Лопатино
Московская область,
Ленинский городской
округ, с.п. Булатниковское,
вблизи д. Лопатино
Срок
ввода
результат
2022 год
2023 год
Первый год
планового
периода
2024 год
Второй год
планового
периода
3 000,00
0,00
0,00
Оочередной
год
2022 Проект
2023
Детский сад на 340
мест
154 580,50
286 863,06
0,00
2022
Детский сад на 200
мест
229 625,06
0,00
0,00
2023
Детский сад на 200
мест
72 945,69
172 609,14
0,00
Московская область,
Ленинский городской
округ, п.Петровское
2026
Детский сад на 300
мест
0,00
0,00
21 246,17
Дошкольное образовательное учреждение №5 на 325 мест по адресу:
Московская область, Ленинский городской округ, п.Битца (ПИР и
строительство)
Московская область,
Ленинский городской
округ, п.Битца
2022
Детский сад на 325
мест
421 137,00
0,00
0,00
Средняя общеобразовательная школа на 1350 мест по адресу:
Московская область, Ленинский городской округ, п.Развилка, квартал
"Римский" (ПИР и строительство)
Московская область,
Ленинский городской
округ,
Средняя
общеобразователь
2024
ная школа на 1350
мест
516 000,00
750 000,00
416 000,00

49.

Информация об общественно значимых проектах, реализуемых на
территории Ленинского городского округа
Объемы финансирования
N п/п
Наименование социально-значимого объекта (в том числе наименование
проекта, место реализации проекта, срок ввода объекта, объем
финансирования, результат реализации проекта)
Место реализации
Срок
ввода
22
Средняя общеобразовательная школа на 1100 мест по адресу: Московская
область, Ленинский городской округ, вблизи р.п.Лопатино
Московская область,
Ленинский городской округ,
вблизи р.п.Лопатино
2023
23
Средняя общеобразовательная школа на 1100 мест по адресу: Московская
область, Ленинский городской округ, восточнее с.Ермолино
Московская область,
Ленинский городской округ,
восточнее с.Ермолино
2024
24
Общеобразовательная школа на 825 мест по адресу: Ленинский городской
округ, пос.Петровское (ПИР и строительство)
Московская область,
Ленинский городской округ,
пос.Петровское
2026
25
Средняя общеобразовательная школа на 1550 мест по адресу: Московская
область, Ленинский городской округ, п.Битца (ПИР и строительство)
Московская область,
Ленинский городской округ,
п.Битца
2024
26
Средняя общеобразовательная школа на 825 мест, Ленинский городской
округ р.п.Дрожжино, ЖК "Дрожжино-2"
Московская область,
Ленинский городской округ,
2023
27
28
Московская область,
Дошкольная образовательная организация на 225 мест корп.Д4 по адресу:
Ленинский городской округ,
Московская область, Ленинский район, с/п Булатниковское, д. Боброво, мкр.
д. Боброво, мкр. "Боброво"
"Боброво" (Восточное Бутово)
(Восточное Бутово)
Московская область,
Дошкольная образовательная организация на 325 мест корп.Д1 по адресу:
Ленинский городской округ,
Московская область, Ленинский район, с/п Булатниковское, д. Боброво, мкр.
д. Боброво, мкр. "Боброво"
"Боброво" (Восточное Бутово)
(Восточное Бутово)
ВСЕГО
2023
2023
2022 год
2023 год
Первый год
планового
периода
2024 год
Второй год
планового
периода
289 473,00
986 320,00
0,00
450 000,00
600 000,00
550 000,00
0,00
0,00
40 000,00
325 000,00
575 000,00
400 000,00
449 943,05
686 256,07
0,00
160 133,84
165 435,48
0,00
214 537,40
220 709,42
0,00
3 710 647,08
5 763 595,26
2 291 834,11
результат
Оочередной
год
Средняя
общеобразовательн
ая школа на 1100
мест
Средняя
общеобразовательн
ая школа на 1100
мест
Средняя
общеобразовательн
ая школа на 825
мест
Средняя
общеобразовательн
ая школа на 1550
мест
Средняя
общеобразовательн
ая школа на 1100
мест
Средняя
общеобразовательн
ая школа на 825
мест
Детский сад на 325
мест

50.

«Бюджет для граждан»
подготовлен Финансово-экономическим управлением
администрации Ленинского городского округа Московской области
Сведения о месте нахождения:
Московская область, Ленинский городской округ, г.Видное,
ул.Заводская, д.2а
Электронная почта: [email protected]
Телефон: 8(495)541-12-92
График работы: понедельник-четверг с 9-00 до 18-00,
пятница с 9-00 до 16-45
Обед с 13-00 до 14-00
График личного приема граждан: понедельник с 15-00 до 17-00

English Русский Rules