Проект бюджета муниципального образования город Торжок. Бюджет для граждан

1. Проект бюджета муниципального образования город Торжок на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
Проект бюджета муниципального образования город
Торжок на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов
1

2. Бюджет для граждан: тематическое наполнение

Вводная часть
Основные показатели прогноза социальноэкономического развития
Доходы бюджета
Расходы бюджета
Расходы на реализацию муниципальных программ

3.

Вводная часть

4. Все вопросы формирования и исполнения бюджета регулируются законодательством

Федеральное законодательство, регулирующее
формирование и исполнение бюджетов всех
уровней:
Налоговый Кодекс Российской Федерации
Бюджетный Кодекс Российской Федерации
Федеральный Закон № 131–ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Федеральный Закон № 184-ФЗ от 06.10.1999 «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации»

5. Составные части бюджета

6.

Основные понятия
Бюджет
Форма образования и расходования денежных средств,
предназначенных для финансового обеспечения задач и
функций государства и местного самоуправления
Доходы
бюджета
поступающие в бюджет денежные средства, за
исключением средств, являющихся источниками
финансирования дефицита бюджета
Расходы
бюджета
выплачиваемые из бюджета денежные
средства, за исключением средств, являющихся
источниками финансирования дефицита
Дефицит
бюджета
превышение расходов
бюджета над его
доходами
Расходы
Доходы
Профицит
бюджета
Доходы
Расходы
превышение
доходов бюджета
над его расходами

7. Основные подходы к формированию бюджета муниципального образования город Торжок

Формирование проекта бюджета на 3 года
Формирование доходов бюджета в соответствии с налоговым и бюджетным законодательством с учетом
параметров прогноза социально-экономического развития муниципального образования
Программный бюджет и повышение эффективности бюджетных расходов
Повышение прозрачности и открытости бюджетного процесса
Социальная ориентация бюджета муниципального образования
Совершенствование механизмов финансового обеспечения оказания муниципальных услуг

8. Основные подходы к формированию расходов бюджета муниципального образования город Торжок

Программный бюджет и повышение эффективности бюджетных расходов:
В целях повышения эффективности и результативности расходов бюджет муниципального образования
формируется по программному принципу.
Проект бюджета сформирован на основе 10 муниципальных программ, охватывающих основные направления
деятельности органов местного самоуправления
Повышение прозрачности и открытости бюджетного процесса:
В программном бюджете бюджетные ассигнования распределяются по программам и их подпрограммам, в составе
которых отражены конкретные мероприятия и цели, что обеспечивает прозрачность расходования бюджетных
средств, направленных на достижение конкретных результатов
Социальная ориентация бюджета муниципального образования:
Социальная ориентация бюджета является приоритетным направлением бюджетной политики муниципального
образования.
На социально-культурную сферу планируется направить 75% всех расходов бюджета
Совершенствование механизмов финансового обеспечения оказания
муниципальных услуг (основные направления, реализуемые в муниципальном
образовании):
- нормативный подход к расчету субсидий на обеспечение муниципального задания;
- формирование муниципальных заданий на основании ведомственных перечней муниципальных услуг (работ);
- разработка систем оценки качества и реальных объемов оказания муниципальных услуг

9. Основные параметры бюджета муниципального образования город Торжок на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (млн.

руб.)
Плановый период
Показатель
2017 год
2018 год
2019 год
Доходы
682,0
612,0
596,8
Расходы
662,0
612,0
596,8
20,0
0
0
-20,0
0
0
-20,0
0
0
Дефицит (-), профицит (+)
Источники финансирования дефицита
бюджета:
Погашение бюджетного кредита, полученного из
других бюджетов бюджетной системы РФ

10.

Основные показатели прогноза
социально-экономического развития

11.

Административно-территориальное деление
Площадь
территории
S = 5 852 га
Численность
населения на
01.01.2016
46 312 чел.

12. Основные показатели социально-экономического развития муниципального образования город Торжок

Показатели
отчет
оценка
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
46,5
46,2
45,9
45,5
45,2
20,6
20,6
20,6
20,6
20,6
19,7
20,5
21,2
22,0
22, 4
млрд.рублей
15,7
19,2
20,2
21,3
22,0
тыс.кв.м
общей
площади
9,1
7, 7
7, 7
5,0
6, 6
Единица
измерения
Численность населения (среднегодовая)
тыс. человек
Среднегодовая численность занятых в
экономике
тыс. человек
Среднемесячная заработная плата
Объем отгруженных товаров собственного
производства
Ввод в эксплуатацию жилых домов
прогноз
тыс.рублей

13.

Доходы бюджета

14.

