Бюджет для граждан по проекту решения Совета депутатов города Апатиты «О городском бюджете на 2020 год»

1.

Администрация города
Апатиты
Бюджет для граждан по проекту решения
Совета депутатов города Апатиты
«О городском бюджете на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов»

2.

Как гражданин участвует в бюджетном процессе?
Гражданин- как налогоплательщик
• Помогает формировать доходную часть
бюджета
Гражданин- как получатель социальных
гарантий
• Получает социальные гарантии – расходная часть бюджета (образование,
ЖКХ, культура, физическая культура и спорт, социальные льготы и другие
направления социальных гарантий населению)

3. Основные понятия

Бюджет –форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и
функций государства и местного самоуправления
Доходы бюджета –это
поступающие в бюджет
денежные средства
Расходы бюджета –это
выплачиваемые из
бюджета денежные
средства
ДЕФИЦИТ
Расходы превышают Доходы
ПРОФИЦИТ
Доходы превышают Расходы
При превышении расходов над доходами
принимается решение об источниках
покрытия дефицита, например использование
имеющихся накоплений, остатков или взять
кредит
При превышении доходов над расходами
принимается решение как их использовать,
например, накапливать резервы или
погашать кредит

4. Какие налоги уплачивают в бюджет жители города?

Налог на доходы физических лиц
Налог на имущество физических лиц
(Глава 23 Налогового кодекса Российской Федерации)
(Глава 32 Налогового кодекса Российской Федерации)
Основная ставка налога 13%
В отдельных случаях:
9% - в отношении доходов от долевого участия в виде дивидендов;
30% - в отношении доходов, получаемых физическими лицами –
иностранными гражданами;
35% - в отношении стоимости выигрышей и призов
Налоговые ставки налога на имущество физических лиц устанавливаются в размерах, не
превышающих:
Зачисляется по нормативу
30% - в местный бюджет;
70% - в областной бюджет
Транспортный налог
(Глава 28 Налогового кодекса Российской Федерации)
Налоговые ставки установлены в зависимости от мощности двигателя
тяги реактивного двигателя или валовой вместимости транспортного
средства в расчете на одну лошадиную силу мощности двигателя
транспортного средства, один килограмм силы тяги реактивного
двигателя, одну регистровую тонну транспортного средства или
единицу транспортного средства в размере от 10 до 1000 руб. (ст.5
Закона
Мурманской области от 18.11.2002 № 368-01-ЗМО «О
транспортном налоге» )
Налоговые льготы ст. 6 Закона Мурманской области от 18.11.2002 №
368-01-ЗМО «О транспортном налоге»
Зачисляется по нормативу 100% -в областной бюджет
0,3 % - в отношении объектов налогообложения, указанных в подпункте 1 п.2 ст. 406
Налогового кодекса РФ;
2,0 % - в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в
соответствии с п. 7 ст. 378.2 Налогового кодекса РФ, в отношении объектов налогообложения,
предусмотренных абзацем 2 п. 10 ст. 378.2 Налогового кодекса РФ, а также в отношении
объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300
миллионов рублей;
0,5 % - в отношении прочих объектов налогообложения.
С 01.01.2017 налоговая база по налогу на имущество физических лиц определяется
исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения.
Зачисляется по нормативу 100% - в местный бюджет
Земельный налог
(Глава 31 Налогового кодекса Российской Федерации)
Ставка налога 0,3%
От кадастровой стоимости участка в отношении земельных участков, занятых жилищным
фондом –домами индивидуальной жилой застройки
Зачисляется по нормативу 100% - в местный бюджет

5. Участники бюджетного процесса

Глава города Апатиты
Совет депутатов города Апатиты
Администрация города Апатиты
Управление финансов Администрации города Апатиты
Органы муниципального финансового контроля
Главные распорядители средств городского бюджета
Главные администраторы доходов городского бюджета
Главные администраторы источников финансирования дефицита городского бюджета
Получатели средств городского бюджета

6. Какие возможности влияния гражданина на состав городского бюджета ?

1. Публичные слушания по проекту городского бюджета
2. Публичные слушания по отчету об исполнении
городского бюджета
3. Публичные обсуждения целевых программ города Апатиты в сети
Интернет
4. Обращения граждан

7. Основы бюджетного процесса

Этапы бюджетного процесса города Апатиты
Составление проекта городского бюджета
Рассмотрение и утверждение городского бюджета
Исполнение городского бюджета
Контроль за исполнением городского бюджета
Утверждение бюджетной отчетности

8. Демографические показатели г. Апатиты в 2017-2022 гг.

Отдельные показатели прогноза социально - экономического развития
муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией
Мурманской области на 2020 год и на период до 2022 года
Демографические показатели г. Апатиты в 2017-2022 гг.
Среднегодовая численность населения, тыс.чел.
56,0
55,5
54,9
54,4
53,8
53,3
Рождаемость и смертность, чел.
832
826
810
727
2017
2018
2019
2020
2021
2022
504
521
2017
2018
800
795
461
463
465
470
2019
2020
2021
2022
рождаемость
смертность

9. Численность работников бюджетной сферы

108,7
107,6
107,6
107,6
Муниципальные служащие
Образование
Культура и кинематография
Физическая культура и спорт
2106,8
2116,9
2125,2
2127,5
Прочие
273,4
267,1
267,1
267,1
150,4
151,9
151,9
151,9
164,3
167,4
167,4
167,4
2803,6
01.01.2019
2810,9
01.01.2020
2819,2
01.01.2021
2851,5
01.01.2022

10.

Отдельные показатели прогноза социально - экономического развития муниципального образования город
Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области на 2020 год и на период до 2022 года
Численность населения и занятость по городу Апатиты в 2017-2022 гг., тыс.человек
Структура занятости населения, тыс.чел.
60,0
56,0
55,5
54,9
54,4
53,8
53,3
среднегодовая численность населения
50,0
40,0
32,3
31,6
среднегодовая численность трудоспособного
населения
31,0
30,4
29,9
29,4
30,0
численность занятого населения в экономике
города
20,0
18,86
18,55
18,30
18,28
18,27
18,25
0,44
0,51
0,48
0,47
0,45
2018
2019
2020
2021
2022
10,0
0,45
0,0
2017
численность безработных
зарегистрированных в службе занятости

11.