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
Налоговые
доходы
Неналоговые
доходы
Безвозмездные
поступления
доходы от поступления
налогов и сборов,
предусмотренных
законодательством
Российской Федерации о
налогах и сборах, а также
пеней и штрафов по ним
доходы от использования и
продажи имущества,
находящегося в
муниципальной
собственности, от платы за
негативное воздействие на
окружающую среду, а также
иные платежи в виде
штрафов, санкций за
нарушение
законодательства
средства, получаемые из
других бюджетов
бюджетной системы
Российской Федерации, и
прочие безвозмездные
поступления от физических
и юридических лиц , в том
числе добровольные
пожертвования

15.

Структура доходов бюджета
муниципального образования город Торжок
в 2017 году (млн. руб.)
682,0
млн. руб.

16. Структура и динамика доходов бюджета муниципального образования в 2016-2019 годах (млн. руб.)

682,0
615,4
612,0
50%
306,5
11%
69,2
39%
301,1
92,0
239,7
288,9
2016 год
2017 год
Налоговые доходы
44%
596,8
45%
277,6
14%
277,6
9%
52,7
42%
46%
45,9
281,7
2018 год
Неналоговые доходы
46%
273,3
8%
46%
2019 год
Безвозмездные поступления
В 2017 году в сравнении с ожидаемой оценкой исполнения по доходам 2016 года
наблюдается изменение структуры доходов бюджета:
увеличение налоговых доходов за счет роста дополнительного норматива отчисления от
НДФЛ (взамен дотации на выравнивание) с 6,89% до 14,72%;
увеличение неналоговых доходов за счет роста доходов от продажи муниципального
имущества.
Снижение доходов в 2018-2019 годах связано с уменьшением выравнивающих и
балансирующих трансфертов из бюджета Тверской области.

17.

Структура налоговых и неналоговых доходов на 2017 год
Всего
380,9 млн. руб.
Доходы от
использования
муниц.
имущества
35,0
9%
Налоги на
совокупный
доход
37,7
10%
Налоги на
имущество
46,5
12%
Доходы от
продажи
муниц.
имущества
47,9
13%
Прочие
неналоговые
доходы
9,0
2%
Прочие
налоговые
доходы
6,1
2%
НДФЛ
198,7
52%

18.

Налог на доходы физических лиц
198,7
план на год
138,2
138,7
142,1 140,0
млн. руб.
факт (оценка)
Рост плановых назначений на 2017
год в основном связан с увеличением
дополнительного норматива
отчислений от НДФЛ (взамен
дотации на выравнивание).
2015 год (факт)
2016 год (оценка)
2017 год (прогноз)
Год
Дотация на
выравнивание
(млн. руб.)
2016 год
44,7
2017 год
98,4

19. Расчет дотации на выравнивание муниципальных образований по городу Торжок на 2017 год

6 161,9 руб.
Критерий
выравнивания
4 036,7 руб.
Налоговый
потенциал по
основным
налогам
2 125,2 руб.
Размер дотации
на человека
2 125,2 руб.
46 312 чел.
Численность
на 01.01.2016
98,4 млн. руб.
Дотация на
выравнивание

20.

Уровень налоговых доходов на душу населения в 2017 году по
оценке Министерства финансов Тверской области (руб.)
Министерством финансов Тверской области как и в предыдущем году
дотации на сбалансированность бюджетам муниципальных образований
Тверской области на 2017 год распределены с учетом стимулирующего
аспекта для муниципальных образований с эффективно развивающейся
экономикой
г. Торжок
6 651,8
г. Удомля
6 624,0
г. Ржев
6 324,4
г. В. Волочек
6 174,3
г. Кимры
6 161,9
Высокий уровень
данного показателя
достигнут с учетом того,
что муниципальное
образование город
Торжок заняло 1 место
в группе аналогичных
муниципальных
образований по
развитию экономики

21.

Расходы бюджета

22. Программные и непрограммные расходы бюджета муниципального образования город Торжок в 2017 году

муниципальные
программы
655,4 млн. руб.
99%
расходы, не
включенные в
муниципальные
программы
6,6 млн. руб.
1%

23. Перечень муниципальных программ по направлениям социально-экономического развития

I. Повышение качества
жизни
• «Развитие образования города Торжка» на 2014 - 2019 годы
• «Развитие культуры города Торжка» на 2014 - 2019 годы
• «Развитие физической культуры и спорта города Торжка» на 2014 2019 годы
II. Развитие экономики
• «Обеспечение доступным жильем населения города Торжка и
развитие жилищного строительства» на 2014 - 2019 годы
• «Жилищно-коммунальное хозяйство города Торжка на 2014 - 2019
годы"
• «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Торжка
на 2014 -2019 годы"
• «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе
Торжке» на 2014 -2019 годы
III.Совершенствование
управления
• «Муниципальное управление и гражданское общество» на 2014 2019 годы
• «Управление имуществом и земельными ресурсами
муниципального образования» на 2014 - 2019 годы
• «Управление муниципальными финансами» на 2014 - 2019 годы

24. Расходы бюджета муниципального образования город Торжок на реализацию муниципальных программ на 2017-2019 годы (млн. руб.)

2017 год
2018 год
2019 год
655, 4
607,3
592,2
421,7
420,2
415,3
37, 9
37, 9
37, 9
27,5
26,5
26,1
«Обеспечение доступным жильем населения города Торжка и развитие
жилищного строительства» на 2014 - 2019 годы
5, 0
5,1
5, 1
«Жилищно-коммунальное хозяйство города Торжка» на 2014 - 2019 годы
47,1
14 ,8
15,1
«Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Торжка»
на 2014 -2019 годы
42,6
31,1
20,9
«Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Торжке»
на 2014 -2019 годы
0,2
0,2
0,2
«Муниципальное управление и гражданское общество»
на 2014 - 2019 годы
51,4
50,8
50,9
«Управление имуществом и земельными ресурсами муниципального
образования» на 2014 – 2019 годы
10,6
10,0
10,0
«Управление муниципальными финансами» на 2014 - 2019 годы
11,4
10,7
10,7
Всего по муниципальным программам
«Развитие образования города Торжка» на 2014 - 2019 годы
«Развитие культуры города Торжка» на 2014 - 2019 годы
«Развитие физической культуры и спорта города Торжка»
на 2014 - 2019 годы

25. Расходы бюджета муниципального образования город Торжок, не включенные в муниципальные программы в 2017 году

Резервный
фонд
администрации
муниципального
образования
город
Торжок – 2,0 млн. руб.
Расходы, не
включенные в
муниципальные
программы
6,6 млн. руб.
Средства на реализацию мероприятий по
обращениям, поступающим к депутатам
Торжокской городской Думы – 0,5 млн. руб.
Обеспечение деятельности и иные расходы
представительного
органа
муниципального
образования город Торжок – 4,1 млн. руб.

26. Отраслевая структура расходов бюджета муниципального образования город Торжок на 2017 год (млн. руб.)

Образование – 67%
441,4 млн. руб.
Культура – 3,4%
22,5 млн. руб.
Дорожное
хозяйство и
ЖКХ
90,8
14%
Прочие
76,6
11%
Социально
культурная
сфера
494,6
75%
Физическая культура и спорт – 2,1%
14,1 млн. руб.
Социальная политика – 2,5%
16,6 млн. руб.

27. Образование

Всего расходов 441,4 млн. руб.
Дошкольное
образование
Общее образование
Содержание 10 дошкольных образовательных
учреждений
Содержание 9 общеобразовательных учреждений
Содержание 3 учреждений дополнительного
образования детей:
Дополнительное
образование
детей
-МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа»
-МБУ ДО «Детская школа искусств»
-МБУ ДО СДЮСШОР «Юность»
Городской центр социальной помощи молодежи;
организация отдыха детей в каникулярное время;
мероприятия в области молодежной политики, в том числе:
Молодежная
политика
и оздоровление детей
Другие вопросы в
области
образования
- организация трудовых отрядов несовершеннолетних в возрасте от 14 до
18 лет в свободное от учебы время;
-профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
-выплата именных стипендий Главы города студентам ССУЗов;
-поддержка способной инициативной и талантливой молодежи;
-содействие в организации добровольческой деятельности молодежи;
- проведение слетов, конкурсов и др. мероприятий
финансовое обеспечение деятельности Управления образования,
МКУ «Централизованная бухгалтерия»

28. Культура

Всего расходов 22,5 млн. руб.
Организация досуга и
обеспечение жителей города
услугами организаций культуры
МБУ «Городской Дом культуры»
13,3 млн. руб.
Организация
и
проведение
различных
культурно-досуговых мероприятий, показа
концертов,
клубные
формирования
и
формирования самодеятельного народного
творчества
Организация библиотечного
обслуживания населения
МКУК г. Торжка «Централизованная
библиотечная система»
9,2 млн. руб.
- городская библиотека им. В.Ф. Кашковой,
-городская библиотека – филиал им. М.Горького,
-детская библиотека,
-детская библиотека – филиал

29. Физическая культура и спорт

Всего расходов 14,1 млн. руб.
Учреждения, предоставляющие
муниципальные услуги в сфере
физкультуры и спорта
(МБУ ВФОК «Дельфин»)
10,0 млн.руб.
Организация проведения
спортивно-массовых
мероприятий и соревнований
1,1 млн. руб.
Финансовое обеспечение
деятельности Комитета
по физкультуре, спорту и
молодежной политике
2,3 млн. руб.
Для участия города в конкурсах
на право получения средств из
федерального и областного
бюджетов
Мероприятия, направленные на
комплексную адаптацию
муниципальных учреждений
спортивной направленности для
занятий различными видами спорта
лиц с ограниченными
возможностями
0,2 млн.руб.
Установка плоскостного
сооружения для сдачи
норм ГТО
0,5 млн.руб.