ВЫПОЛНЕНИЕ УКАЗОВ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
62605
62605
62605
62605
58000
59090
59090
59090
59090
55880
55765
55765
55765
55765
54700
55500
55500
55500
55500
51626
Необходимый уровень заработной платы для
выполнения Указов Президента РФ
Педагоги дошкольного образования
Работники культуры
Педагоги общего образования
Педагоги дополнительного образования
Учителя
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
15

12. Основные направления бюджетной и налоговой политики города Апатиты на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

ЦЕЛИ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
Определение условий и подходов к формированию проекта городского
бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ:
- повышение качества управления общественными финансами, строгое соблюдение бюджетно-финансовой дисциплины
всеми главными распорядителями и получателями бюджетных средств;
- усиление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства и иных
нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения;
- обеспечение эффективного расходования бюджетных средств, четкой увязки бюджетных расходов с установленными
целями государственной политики;
- мобилизация внутренних источников путем проведения оценки эффективности бюджетных расходов, выявление резервов
и их дальнейшее направление на социально-экономическое развитие города;
- развитие конкурентной среды оказания муниципальных услуг за счет привлечения к их оказанию негосударственных
организаций;
- недопущение кредиторской задолженности по заработной плате и социальным выплатам;
- сохранение на безопасном уровне объема муниципального долга;
- обеспечение открытости и прозрачности информации об управлении общественными финансами, обеспечение
вовлечения населения города в обсуждение и принятие конкретных бюджетных решений, общественного контроля их
эффективности и результативности.

13. Основные направления бюджетной и налоговой политики города Апатиты на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Прогноз доходов городского бюджета на 2020-2022 годы основан на базовом
варианте прогноза социально-экономического развития города Апатиты на
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.
С учетом изменений в налоговом и бюджетном законодательстве
Российской Федерации.
При формировании
прогноза доходов
городского бюджета были
учтены:
- индексы-дефляторы на продукцию крупнейших организаций региона;
- исключение с 1 января 2019 года движимого имущества из объектов обложения
налогом на имущество организаций;
- увеличение на 45 % нормативов, установленных для зачисления платы за негативное
воздействие на окружающую среду, в доход городского бюджета, из которых передача 5
% норматива предусмотрена Бюджетным кодексом Российской Федерации; 40 % проектом закона Мурманской области «О внесении изменений в Закон Мурманской
области «О межбюджетных отношениях в Мурманской области»;
- предоставление налоговых преференций организациям, направленных на
стимулирование инвестиционной активности в городе.

14. Основные направления бюджетной и налоговой политики города Апатиты на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Учтено при формировании
расходов
«Базовые» объемы бюджетных
ассигнований 2020-2022 годов
уточнены с учетом:
- необходимости безусловного включения в проект городского бюджета объемов
бюджетных ассигнований, направленных на реализацию национальных проектов
(программ), приоритетных региональных проектов;
- увеличения бюджетных ассигнований на индексацию расходов на оплату
коммунальных услуг с 01.01.2020 на 3,9%, с 01.01.2021 на 4,0%, с 01.01.2022 на 3,9%;
- уменьшения объемов бюджетных ассигнований на прекращающиеся расходные
обязательства ограниченного срока действия, в том числе в связи с уменьшением
контингента получателей;
- увеличения бюджетных ассигнований на индексацию расходов на обеспечение
бесплатным питанием в учреждениях образования с 01.01.2020 на 4,3 %, с 01.01.2021 на
4,0 %, с 01.01.2022 на 4,0 %;
- исключения расходов на капитальные и текущие ремонты, по которым не заключены
муниципальные контракты;
- увеличения бюджетных ассигнований на индексацию расходов по проведению
оздоровительной кампании детей с 01.01.2020 на 4,0%;
- исключения расходов на увеличение стоимости основных средств;
- увеличения бюджетных ассигнований на индексацию расходов на оплату труда
работников муниципальных учреждений с 01.10.2020 на 4,3%, с 01.10.2021 на 4,0%, с
01.10.2022 на 4,0% и достижение целевых значений показателей заработной платы
отдельных категорий работников, установленных указами Президента Российской
Федерации, с учетом допустимого отклонения уровня средней заработной платы
соответствующей категории работников бюджетной сферы от целевого ориентира по
итогам года не более 5 %;
- изменения предельной базы для исчисления страховых взносов на обязательное
пенсионное страхование и предельной величины базы для исчисления страховых
взносов на обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством с учетом положений статьи 421 Налогового
кодекса Российской Федерации: в 2020-2022 годах – ФСС 902 000 рублей, ПФР 1 280 000
рублей.

15. Основные параметры городского бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Основные параметры городского бюджета на 2020 год и на плановый период 2021
млн. рублей
и 2022 годов
Доходы
+3,5%
-7,3%
2513,1
779,9
2329,2
786,6
228,7
Расходы
-7,1%
2411,2
+ 3,5%
816,0
2 643,7
2 454,9
2022
2020
2021
Межбюджетные трансферты
+63,4%
1504,5
2020
205,7
203,6
1336,9
1391,6
2021
-11,1%
1504,5
2020
1336,9
2021
1391,6
2022
-130,6
2020
2022
Дефицит
-3,8%
+4,1%
2 542,0
-125,7
2021
+4,0%
-130,8
2022

16. Муниципальный долг городского бюджета

949,9
8,5 %
100
80
1008,6
9,9 %
992,3
0%
1019,6
0%
100
млн. рублей
Общий объем
доходов без учета
безвозмездных
поступлений/уровень
долговой нагрузки
81
60
40
Кредиты кредитных организаций
20
0
0
01.01.2020
01.01.2021
01.01.2022
0
01.01.2023

17.

Структура доходов городского бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
млн.рублей
Доходы бюджета – безвозмездные и безвозвратные поступления денежных средств
Налоговые доходы
Неналоговые доходы
(поступления в бюджет от уплаты налогов, установленных
Налоговым кодексом Российской Федерации)
(платежи от представления государством в пользование
имущества и природных ресурсов, от различного вида услуг, а
также платежи в виде штрафов или иных санкций за нарушение
законодательства)
745,3
779,9
204,6
228,7
1 325,4
1 504,5
786,6
Безвозмездные поступления
(финансовая помощь из бюджетов других уровней
(межбюджетные трансферты), от физических и
юридических лиц)
816,0
Налоговые доходы
203,6
205,7
Неналоговые доходы
1 391,60
1 336,9
Безвозмездные поступления
2019
(2 275,3)
2020
(2513,1)
2021
(2329,2)
2022
(2411,2)

18. Структура налоговых доходов городского бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Динамика поступлений
+3,2%
186,8
180,8
+4,6%
192,5
-11,8%
+4,2%
+6,4%
16,6
411,5
2019
(745,3)
Налог на доходы физических лиц
-2,3%
17,3
+4%
+5,2%
206,1
126,7
143,7
137,4
15,6
+7,1%
+3,05%
432,8
2020
(779,9)
Прочие налоговые доходы (госпошлина, штрафы)
+4,0%
123,8
18
+4%
450,1
2021
(786,6)
Налоги на совокупный доход
468,1
2022
(816,0)
Налоги на имущество
млн.рублей

19.