30. Социальная политика

Всего расходов 16,6 млн. руб.
МП «Развитие образования города
Торжка»
Компенсация части
родительской платы за
присмотр и уход за
детьми, осваивающими
образовательные
программы дошкольного
образования - 9,1 млн.руб.
МП «Муниципальное управление
и гражданское общество»
МП «Обеспечение доступным жильем
населения города Торжка и развитие
жилищного строительства»
Оказание адресной материальной
помощи
отдельным
категориям
граждан – 0,2 млн.руб.
Содействие
социально
ориентированным некоммерческим
организациям в реализации ими
целевых социальных проектов –
0,4 млн.руб.
Исполнение
публичных
нормативных
обязательств – 1,9 млн.руб.:
пенсии за выслугу лет к трудовой пенсии по
старости (инвалидности) лицам, замещавшим
должности
муниципальной
службы
муниципального образования город Торжок
меры социальной поддержки для лиц,
удостоенных звания «Почетный гражданин
города Торжка»;
Обеспечение
жилыми
помещениями детей-сирот
и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц
из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей –
3,2 млн.руб.
Предоставление
социальных
выплат
молодым
семьям
на
улучшение
жилищных
условий –1,8 млн. руб.

31. Средняя заработная плата в сфере образования, культуры

Реализация «майских» Указов Президента РФ
в части заработной платы
Средняя заработная плата в сфере образования, культуры
2012 год, руб.
Пед. работники
общеобразовательных
учреждений
2017 год, руб.
+145,2 %
19750
28670
Пед. работники
дошкольных
образовательных
учреждений
9512
21392
+224,9 %
Пед. работники
дополнительного
образования детей
11011
20409
+185,4 %
Работники
культуры
10374
15997
Прирост расходов на
оплату труда в сферах
образования и культуры
+154,2 %
+ 97267,4 тыс. руб.
В 2017 году размер средней заработной платы по отдельным категориям работников сохраняется не ниже
достигнутого уровня номинальной начисленной средней заработной платы по итогам 2016 года

32. Расходы бюджета муниципального образования город Торжок на дорожное и жилищно-коммунальное хозяйство на 2017 год (млн. руб.)

Всего расходов на дорожное хозяйство и ЖКХ - 90,8 млн. руб.
Дорожное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Жилищное хозяйство
0
10
20
30
40
50

33. Дорожное хозяйство

Сохранение и улучшение
транспортно-эксплуатационного
состояния улично-дорожной
сети города
39,1 млн. руб.
21,9 млн.руб.- содержание
городской улично-дорожной
сети
12,0 млн.руб. – текущий и
капитальный ремонт
автомобильных дорог,
тротуаров, мостов
5,2 млн.руб. – ремонт
дворовых территорий
Обеспечение безопасных
условий дорожного движения
3,5 млн. руб.
3,5 млн.руб. – нанесение
горизонтальной разметки на
улично-дорожной сети города

34. Жилищно-коммунальное хозяйство

ЖИЛИЩНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
1,5 млн. руб.
КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
26,4 млн. руб.
БЛАГОУСТРОЙСТВО
20,2 млн. руб.
1,5 млн.руб. – взносы на
капитальный ремонт общего
имущества многоквартирных
жилых домов в части доли
имущества, находящегося в
муниципальной
собственности
10,6 млн.руб. – перевод
объектов на автономное
теплоснабжение
12,0 млн.руб. – развитие
сетей и содержание уличного
освещения
15,8 млн.руб. – бюджетные
инвестиции
(инженерная подготовка
1,6 млн.руб. – озеленение
города
площадки под жилую застройку в
микрорайоне «Южный»)
0,4 млн.руб. – содержание
мест захоронений
0,3 млн.руб. – ликвидация
несанкционированных свалок
6,0 млн.руб. – разработка
проектно-сметной
документации и выполнение
работ по благоустройству
территории города

35. Адресная инвестиционная программа муниципального образования город Торжок

Лимит местного бюджета (млн. руб.)
2017 год
№
п/п
Наименование
2018 год
Бюджетополучат
средства
ель
средства областного
местного бюджета всего
бюджета Тверской
области
2019 год
средства
средства областного
местного бюджета всего
бюджета Тверской
области
средства
средства областного
местного бюджета
бюджета Тверской
области
Раздел и
подраздел
бюджетной
классификац
всего ии расходов
Жилищно-коммунальное
хозяйство
х
15,8
0,0
15,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0500
1.1. Коммунальное хозяйство
х
15,8
0,0
15,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0502
Инженерная подготовка
площадки под жилую
1.1.1. застройку в микрорайоне
"Южный" г.Торжок
Тверской области
администрация
муниципального
образования
город Торжок
15,8
0,0
15,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0502
х
0,0
3,2
3,2
0,0
3,2
3,2
0,0
3,2
3,2
1000
х
0,0
3,2
3,2
0,0
3,2
3,2
0,0
3,2
3,2
1004
Комитет по
управлению
имуществом
муниципального
образования
город Торжок
Тверской
области
0,0
3,2
3,2
0,0
3,2
3,2
0,0
3,2
3,2
1004
15,8
3,2
19,0
0,0
3,2
3,2
0,0
3,2
3,2
х
1
2.
Социальная политика
2.1. Охрана семьи и детства
Приобретение в
муниципальную
2.1.1.
собственность жилых
помещений
всего

36. Прочие расходы бюджета муниципального образования город Торжок

Всего расходов –76,6 млн. руб.
Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления,
представительного органа муниципального образования
(64,1 млн.руб.)
Управление имуществом и земельными ресурсами муниципального образования
(3,3 млн.руб.)
Предоставление муниципальных услуг в сфере защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций (6,5 млн. руб.)
Развитие малого и среднего предпринимательства (0,2 млн. руб.)
Осуществление государственных полномочий Тверской области по организации
проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней
животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и
животных (0,4 млн. руб.)
Субсидии юридическим лицам в сфере средств массовой информации
(2,1млн. руб. )

37.

Реализация
муниципальных
программ

38.

Муниципальная программа
«Развитие образования города Торжка» на 2014 - 2019 годы
38
Структура программных расходов (2017 год)
Молодежная
политика
1,5%
Общее
образование;
52,6%
Дошкольное
образование
39,7%
Выполнение
функций
организации
образования
мун.органами
3,3%
Дополнительно
е образование
2,9%
В городе Торжке свою деятельность осуществляют следующие
муниципальные учреждения, финансирование которых отражено в данной
программе:
9 общеобразовательных школ, 10 дошкольных образовательных учреждений.
Услуги дополнительного образования оказывают два учреждения:
МБОУ «Центр образования» и МБО ДО «Детско-юношеская спортивная
школа г. Торжка».
С целью создания условий для успешной самореализации молодежи свою
деятельность осуществляет МБУ «Городской центр социальной помощи
молодежи».
Цель Программы: Обеспечение позитивной социализации и учебной успешности каждого ребенка с учетом изменения культурной,
социальной и технологической среды
Соответствие современным требованиям обучения всех муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений.
Снижение доли обучающихся, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся.
Увеличение доли детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, услугу по их содержанию в муниципальных
образовательных учреждениях в общей численности детей данной возрастной категории.
Направления расходов муниципальной программы
Получение образовательных услуг:
- дошкольного образования - в детских садах 2536 чел. и. в 4 дошкольных группах, организованных при общеобразовательной
школе (МБОУ «Центр образования») - 104 чел;
- общего образования - в школах города 4574 чел.;
- дополнительного образования - 1080 чел. в возрасте 4-18 лет.
Обеспечение самореализации молодежи (содействие в работе подростковых клубов по интересам, трудовых отрядов для
несовершеннолетних 14-18 лет в свободное от учебы время), профилактика безнадзорности .
Реализация инновационного социального проекта по комплексной социальной реабилитации и адаптации детей,
находящихся в конфликте с законом (работа службы школьной медиации в школах города, многофункционального кабинета
профилактики детского неблагополучия).

39.

Муниципальная программа
«Развитие культуры города Торжка» на 2014 - 2019 годы
Структура программных расходов (2017 год)
Развитие
художественного
образования
детей
40,8%
Поддержка
профессионально
го искусства и
народного
творчества ;
35,2%
Сохранение и
развитие
библиотечного
дела
24,0%
39
В городе Торжке свою деятельность осуществляют следующие
муниципальные учреждения, финансирование которых отражено в
данной программе:
МБУ «Городской Дом культуры»;
МБУ ДО «Детская школа искусств»;
МКУК г. Торжка «Централизованная библиотечная система».
Цель Программы: Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры,
удовлетворения потребностей в развитии и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности
Повышение удовлетворенности населения города Торжка качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры
Направления расходов муниципальной программы
Оказание муниципальных услуг в сфере культуры:
- дополнительное образование по предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств (народные и
струнные инструменты, музыкальный фольклор, инструменты эстрадного оркестра, фортепиано) - 65 чел., по общеразвивающим
программам - 523 чел. – исполнитель МБУ ДО «Детская школа искусств»;
- организация и проведение различных культурно-досуговых мероприятий, показа концертов и концертных программ,
клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества - исполнитель МБУ «Городской Дом культуры».
Организация библиотечного обслуживания населения города муниципальным казенным учреждением культуры г. Торжка
«Централизованная библиотечная система», состоящим из 4 библиотек (городская библиотека им. В.Ф. Кашковой, городская
библиотека – филиал им. М.Горького, детская библиотека, детская библиотека – филиал).