Структура неналоговых доходов городского бюджета на 2020 год
млн. рублей
4,2
178,3
33,0
4,7
8,5
доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
платежи при пользовании природными ресурсами
доходы от продажи материальных и нематериальных активов
штрафы и санкции
млн. рублей

20. Структура и динамика поступлений межбюджетных трансфертов

млн.рублей
Межбюджетные трансферты (безвозмездные поступления) – это средства одного бюджета бюджетной системы РФ, перечисляемые другому бюджету бюджетной системы РФ
Иные межбюджетные
Дотации
(предоставляются на безвозмездной и
безвозвратной основе без установления
направлений и условий их использования)
162,5
135,0
1020,0
6,2
2019 год
Субсидии
(предоставляются в целях софинансирования
расходных обязательств, при выполнении
полномочий органов местного самоуправления
по вопросам местного значения)
191,3
Субвенции
трансферты
(предоставляются в целях финансового
обеспечения расходных обязательств,
возникающих при выполнении государственных
полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для
осуществления органам местного самоуправления
)
(предоставляются в случаях и
порядке, предусмотренных
законами субъектов РФ )
154,2
169,1
221,2
1082,0
10,0
2020 год
60,0
60,1
1122,7
1162,4
0
2021 год
0
2022 год

21.

Муниципальный Дорожный фонд на 2020 год 76 279,4 тыс. руб.
Акцизы на нефтепродукты
6878,1
тыс.рублей
Ремонт асфальтобетонного
покрытия проезжей части
автомобильных
дорог и межквартальных проездов
21173,0
Доходы от арендной платы
15076,9
Государственная пошлина
52,8
Безвозмездные поступления
от других бюджетов системы
РФ 40040,8
Остатки средств дорожного
фонда 2018 года 14230,8
Текущий ремонт тротуаров –
12500,0
Субсидии на финансовое
обеспечение дорожной
деятельности в отношении
автомобильных дорог местного
значения и искусственных
дорожных 42 606,4

22. Источники финансирования дефицита городского бюджета

млн. рублей
250
226
200
Получение кредитов от кредитных организаций
бюджетами городских округов в валюте Российской
Федерации
150
Изменение остатков средств на счетах по учету
средств местного бюджета в течении
соответствующего года
131
100
100
81
Погашение бюджетами городских округов кредитов
от кредитных организаций в валюте РФ
100
74
50
31
0
0
2019
0
2020
0
0
2021
0
2022

23. Структура расходов городского бюджета в 2020 году

7,3 -0,3%
305,9-11,6%
6,0-0,2 %
175,7-6,6 %
25,7-1,0 %
127,9-4,8 %
млн.рублей
176,1-6,7
%
123,1-4,7 %
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
5,1-0,2 %
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
114,9-4,3%
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
1576,0 – 59,6%
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ОБРАЗОВАНИЕ
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВНУТРЕННЕГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

24. Расходы городского бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета

2019 год
Наименование показателя
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
2020 год
2021 год
Разд.
0100
2022 год
Темп, %
Темп, %
Темп, %
Ожидаемое
исполнение
План
181 074,27
175 739,19
-2,90
180 911,17
2,90
181 418,14
План
План
0,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 0102
образования
2 861,63
2 408,51
-15,80
2 415,19
0,30
2 415,19
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований
0103
6 907,84
6 663,13
-3,50
6 903,79
3,60
6 887,48
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
0104
87 492,35
89 177,02
1,90
92 608,11
3,80
91 449,92
0105
15,38
5,71
-62,90
6,15
7,80
56,16
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора
0106
4 813,89
5 012,37
4,10
5 116,19
2,10
5 108,61
Обеспечение проведения выборов и референдумов
0107
5 755,90
0,00 -100,00
0,00
-
0,00
-0,1
-
Резервные фонды
0111
1 130,51
3 000,00
165,40
3 000,00
0,00
3 000,00
0
Другие общегосударственные вопросы
0113
72 096,77
69 472,46
-3,60
70 861,74
2,00
72 500,79
2,3
0200
5 220,49
5 955,46
14,10
6 014,57
1,00
6 202,10
3,1
0203
5 220,49
5 955,46
14,10
6 014,57
1,00
6 202,10
3,1
0300
27 645,21
25 725,90
-6,90
25 563,25
-0,60
26 315,95
2,9
0304
4 196,75
3 679,91
-12,30
2 732,61
-25,70
2 714,28
-0,7
0309
22 741,55
21 339,07
-6,20
22 123,74
3,70
22 894,76
Судебная система
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Органы юстиции
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
0
-0,2
-1,3
813,2
3,5
0314
706,91
706,91
0,00
706,91
0,00
706,91
0
176 056,72
19,90
122 588,37
-30,40
122 881,52
0,2
0400
146 783,39
Сельское хозяйство и рыболовство
0405
1 851,73
1 473,06
-20,40
1 549,07
5,20
1 549,85
0,1
Транспорт
0408
9 747,24
24 355,49
149,90
24 355,49
0,00
24 355,49
0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
0409
132 784,49
149 339,80
12,50
95 590,32
-36,00
95 876,45
0,3
Связь и информатика
0410
4,81
4,00
4,81
0,00
4,81
0
Другие вопросы в области национальной экономики
0412
883,55
-63,10
1 088,68
23,20
1 094,92
0,6
4,62
2 395,31