40.

Муниципальная программа
«Развитие физической культуры и спорта города Торжка»
на 2014 - 2019 годы
40
Структура программных расходов (2017 год)
Развитие
инфраструктуры,
укрепление
материальнотехнической
базы
2,4%
Развитие детскоюношеского спорта
48,8%
Развитие массового
спорта и
физкультурнооздоровительного
движения
36,6%
Организация и
проведение
спортивно-массовых
мероприятий
3,9%
Выполнение функций
организации
физической культуры
и спорта мун.органами
8,3%
В городе Торжке свою деятельность осуществляют
следующие муниципальные учреждения физической культуры
и спорта финансирование деятельности которых отражено в
данной программе:
МБУ ДО СДЮШОР«Юность»;
МБУ ВФОК «Дельфин».
На территории города работают 15 общественных федераций
по различным видам спорта.
Цель Программы: Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования город Торжок
Повышение доли населения систематически занимающегося физической культурой и спортом
( в общей численности населения).
Повышение доли обучающихся и студентов, занимающихся физической культурой и спортом
(в общей численности обучающихся и студентов).
Направления расходов муниципальной программы
Создание условий для занятий физической культурой и спортом в муниципальном физкультурно-оздоровительном комплексе с целью
пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни.
Организация дополнительного образования МБУ ДО СДЮШОР«Юность» по предпрофессиональным программам в области физической
культуры и спорта – 293 чел. и по спортивной подготовке - 142 чел.
Организация проведения спортивно-массовых мероприятий и соревнований.
Разработка проектно-сметной документации и реализация мероприятий направленных на комплексную адаптацию МБУ ВФОК
«Дельфин» для занятий различными видами спорта лиц с ограниченными возможностями.
Установка плоскостного сооружения для сдачи норм ГТО на территории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5».

41.

Муниципальная программа
«Обеспечение доступным жильем населения города Торжка и 41
развитие жилищного строительства» на 2014 - 2019 годы
Структура программных расходов (2017 год)
Улучшение
жилищных
условий детейсирот и детей без
попечения
родителей
63,7%
Улучшение
жилищных
условий молодых
семей
36,3%
В городе расположено 638 многоквартирных жилых домов, в
т.ч. домов блокированной застройки – 127.
На 1 января 2016 года признано аварийными
18 многоквартирных жилых домов, в которых проживает 342 чел.
Цель Программы: Повышение уровня обеспеченности населения муниципального образования город Торжок жильем и создание
безопасных условий для его проживания, развитие малоэтажного жилищного строительства
Увеличение общей площади жилых помещений, приходящейся в среднем на 1 жителя города Торжка
Направления расходов муниципальной программы
Предоставление социальных выплат 5 молодым семьям на улучшение жилищных условий .
Приобретение 3 квартир для муниципального специализированного жилищного фонда для передачи по договорам найма детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей. (Расходы на приобретение квартир являются инвестиционными и включены в состав Адресной
инвестиционной программы).

42.

Муниципальная программа
«Жилищно-коммунальное хозяйство города Торжка»
на 2014-2019 годы
42
Структура программных расходов (2017 год)
Повышение
благоустройства
территории города
42,5%
Улучшение
состояния
окружающей
среды;
1,4%
Развитие
коммунальной
инфраструктуры
56,1%
Муниципальные жилищно-коммунальные предприятия
Торжка:
МУП города Торжка, «Горэнерго»,
•МУП города Торжка «Теплосбыт»,
•МУП «Водоканал»,
•МУП «Городское хозяйство».
Протяженность сетей уличного освещения города -125,5 км.
города
Цель Программы: Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, улучшение качества предоставляемых
жилищно-коммунальных услуг, развитие газификации города Торжка
Повышение удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления по благоустройству территории
муниципального образования город Торжок
Направления расходов муниципальной программы
Инженерная подготовка площадки под жилую застройку в микрорайоне «Южный», в т.ч. водоснабжение, канализация, газоснабжение,
электроснабжение. Расходы по данному объекту являются инвестиционными и включены в состав Адресной инвестиционной программы.
Оборудование одного 18-квартирного жилого дома по ул. Энергетиков бытовыми газовыми котлами.
Повышение благоустройства города:
-развитие и содержание уличного освещения в границах города (плата за уличное освещение, замена светильников наружного освещения с
ртутными лампами, ламп светильников наружного освещения и др.);
-озеленение (валка старых аварийных деревьев, формовочная обрезка деревьев, выкашивание газонов, посадка цветников и др.);
- организация и содержание мест захоронений на И.Богослова и Пустынском кладбище (механизированная уборка (зима), валка старых
аварийных деревьев, формовочная обрезка деревьев, выкашивание территории, вывоз мусора и др.).
Улучшение состояния окружающей среды:
-ликвидация несанкционированных свалок по ул. Энгельса, ул. Грузинская, ул. Красноармейская, ул. Вокзальная, ул. Мира, ул. Красная гора (564 м3);

43.

Муниципальная программа
«Дорожное хозяйство и общественный транспорт города
Торжка» на 2014-2019 годы
Структура программных расходов (2017 год)
Содержание
на 2014-2019 годы
автомобильных
Обеспечение
Кап. ремонт
(ремонт)
автодорог и
дворовых
территорий
40,3%
безопасных
условий
дорожного
движения
8,2%
дорог
51,5%
43
Протяженность автомобильных дорог общего пользования - 109 ,4 км, из них с
твердым покрытием -75 км.
На территории города имеется 6 мостов на пересечениях территориальных
автодорог общего пользования с реками, железными дорогами и
автомобильными дорогами.
Городские перевозки осуществляются частными операторами.
Цель Программы: Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы на территории города Торжка
Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в
общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
Направления расходов муниципальной программы
Капитальный ремонт (ремонт):
- дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
(ул. Старицкая, д.д. 92, 98, 100, 102, 104, 104а города Торжка).
- улично-дорожной сети по ул. Завидова (485 п.м.), Ленинградскому шоссе (автомир).
- изношенных покрытий автомобильных дорог общего пользования местного значений (3500 кв.м.)
- искусственных сооружений (мост на ручье Здоровец, мост через р. Тверца ул.К.Маркса- ул. Медниковых).
Разработка проектно-сметной документации на ремонт улично-дорожной сети по ул. Заводская (424 п.м.), Стадионная
и 1-я Пугачева (2200 п.м. ).
Нанесение горизонтальной дорожной разметки на 5300 кв.м. улично-дорожной сети.
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (механизированная уборка, очистка тротуаров
и остановок, скашивание травы и срезка кустарника на обочинах и откосах, уборка урн).

44.

Муниципальная программа
«Развитие малого и среднего предпринимательства в городе
Торжке» на 2014-2019 годы
Структура программных расходов (2017 год)
Содействие
развитию
туристской
привлекательност
и города Торжка
72,6%
Содействие
развитию
субъектов малого
и среднего
предпринимательс
тва в Торжке
27,4%
44
Для обеспечения информационных потребностей предпринимателей
города Торжка, получения дополнительного бизнес - образования на базе
центральной городской библиотеки успешно работает Деловой
информационно-образовательный центр города Торжка.
Количество индивидуальных предпринимателей города Торжка более
1,0 тыс. чел.
На территории города свою деятельность осуществляют:
более 200 объекта розничной торговли (торговая площадь 28,4 тыс. кв.м.),
34 общедоступных предприятия общественного питания и 80 объектов
бытового обслуживания населения.
Цель Программы: Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства и повышения туристской
привлекательности города Торжка
Увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства.
Рост обеспеченности населения площадью торговых объектов.
Увеличилось количество туристов, въехавших на территорию города Торжка.
Направления расходов муниципальной программы
Организация и проведение:
- городских профессиональных конкурсов, фестивалей среди субъектов малого и среднего предпринимательства (кулинарный конкурс
среди предприятий общественного питания под девизом «Визитная карточка Торжка», фестиваль парикмахерского искусства «Грация»).
- смотра- конкурса «Лучшее новогоднее оформление предприятий потребительского рынка».
Проведение обучающих семинаров для молодежи города по актуальным вопросам предпринимательства на базе Делового
информационно-образовательного центра.
Участие муниципального образования город Торжок в российских выставочно - конгрессных мероприятиях в сфере туризма.

45.