25. Расходы городского бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета

2019 год
Наименование показателя
Итого
0500
0501
0502
0503
0505
0600
0605
0700
0701
0702
0703
0707
0709
0800
0801
0804
1000
1001
1002
1003
1004
1006
1100
1101
1102
1103
1105
1300
1301
2021 год
Темп, %
Ожидаемое
исполнение
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Общее образование
Дополнительное образование детей
Молодежная политика
Другие вопросы в области образования
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Социальное обслуживание населения
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
Другие вопросы в области социальной политики
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Массовый спорт
Спорт высших достижений
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
Условно утвержденные расходы
2020 год
Разд.
План
2022 год
Темп, %
План
План
170 096,73
16 077,65
6 569,43
32 712,09
114 737,56
6 507,54
6 507,54
1 509 529,25
661 476,54
612 274,04
113 518,51
25 168,62
97 091,54
106 008,10
83 052,57
22 955,53
117 721,28
4 496,68
500,00
6 731,92
104 913,80
1 078,88
208 849,48
40 534,67
3 250,00
79 999,38
85 065,43
-
123 102,99 -27,60
12 908,56 -19,70
5 802,26 -11,70
1 635,60 -95,00
102 756,56 -10,40
5 155,43 -20,80
5 155,43 -20,80
1 576 000,18
4,40
704 989,59
6,60
638 830,34
4,30
119 321,44
5,10
26 402,30
4,90
86 456,50 -11,00
114 915,28
8,40
90 567,90
9,00
24 347,38
6,10
127 929,39
8,70
4 669,50
3,80
0,00 -100,00
19 725,63 193,00
103 034,25
-1,80
500,00 -53,70
305 867,36
46,50
46 067,08
13,60
4 250,00
30,80
81 140,43
1,40
174 409,85 105,00
7 270,25
7 270,25
115 863,66
12 908,56
4 555,04
1 635,60
96 764,45
4 273,43
4 273,43
1 612 822,42
721 644,82
666 607,97
126 484,21
27 102,75
70 982,67
107 132,36
82 464,32
24 668,04
119 147,04
4 785,66
0,00
11 327,94
102 533,45
500,00
128 729,97
46 166,43
3 250,00
72 643,92
6 669,62
0,00
0,00
31 804,70
-5,90
0,00
-21,50
0,00
-5,80
-17,10
-17,10
2,30
2,40
4,30
6,00
2,70
-17,90
-6,80
-8,90
1,30
-6,90
2,50
-42,60
-0,50
0,00
-57,90
0,20
-23,50
-10,50
-96,20
-100,00
-100,00
2 479 435,74
2 643 718,13
2 454 851,00
-7,10
6,60
Темп, %
118 493,75
12 908,56
4 555,04
1 635,60
99 394,55
4 273,43
4 273,43
1 660 000,26
730 543,94
696 169,79
132 271,71
27 857,97
73 156,85
111 975,13
86 988,81
24 986,32
115 738,55
4 785,66
0,00 11 330,77
99 122,12
500,00
128 729,97
46 427,68
3 250,00
72 169,38
6 882,92
0,00
0,00
65 977,30
2 542 006,07
2,3
0
0
0
2,7
0
0
2,9
1,2
4,4
4,6
2,8
3,1
4,5
5,5
1,3
-2,9
0
0
-3,3
0
0
0,6
0
-0,7
3,2
107,4
3,6

26. Публично-нормативные обязательства на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование показателя
Категория получателей
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным
обязательствам, в том числе
Социальное обеспечение населения
Выплата лицам, удостоенным звания
"Почётный гражданин города Апатиты"
Лица, удостоенные звания "Почетный
гражданин города Апатиты"
Количественный показатель
Единица
измерения
чел.
2020
2021
2022
Приёмные родители (лица, заключившие
договор на возмездной основе о
приёмной семье)
Опекуны (попечители)
2020
2021
2022
35 672,6 34 472,9 33 432,5
21
21
21
Охрана семьи и детства
Выплата на содержание ребенка в семье
опекуна (попечителя) и приёмной семье, а
также вознаграждение, причитающееся
приёмному родителю
Сумма, тыс. руб.
441,0
441,0
441,0
441,0
441,0
441,0
35 231,6 34 031,9 32 991,5
чел.
чел.
50
50
50
14262,1 14058,4 14058,4
90
90
90
20969,5 19973,5 18933,1

27. Общественно значимые проекты в 2020 году

№
п/п
Муниципальная программа
Наименование мероприятия
Объем
Срок
финансирования реализации
1.
2.
1.
Муниципальная программа
«Развитие образования»
Расходы на материально-техническое обеспечение
образовательных организаций
12 173,2
2020 год 3.
4.
Строительство "Физкультурно-оздоровительного
комплекса в г. Апатиты (корректировка)
2.
Муниципальная программа
«Развитие физической культуры и
спорта»
Проведение капитального и текущего ремонта
спортивных объектов, оснащение спортивных объектов
3.
4.
5.
Создание модельных муниципальных библиотек
Муниципальная программа
«Развитие культуры и молодежной
политики, сохранение культурного Разработка технической документации для капитального
наследия города»
ремонта здания библиотеки имени Л.А. Гладиной
Муниципальная программа
Капитальный ремонт сетей наружного уличного
«Обеспечение комфортной среды
освещения
проживания населения города»
160 538,2
7 362,9
2020 год
1.Освещение стадиона СШ «Олимп»
2. Проведение текущего ремонта зала бокса СШ «Олимп»
3. Замена оборудования зала бокса СШ «Олимп»
2020 год 4. Приобретение комплектов горнолыжного инвентаря для
проведения занятий с детьми на тренировочном склоне
горы Воробьиной
10 986,2
2020 год
1 891,7
2020 год
7 814,0
2020 год 2. Улица Северная
1. Улица Энергетическая (Лесная)
3. Улица Московская
Текущий ремонт тротуаров
12 500,0
2020 год
Капитальный ремонт автодороги по улице Пушкина
19 687,5
2020 год
Муниципальная программа
«Развитие транспортной системы»
ИТОГО:
Наименование объектов
Ремонт кровли детского сада № 15 г. Апатиты
(ул.Ферсмана, д.38а)
Реконструкция системы водоподготовки
плавательного бассейна школы № 6
Ремонт спортзала № 2 в школы № 7 (пр. Сидоренко,
22а).
Частичный ремонт кровли Гимназия № 1: ул.
Космонавтов 19.
232 953,7

28. Программно-целевой метод планирования бюджета г. Апатиты

Программно-целевой метод планирования расходов способствует соблюдению единого подхода к
рациональному использованию средств для решения наиболее острых проблем муниципального
образования.
Муниципальные программы являются
основным инструментом планирования
бюджета. Подобно тому, как дом строится из
кирпичей, бюджет складывается из программ.
Целевые программы содержат набор
разделов, включая цели и задачи, ожидаемые
от реализации результаты, заказчика
программы, исполнителей, мероприятия,
меры реализации и объемы финансирования в
целом и по годам
Благодаря муниципальным программам каждый бюджетный рубль нацелен на
конечный результат!

29. Расходы по направлениям системы целеполагания ОМСУ города Апатиты на 2020 год

млн. рублей
Развитие и повышение уровня человеческого потенциала
2 017,5
78,0 %
319,1
Повышение эффективности и муниципального
управления
12,3 %
197,3
7,6 %
Основная цель системы целеполагания ОМСУ
города Апатиты: обеспечение высокого
уровня качества жизни населения
Обеспечение эффективного
функционирования городского
хозяйства
22,1
0,9 %
15,2
0,6 %
0,2
0,0 %
Обеспечение экономического роста,
развитие и модернизация экономики
14,9
0,6 %
Повышение социальной
стабильности
Повышение
безопасности
населения города
Обеспечение
комфортных условий
проживания и
благоприятной
окружающей среды