Муниципальная программа
«Муниципальное управление и гражданское общество»
на 2014-2019 годы
45
Структура программных расходов (2017 год)
Поддержка
общественного
сектора и
обеспечение
информационной
открытости; 4,9%
Снижение рисков
и смягчение
последствий ЧС
12,7%
Социальная
поддержка
населения
4,1%
Выполнение
функций
организации
управления
мун.органами
75,8%
Создание условий
для эффективного
исполнения
функций ОМСУ
2,5%
Услуги в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера оказывает МБУ города Торжка «Аварийноспасательный отряд» .
Основное информационное поле на территории муниципального образования
город Торжок образуют: печатные средства массовой информации: общественнополитическая газета «Новоторжский вестник» и газета «Торжокская неделя»,
телевизионный центр «Беркут», официальный сайт администрации города
Торжка.
Цель Программы: Формирование эффективной системы исполнения муниципальных функций органами местного самоуправления
муниципального образования город Торжок, содействие развитию институтов гражданского общества
Повышение удовлетворенности населения информационной открытостью и деятельностью органов местного самоуправления.
Направления расходов муниципальной программы
Выполнение функций организации управления.
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
Поддержка средств массовой информации (газеты «Торжокская неделя» и «Новоторжский вестник», ТЦ «Беркут) путем предоставления
субсидий из местного бюджета.
Содействие социально-ориентированным некоммерческим организациям в реализации ими целевых социальных проектов путем
предоставление субсидий из местного бюджета.
Оказание социальной поддержки населению.

46.

Муниципальная программа
«Управление имуществом и земельными ресурсами муниципального
46
образования» на 2014-2019 годы
Структура программных расходов (2017 год)
Выполнение
функций
организации
управления
мун.имуществом
мун.органами;
54,3%
Использование
муниципального
имущества, не
закрепленного за
юр.лицами
35,4%
Использование
муниципального
имущества в части
земельных
участков
10,4%
Комитет по управлению имуществом города Торжка является
учредителем шести муниципальных унитарных предприятий.
В казну города включены нежилые помещения и здания с общей
площадью 16,2 тыс. м2.
Зарегистрировано право муниципальной собственности на земельные
участки общей площадью 72,1 га.
Цель Программы: Повышение эффективности использования муниципального имущества муниципального образования город Торжок
Тверской области на основе рыночных механизмов в земельно-имущественных отношениях
Увеличение размера доходов местного бюджета от использования и реализации имущества, находящегося в собственности муниципального
образования город Торжок Тверской области на основе рыночных механизмов в земельно-имущественных отношениях.
Направления расходов муниципальной программы
Выполнение функций организации управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами.
Проведение оценки объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности.
Проведение государственной регистрации муниципальной собственности.
Взносы в фонд капитального ремонта общедомового имущества многоквартирных жилых домов в части доли имущества,
находящегося в муниципальной собственности.
Формирование и постановка на учет земельных участков, находящихся в муниципальной собственности.

47.

Муниципальная программа
«Управление муниципальными финансами» на 2014-2019 годы 47
Структура программных расходов
(2017 год)
Комплексн
ая
автоматиза
ция
бюджетног
о процесса;
9,7%
Выполнени
е функций
организаци
и
управления
финансами
84,1%
Обслужива
ние
мун.долга;
6,2%
Данная программа ориентирована на создание общих для всех участников бюджетного процесса МО
город Торжок условий и механизмов их реализации.
Количество муниципальных казенных учреждений – 8;
Количество муниципальных бюджетных учреждений - 26;
Количество объектов внутреннего муниципального финансового контроля – 45;
Количество объектов контроля в сфере закупок, осуществляемого уполномоченным органом – 193;
Количество лицевых счетов, открытых в Управлении финансов администрации города Торжка – 61;
Количество муниципальных заказчиков, заказчиков – 34
Цель Программы: Повышение качества управления муниципальными финансами
Улучшение качества финансового менеджмента муниципального образования город Торжок, рассчитанное Министерством финансов
Тверской области
Направления расходов муниципальной программы
Выполнение функций организации управления муниципальными финансами.
Автоматизация информационной системы управления бюджетным процессом МО город Торжок.
Обслуживание муниципального долга.
Совершенствование кассового обслуживания исполнения бюджета муниципального образования.

48.

Бюджет для граждан
Долговая политика

49. Долговая политика муниципального образования город Торжок

По состоянию на 01.01.2017 по действующему кредитному договору с
Министерством финансов Тверской области муниципальный долг составляет
20 млн. руб., который планируется погасить в 2017 году

50.

Управление финансов администрации
муниципального образования город Торжок
приглашает всех желающих принять участие
в обсуждении проекта бюджета города Торжка на 2017
год и на плановый период 2018 и 2019 годов, которое
состоится
19.12.2016 в 15.00 часов
по адресу: г. Торжок, ул. Дзержинского, 105А,
концертный зал МБУ ДО
«Детская школа искусств»
Вопросы, замечания и предложения представлять не
позднее
16.12.2016 в общий отдел администрации
города Торжка в письменном виде по адресу: Тверская
обл., г. Торжок, ул. Новгородская набережная, 1А,
кабинет 15
Управление финансов администрации города Торжка
172002, Тверская обл., г. Торжок, ул. Медниковых, 3А
Телефон: (48251) 9-10-33, 9-22-88, 5-58-18
Email: [email protected]

51.

Спасибо за внимание!