30. Муниципальные программы города Апатиты на 2020 год

Развитие образования
1507,3
Развитие физической культуры
и спорта
Муниципальное управление
Развитие культуры и молодежной
политики, сохранение культурного
наследия города
305,6
11,8%
58,3%
Противодействие терроризму и
профилактика экстремизма в области
межэтнических и межконфессиальных
отношений на территории
муниципального образования город
Апатиты
204,6
7,9%
Развитие транспортной системы
135,6
5,2 %
0,1
0%
Энергоэффективность и
развитие энергетики
0,1
0%
Развитие экономического
потенциала
0,2
0,0%
Формирование современной
городской среды на территории
муниципального образования город
Апатиты с подведомственной
территорией Мурманской области"
228,8
8,8%
68,9
2,7%
Расходы бюджета на реализацию
муниципальных программ
в 2020 году составили
2 586,3 млн. рублей
1,6
0,1%
46,1
1,8%
22,0
0,9%
4,5
0,2%
Создание условий для развития
жилищно-коммунального хозяйства
Охрана окружающей среды
Управление муниципальным имуществом
и
земельными
ресурсами,
расположенными
на
территории
муниципального
образования
город
Апатиты с подведомственной территорией
Мурманской области
5,5
0,2%
7,5
0,3%
Управление
муниципальными
финансами
9,4
0,4%
Капитальный ремонт
многоквартирных домов
9,7
0,4%
13,9
0,5%
Обеспечение доступным и
комфортным жильем и
коммунальными услугами
населения города
Обеспечение комфортной среды
проживания населения города
Обеспечение
общественного порядка
и безопасности населения
города
Социальная поддержка
граждан и социальноориентированных
организаций
Информационное
общество
14,9
0,6%

31. Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Развитие образования» на 2017-2020 годы

ФБ
МБ
ОБ
1 849 456,43
3 723 711,67
0
234 350,67
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
Наименование
Муниципальная программа «Развитие образования»
Подпрограмма № 1 «Развитие современной системы образования»
Ведомственная целевая программа «Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования детей» на 2017-2019 годы
Итого по
программе
ВБИ
5 807 518,77
тыс. руб.
2017
2018
2019
2020
1 296 791,27
1 440 148,08
1 504 036,43
1 566 542,99
47 288,32
44 739,01
37 922,24
26 335,5
1 249 502,95
1 395 409,07
1 466 114,2
1 540 207,49
Важнейшие целевые показатели
Единица
измерения
2017
2018
2019
2020
Цель муниципальной программы: Повышение доступности и качества образования и обеспечение его соответствия запросам населения
Удельный вес численности детей в возрасте 3-7 лет, получающих дошкольную
образовательную услугу к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на
численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе
%
100
100
100
100
Удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных организациях в возрасте 717 лет, к общей численности детей в возрасте 7-17 лет
%
90,3
90
90,3
90,3
Удельный вес численности обучающихся образовательных организаций, которым
предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными
требованиями, в общей численности обучающихся
%
80,5
81
81,5
81,5

32. Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Социальная поддержка граждан и социально-ориентированных организаций» на

Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Социальная поддержка граждан и социальноориентированных организаций» на 2017-2020 годы
МБ
ОБ
31 579,2
30 850,9
тыс. руб.
тыс. руб.
Наименование
Итого по
программе
ВБИ
0
62 430,1
тыс. руб.
тыс. руб.
2017
2018
2019
2020
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан и социальноориентированных организаций»
14 105,5
16 213,1
17 216,1
14 895,4
Подпрограмма №1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»
13 757,5
15 873,1
16 936,1
14 395,4
348,0
340,0
280,0
500,0
Подпрограмма №2 «Социальная поддержка социально-ориентированных
организаций»
Важнейшие целевые показатели
Единица
измерения
2017
2018
2019
2020
Цель муниципальной программы: усиление адресной направленности мер социальной поддержки населению
Количество граждан, которым оказана социальная поддержка
чел.
1168
1424
1721
1060
Количество лиц, на которых распространяются меры социальной поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций
чел.
1346
474
307
307

33. Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» на 2017-2020 годы

МБ
ОБ
667 152,5
58 885,4
тыс. руб.
тыс. руб.
Наименование
Итого по
программе
ФБ
102 663,0
828 700,9
тыс. руб.
тыс. руб.
2017
2018
2019
2020
163 132,5
149 917,3
210 041,6
305 609,5
365,0
365,0
365,0
365,0
Подпрограмма №2 «Развитие спортивной инфраструктуры»
62 058,1
33 806,2
80 150,9
167 951,1
Ведомственная целевая программа «Обеспечение развития физической культуры
и спорта в городе Апатиты через
эффективное
выполнение
Важнейшие
целевые
показатели муниципальных
функций»
100 709,4
115 746,1
129 525,7
137 293,4
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»
Подпрограмма №1 «Формирование здорового образа жизни населения города и
развитие спорта»
Единица измерения
2017
2018
2019
2020
Цель муниципальной программы: Создание условий для максимальной вовлеченности населения города Апатиты в систематические занятия
физической культурой и спортом
Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и
спортом
Количество спортсооружений
Спортивное мастерство
%
26
29
32
40
ед. на 10 тыс.
населения
13
13,2
13,4
15,8
кол-во присвоенных
массовых спорт.
разрядов
603
618
633
635

34. Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной политики, сохранение культурного наследия города»

на 2017-2020 годы
МБ
ОБ
ФБ
671 766,5
78 842,8
10 509,4
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
Наименование
Итого по
программе
761 118,7
тыс. руб.
2017
2018
2019
2020
Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики,
сохранение культурного наследия города»
169 454,1
197 243,1
189 810,3
204 611,3
Подпрограмма №1 «Культура»
15 281,8
27 110,9
6 175,4
13 377,9
Подпрограмма №2 «Вовлечение молодежи в социальную практику»
2 551,0
3 053,8
4 211,1
4 783,2
151 621,3
167 073,9
179 423,8
186 450,2
Ведомственная целевая программа «Услуги учреждений культуры и молодёжной
политики»
Важнейшие целевые показатели
Единица измерения
2017
2018
2019
2020
Цель муниципальной программы: создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности и вовлечение
молодежи в социальную практику
Уровень удовлетворенности населения города качеством оказания муниципальных
услуг в сфере культуры и молодежной политики
%
98
98
98
98

35. Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Обеспечение комфортной среды проживания населения города» на 2017-2020 годы

МБ
ОБ
179 930,1
6 512,5
0
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
Наименование
Муниципальная программа «Обеспечение комфортной среды проживания населения города»
Подпрограмма № 1 «Организация сферы ритуальных услуг»
Подпрограмма № 2 «Наружное уличное освещение»
Подпрограмма № 3 «Внешнее благоустройство городских территорий»
Важнейшие целевые показатели
Итого по
программе
ФБ
186 442,6
тыс. руб.
2017
2018
2019
2020
33 494,2
52 122,8
54 750,4
46 075,2
2 008,7
4 262,2
5 692,1
4 013,4
24 313,2
36 809,5
37 066,8
36 003,6
7 172,3
11 051,1
11 991,4
6 058,2
Единица измерения
2017
2018
2019
2020
Цель муниципальной программы: Обеспечение комфортной городской среды и улучшение качества предоставления ритуальных услуг
Доля приведенных в надлежащее состояние мест захоронений от общего количества,
запланированных к приведению в эстетический вид захоронений (нарастающим итогом)
%
36
68
80
100
Доля площади, подготовленной для размещения 3 очереди городского кладбища, от общей
площади, выделенной под размещение 3 очереди городского кладбища (нарастающим
итогом)
%
37
68
68
68
Доля элементов сетей наружного уличного освещения, соответствующих нормативным
показателям от общего количества элементов сетей наружного уличного освещения
%
55,4
69,9
74,5
81,2
Доля выполненных мероприятий по обеспечению условий для развития благоприятных и
безопасных условий для проживания и отдыха граждан от запланированных Программой на
текущий год
%
100
100
100
100

36. Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения

города» на 2017-2020 годы
МБ
ОБ
2 548,0
33 394,0
0
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
Наименование
Итого по
программе
ФБ
35 942,0
тыс. руб.
2017
2018
2019
2020
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами населения города»
8 589,5
8 826,3
8 819,5
9 706,7
Подпрограмма №1 «Поддержка и стимулирование жилищного строительства в
городе Апатиты»
7 926,2
7 437,5
6 524,6
3 534,2
663,3
1 388,8
2 294,9
6 172,5
Подпрограмма №2 «Обеспечение жильем молодых семей города Апатиты»
Важнейшие целевые показатели
Единица измерения
2017
2018
2019
2020
2
4
1
Цель муниципальной программы: повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения города
Количество семей отдельных категорий граждан (молодых семей, многодетных семей)
города Апатиты, улучшивших жилищные условия
ед.
1

37. Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения города» на 2017-2020

годы
МБ
ОБ
ФБ
ВБИ
Итого по
программе
81 345,0
0
0
1 953,7
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
83 298,7
Наименование
тыс. руб.
2017
2018
2019
2020
17 882,8
18 588,8
24 468,6
22 358,5
Подпрограмма № 1 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
386,6
331,4
885,7
350,0
Подпрограмма № 2 «Профилактика наркомании, алкоголизма и употребления табака в молодежной среде города Апатиты»
172,0
180,0
240,0
20,0
Подпрограмма № 3 «Обеспечение безопасности и защиты населения в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций»
3 100,8
1 587,9
3 611,6
1 293,2
Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Служба
гражданской защиты города Апатиты»
14 111,0
16 390,5
19 611,3
20 575,3
112,4
99,0
120,0
120,0
2019
2020
Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения города»
Подпрограмма №5 «О привлечении граждан и их объединений к участию в обеспечении охраны общественного порядка (о
добровольных народных дружинах) на территории муниципального образования город Апатиты с подведомственной
территорией Мурманской области»
Важнейшие целевые показатели
Единица
измерения
2017
2018
Цель муниципальной программы: повышение безопасности жизнедеятельности населения на территории муниципального образования город Апатиты с подведомственной
территорией Мурманской области
Численность несовершеннолетних, состоящих на профилактических учётах
чел.
180
175
170
130
Доля утвердительных ответов молодых людей в анонимных опросах на вопрос о наличии хотя бы
однократного эпизода употребления наркотических веществ
%
34,5
34,5
34,0
34,0
Доля совершенствования системы подготовки населения, при переводе гражданской обороны с мирного на
военное положение
%
70
80
95
100
Степень освоения денежных средств выделенных на обеспечение деятельности Муниципального казенного
учреждения «Служба гражданской защиты города Апатиты» из городского бюджета
да-1, нет- 0
100
100
100
100
чел.
15
20
25
28
Количество
членов добровольной народной дружины в муниципальном образованииCompany
город Апатиты
с
www.thmemgallery.com
Logo
подведомственной территорией

38. Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Охрана окружающей среды» на 2018-2020 годы

МБ
ОБ
0
тыс. руб.
17 322,1
тыс. руб.
ФБ
0
тыс. руб.
Наименование
ВБИ
Итого по
программе
0
17 322,1
тыс. руб.
тыс. руб.
2018
2019
2020
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды»
4 909,5
6 966,1
5 446,5
Подпрограмма №1 «Обеспечение экологической безопасности»
4 909,5
6 966,1
5 446,5
Важнейшие целевые показатели
Единица измерения
2018
2019
2020
Цель муниципальной программы: обеспечение благоприятной окружающей среды для населения
Доля реализованных мероприятий, направленных на охрану окружающей среды, от
количества запланированных мероприятий
%
100
100
100
Доля средств городского бюджета, направленных на реализацию мероприятий в области
охраны окружающей среды, в общем объеме средств городского бюджета
%
0,0006
0,0006
0,0006

39. Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Развитие транспортной системы» на 2017-2020 годы

МБ
ОБ
ФБ
491 608,4 тыс.
64 674,7
0
руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
Наименование
Итого по
программе
556 283,1
тыс. руб.
2017
2018
2019
2020
115 137,1
162 288,1
143 262,0
135 595,9
Подпрограмма № 1 «Развитие дорожного хозяйства»
99 141,8
129 106,1
122 738,5
130 400,8
Подпрограмма № 2 «Транспортное обслуживание населения»
1 570,1
13 355,7
10 999,6
1 256,1
Подпрограмма № 3 «Безопасность дорожного движения и снижение дорожнотранспортного травматизма на территории муниципального образования город Апатиты»
14 425,2
19 826,3
9 523,9
3 939,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы»
Важнейшие целевые показатели
Единица
измерения
2017
2018
2019
2020
Цель муниципальной программы: обеспечение развития транспортной системы города Апатиты с повышением уровня ее безопасности, доступности и качества
транспортного обслуживания населения по социально значимым муниципальным и сезонным маршрутам
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения соответствующих
нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию/ Доля протяженности
автомобильных дорог общего пользования местного значения соответствующих нормативным
требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию от общей протяженности автомобильных
дорог общего пользования местного значения
%
33,6/90,2
35,5/95,2
36,3/97,5
36,4/97,7
Количество выполненных рейсов по социально значимым муниципальным маршрутам регулярных
пассажирских перевозок
Рейсов в год
44640
44640
44640
44640
Количество выполненных рейсов по социально значимым сезонным маршрутам регулярных
пассажирских перевозок
Рейсов в год
3024
3024
3024
3024
ед. ДТП
11
7
2
1
Количество ДТП на автомобильных дорогах общего пользования местного значения из-за
неудовлетворительного состояния дорожных покрытий

40. Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2017-2020 годы

Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 20172020 годы
МБ
384,4 тыс.
руб.
ОБ
0
0
тыс. руб.
тыс. руб.
Наименование
Итого по
программе
ФБ
384,4
тыс. руб.
2017
2018
2019
2020
Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики»
96,0
96,0
96,4
96,0
Подпрограмма № 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
96,0
96,0
96,4
96,0
Важнейшие целевые показатели
Единица
измерения
2017
2018
2019
2020
14
13
10
9
Цель муниципальной программы: стимулирование ресурсосбережения и повышения энергоэффективности
Снижение объема потребления тепловой энергии(по сравнению с базовым 2016 годом)
%

41. Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Развитие экономического потенциала» на 2017-2020 годы

МБ
1 557,0
тыс. руб.
ОБ
ФБ
1 060,5
0
тыс. руб.
тыс. руб.
Наименование
Итого по
программе
2 617,5
тыс. руб.
2017
2018
2019
2020
160,4
604,9
1 652,7
199,5
160,4
604,9
1 552,7
199,5
Подпрограмма 2 «Формирование благоприятной инвестиционной среды»
0
0
0
0
Подпрограмма 3 «Развитие туризма»
0
0
100,0
0
Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала»
Подпрограмма 1 «Поддержка малого и среднего предпринимательства»
Важнейшие целевые показатели
Единица
измерения
2017
2018
2019
2020
Цель муниципальной программы: повышение предпринимательской и инвестиционной активности, в том числе в сфере туризма, в муниципальном
образовании город Апатиты
Доля населения, занятого в сфере малого и среднего предпринимательства (включая
численность индивидуальных предпринимателей, среднесписочную численность
работников, занятых на микро-, малых и средних предприятиях и у индивидуальных
предпринимателей), в общей численности занятого населения
%
29,3
26,9
25,5
25,8
Темп роста оборота розничной торговли на душу населения к предыдущему году
%
7
4,7
5,7
5,0
Темп роста объема туристского потока на территории муниципального образования (в КСР и в
частном секторе) к предыдущему году
%
2
9,0
10,0
10,0

42. Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Управление муниципальными финансами» на 2017-2020 годы

МБ
ОБ
11 041,9
ФБ
0
0
Итого по
программе
тыс. руб.
11 041,9
тыс. руб.
тыс. руб.
Наименование
2017
2018
2019
2020
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами»
194,0
667,6
2 632,0
7 548,3
Подпрограмма № 1 «Повышение эффективности бюджетных расходов»
194,0
667,6
2 632,0
7 548,3
Важнейшие целевые показатели
Единица
измерения
2017
2018
2019
2020
Цель муниципальной программы: повышение эффективности, прозрачности и подотчетности бюджетных средств при реализации приоритетов и целей социально - экономического развития города
Апатиты
Объем налоговых и неналоговых доходов городского бюджета города Апатиты
Степень качества управления муниципальными финансами, присвоенная городу Апатиты Министерством
финансов Мурманской области
тыс. руб.
987 912
942 914
1 010 870
1 052 925
группа
I
I
I
I

43. Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Муниципальное управление» на 2017-2020 годы

МБ
ОБ
ФБ
549 371,9
311 351,4
36 280,9
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
Наименование
Итого по
программе
897 004,2
тыс. руб.
2017
2018
2019
2020
210 224,0
224 560,1
233 386,8
228 833,3
2 729,8
3 371,0
3 551,3
3 620,7
166 930,8
176 398,9
184 419,4
179 165,6
Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности муниципального казенного
учреждения города Апатиты «Управление материально- технического обеспечения деятельности органов
местного самоуправления города Апатиты»»
29 683,5
32 937,5
33 540,5
33 729,4
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения
«Централизованная бухгалтерия Администрации города Апатиты"
10 879,9
11 852,7
11 875,6
12 317,6
Муниципальная программа «Муниципальное управление»
Аналитическая ведомственная целевая программа «Развитие архивного дела на территории муниципального
образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области
Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Администрации
муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области»
Важнейшие целевые показатели
Единица
измерения
2017
2018
2019
2020
Цель муниципальной программы: cсоздание системы эффективного функционирования Администрации города Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области
Степень удовлетворенности пользователей услугами по предоставлению архивной информации
%
95
95
95
95
Доля муниципальных служащих Администрации города Апатиты, прошедших обучение на курсах повышения
квалификации по соответствующим направлениям, от общей численности муниципальных служащих
%
25
25
20
20
Уровень материально-технического оснащения органов местного самоуправления муниципального образования
город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области
%
90
95
100
100
Уровень сдачи бюджетной, бухгалтерской, налоговой отчетности в обслуживаемых муниципальных учреждениях
%
100
100
100
100

44. Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Информационное общество» на 2017-2020 годы

МБ
Итого по
программе
ФБ
ОБ
53 586,3
0
0
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
53 586,3
тыс. руб.
Наименование
2017
2018
2019
2020
12 485,0
12 743,3
14 454,8
13 903,2
Подпрограмма 1 «Развитие современной информационной и телекоммуникационной
инфраструктуры органов местного самоуправления»
734,7
139,2
1 245,0
300,0
Подпрограмма 2 «Развитие системы предоставления государственных и муниципальных
услуг по принципу «одного окна»
237,1
0
170,3
0
11 513,2
12 604,1
13 039,5
13 603,2
Муниципальная программа «Информационное общество»
Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности МКУ
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
города Апатиты»
Важнейшие целевые показатели
Единица
измерения
2017
2018
2019
2020
Цель муниципальной программы: обеспечение предоставления гражданам и организациям государственных и муниципальных услуг, в том числе с
использованием современных информационных и телекоммуникационных технологий
Уровень защищенности муниципальных информационных систем
%
40
60
60
100

45. Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Создание условий для развития жилищно-коммунального хозяйства» на 2017-2020 годы

МБ
725,2
ОБ
ФБ
12 581,9
0
тыс. руб.
тыс. руб.
Наименование
Итого по
программе
13 307,1
тыс. руб.
2017
2018
2019
2020
Муниципальная программа «Создание условий для развития жилищнокоммунального хозяйства»
10,1
4 334,0
4 481,5
4 481,5
Подпрограмма № 1 «Поддержка развития товариществ собственников
недвижимости в многоквартирных домах»
10,1
0
26,5
26,5
0
4 334,0
4 455,0
4 455,0
Подпрограмма № 2 «Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения к работе в
отопительный период»
Важнейшие целевые показатели
Единица
измерения
2017
2018
2019
2020
Цель муниципальной программы: развитие самоуправления в жилищной сфере и вовлечение граждан в процесс управления многоквартирными
домами посредством создания товариществ собственников недвижимости в многоквартирных домах
Доля многоквартирных домов, находящихся в управлении товариществ собственников
недвижимости в многоквартирных домах, от общего количества многоквартирных домов
Количество аварий
%
17,5
17,5
17,5
17,5
ед. (аварий)
0
0
0
0

46. Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2014-2043 годы

Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 20142043 годы
МБ
ОБ
50 457,0
25 565,8
0
тыс. руб.
230 327,5
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
Наименование
ФБ
Итого по
программе
ВБС
306 350,3
тыс. руб.
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Муниципальная программа «Капитальный ремонт
многоквартирных домов»
52 088,4
101 756,1
105 009,2
9 820,6
9 553,1
9 374,3
9 374,3
9 374,3
Подпрограмма № 1 "Проведение капитального ремонта
многоквартирных домов"
52 088,4
101 756,1
105 009,2
9 820,6
9 553,1
9 374,3
9 374,3
9 374,3
Важнейшие целевые показатели
Единица измерения
2020
2021
2022
%
3,3
6,6
6,6
Цель муниципальной программы: создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан
Доля отремонтированных многоквартирных домов от общего количества многоквартирных домов

47. Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами, расположенными на

территории муниципального образования город Апатиты с подведомственной
территорией Мурманской области» на 2017-2020 годы
ОБ
ФБ
241 696,6
0
тыс. руб.
тыс. руб.
0
МБ
Итого по
программе
241 696,6
тыс. руб.
тыс. руб.
Наименование
2017
2018
2019
2020
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными
ресурсами, расположенными на территории муниципального образования город Апатиты
с подведомственной территорией Мурманской области»
46 320,3
58 824,9
67 622,3
68 929,0
Подпрограмма № 1 «Владение, пользование и распоряжение имуществом и земельными
ресурсами, находящимися в собственности муниципального образования город Апатиты с
подведомственной территорией Мурманской области»
17 486,8
23 094,6
27 419,8
28 868,5
Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности
Муниципального казенного учреждения города Апатиты «Управление городского
хозяйства»
28 833,5
35 730,3
40 202,5
40 060,5
Важнейшие целевые показатели
Единица
измерения
2017
2018
2019
2020
%
0
4,07
4,59
4,30
да – 1,
нет - 0
да
да
да
да
Цель муниципальной программы: повышение эффективности управления муниципальным имуществом
Прирост доходов, поступивших в городской бюджет от использования имущества, находящегося в
муниципальной собственности
Наличие своевременного и качественного материально-технического оснащения МКУ г. Апатиты
«УГХ»

48. Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Территориальное планирование и обеспечение градостроительной деятельности на

территории муниципального образования город Апатиты с
подведомственной территорией Мурманской области» на 2017-2020 годы
МБ
ОБ
568,1 тыс.
0
0
руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
Наименование
Итого по
программе
ФБ
568,1
тыс. руб.
2017
2018
2019
2020
Муниципальная программа «Территориальное планирование и обеспечение
градостроительной деятельности на территории муниципального образования
город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области»
368,1
100,0
100,0
0
Подпрограмма № 1 «Обеспечение градостроительной деятельности»
368,1
100,0
100,0
0
Важнейшие целевые показатели
Единица
измерения
2017
2018
2019
2020
80
100
Цель муниципальной программы: создание условий для устойчивого развития территории муниципального образования город Апатиты с
подведомственной территорией Мурманской области
Доля реализованных мероприятий, направленных на обеспечение градостроительной
деятельности, от количества запланированных мероприятий о общего количества на период
действия программы 2017-2020годы
%
30
60

49. Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Противодействие терроризму и профилактика экстремизма в области межэтнических и

межконфессиональных отношений на территории муниципального
образования город Апатиты» на 2017-2020 годы
ОБ
215,5
0
0
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
Наименование
Итого по
программе
ФБ
МБ
215,5
тыс. руб.
2017
2018
2019
2020
Муниципальная программа «Противодействие терроризму и профилактика экстремизма
в области межэтнических и межконфессиональных отношений на территории
муниципального образования город Апатиты»
32,4
66,5
58,3
58,3
Подпрограмма № 1 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории
муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией
Мурманской области»
32,4
66,5
58,3
58,3
Важнейшие целевые показатели
Единица
измерения
2017
2018
2019
2020
Цель муниципальной программы: реализация государственной политики Российской Федерации в области профилактики терроризма и экстремизма на территории
муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области путем совершенствования системы профилактических мер
антитеррористической, противоэкстремистской направленности, формирования толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества,
принципов соблюдения прав и свобод человека
Число зарегистрированных нарушений общественного порядка экстремистского и террористического
характера
число случаев
0
0
0
0

50. Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального

образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской
области» на 2018-2022 годы
МБ
ОБ
ФБ
7 897,3
26 101,7
30 717,6
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
Наименование
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования
город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области»»
Важнейшие целевые показатели
Единица
измерения
Итого по
программе
64 716,6
тыс. руб.
2018
2019
2020
2021
2022
27 097,7
32 712,1
1 635,6
1 635,6
1 635,6
2018
2019
2020
2021
2022
Цель муниципальной программы: повышение уровня благоустройства территории муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области, развитие благоприятных, комфортных и безопасных
условий для проживания
Доля выполненных Программных мероприятий по повышению уровня благоустройства территорий
муниципального образования, от числа запланированных Программой
%.
100
100
100
100
100

51. Непрограммные мероприятия на 2020-2022 годы

Наименование
2020 год
2021 год
2022 год
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
2 408,5
2 415,2
2 415,2
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований
6 676,1
6 916,8
6 900,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора
5 012,4
5 116,2
5 108,6
Резервный фонд муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией
Мурманской области
3 000,0
3 000,0
3 000,0
Компенсация расходов, связанных с проездом и провозом багажа, работникам организаций,
расположенных в районах Крайнего Севера, финансируемых из средств местного бюджета
177,9
177,9
177,9
Исполнение судебных актов по искам к муниципальному образованию
808,1
808,1
808,1
Средства, зарезервированные на исполнение полномочий органов местного самоуправления по
реализации Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации"
39 355,5
39 355,5
39 355,5
Итого:
57 438,5
57 789,7
57 765,8

52.

Открытые информационные ресурсы
Администрация города Апатиты
http://apatity.gov-murman.ru/
Представительный орган города Апатиты http://apatity.gov-murman.ru/sovet/
Официальный сайт о размещении информации о государственных (муниципальных)
учреждениях www.bus.gov.ru
Официальный сайт Российской Федерации для размещения
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru
Электронный портал государственных услуг для физических и
юридических лиц www.gosuslugi.ru
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Управление финансов
Администрации города Апатиты Мурманской области
пл. Ленина, д. 1, г. Апатиты, Мурманская область, 184209,
кабинет 402,
тел. (81555) 6-02-16, факс (81555) 6-02-23,
Е-mail:[email protected],
Сайт ОМСУ: http://apatity.gov-murman.ru/
Режим работы:
понедельник-четверг с 08:30 до 17:00 часов,
пятница с 08:30 до 16:45 часов,
перерыв на обед с 12.45 до 14.00 часов
суббота-воскресенье выходной

53.

Администрация города
Апатиты
Спасибо за
внимание!