Основа составления проекта городского бюджета на 2022-2024 годы

1.

Основа составления проекта городского
бюджета на 2022-2024 годы
Бюджетное послание Президента и Указы Президента РФ
Прогноз СЭР города Сосновоборска на 2022-2024 годы
Основные направления бюджетной и налоговой политики города
Положение «О бюджетном процессе в городе Сосновоборске»
Муниципальные программы города
Отчет об исполнении бюджета за 2020 год и показателей ожидаемого
исполнения в 2021 году
Постановления администрации города

2.

Основные направления бюджетной политики
на 2022-2024 годы
Реализация федеральных и краевых направлений бюджетной политики, в
т.ч. Указов Президента
Обеспечение уровня заработной платы работников муниципальных
учреждений не ниже размера минимальной заработной платы,
установленного в 2021 году
Обеспечение повышенной в 2021 году заработной платы отдельных
категорий работников бюджетной сферы по Указам Президента
Индексация расходов на оплату коммунальных услуг на 4 % в 2022 году
Индексация расходов на питание на 3,9 % с 1 января 2022 года
Выполнение действующих публично-нормативных обязательств
Сохранения программного принципа формирования расходов
в рамках 13 муниципальных программ, утвержденных администрацией
города

3.

Основные направления налоговой политики на
2022-2024 годы
Работа с крупнейшими налогоплательщиками по увеличению
поступлений доходов в бюджет города
Работа по увеличению налоговой базы по земельному налогу, в части
идентификации земельных участков
Работа межведомственной комиссии по снижению задолженности по
налогам и сборам
Оценка социально-экономической эффективности действующих
ставок, налоговых льгот, выявление неэффективных льгот и их
отмена
Сохранение налоговых льгот, имеющих социальную направленность и
исключающих встречные финансовые потоки бюджетных средств
Стимулирование инвестиционной деятельности в городе

4.

Параметры городского бюджета
на 2022-2024 годы
1600
1456,2
1456,2
млн руб.
1400
1200
1106,8
1066,3
1106,8
1066,3
1000
2022 год
800
2023 год
2024 год
600
400
200
0
0
доходы
расходы
0
0
дефицит (-) профицит (+)

5.

Структура доходов городского бюджета
на 2022 год
Налоговые доходы – 18%
268,6 млн руб.
Субвенции – 38%
548,8 млн руб.
Налоговые и
неналоговые
доходы-293,5
20%
Всего доходов
1 456,2 млн.руб.
Безвозмездные
поступления-1 162,6
Неналоговые доходы – 2%
24,9 млн руб.
Дотации – 16%
234,9 млн руб.
80%
Субсидии – 26%
378,9 млн руб.

6.

Безвозмездные поступления в форме
субвенций на 2022-2024 годы
548,8
553,4
млн. руб.
17 субвенций
2021 год
20 субвенций
19 субвенций
488,6
20 субвенций
533,4
2022 год
2023 год
2024 год

7.

Динамика собственных доходов
2021-2024 годы
Налоговые и неналоговые
доходы
Динамика поступлений
11%
22%
4%
ВСЕГО
Налог на прибыль
7%
млн руб.
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
(факт)
(факт)
(перв-ый
план)
(прогноз)
187,5 189,9 226,4 293,5
3,1
4,5
5,1
11,8
293,5
НДФЛ
99,7
113,5
119,5
134,4
млн рублей
ЕНВД
13,7
10,3
3,3
0,1
ПСН
1,2
0,7
2,6
9,9
Налог на имущество
12,2
12,4
15,1
17,3
Земельный налог
14,1
12,5
13,3
21,5
УСНО *
0,0
0,0
50,8
65,4
Прочие
29,5
37,6
16,7
33,1
6%
4%
Налог на прибыль
ПСН
Земельный налог
прочие
46%
НДФЛ
Налог на имущество
УСНО
* передача с 2021 года норматива отчислений в бюджеты городских округов в размере 50%

8.

Программная структура расходов городского
бюджета 2022 года
Управление
муниципальными финансами
Поддержка отраслей
экономики
• ЖКХ
• Предпринимательство
• Градостроительство
• Профилактика
терроризма
• Комфортная среда
• Профилактика
правонарушений
• Поддержка СОНКО
8,5 млн
руб.
426,5
952,2
млн руб.
млн руб.
Повышение качества
жизни населения
0,6%
30,7%
1 387,2
млрд рублей
68,6%
• Образование
• Спорт, физкультура
• Культура, туризм
• Молодежная
политика
• Опека и
попечительство

9.

Распределение бюджетных ассигнований по
муниципальным программам
"Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в
городе Сосновоборске"
150
«Профилактика правонарушений, укрепление общественного порядка и
общественной безопасности в г. Сосновоборске»
300
тыс. руб.
"Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе
Сосновоборске"
2255,8
«Профилактика терроризма и экстремизма на территории города
Сосновоборска»
3988,3
"Молодежь города Сосновоборска"
"Управление муниципальными финансами"
7 569,20
8 481,90
"Развитие градостроительства, управления имуществом и земельными
ресурсами муниципального образования город Сосновоборск"
10 142,80
«Формирование комфортной городской среды города Сосновоборска на
2018-2022 годы»
12 254,90
« Развитие опеки и попечительства в городе Сосновоборске»
"Развитие физической культуры и спорта в городе Сосновоборске "
"Культура города Сосновоборска"
"Строительство, ремонт и содержание объектов муниципальной
собственности»
"Развитие общего образования и дополнительного образования детей
города Сосновоборска"
14 956,30
37 437,32
143 104,84
397 417,50
749 165,70

10.

Социальная поддержка населения
№
п/п
Направление расходов
2021 год
2022 год
64,1 млн
руб.
74,0 млн
руб.
Объем
выплат
в том числе
в том числе
ФБ+КБ
Объем
выплат
62,8
60,3
73,2
71,0
1 Организация бесплатного горячего питания
48,0
47,9
60,1
60,0
2 Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот
9,8
9,8
11,0
11,0
4,0
2,6
1,4
-
0,9
-
0,7
-
0,1
-
0,03
-
ИТОГО по основным направлениям
3
Социальные выплаты молодым семьям на
приобретение жилья
4 Пенсии муниципальным служащим
5
Единовременное пособие Почетному гражданину
города
Прочие направления
1,35
ФБ+КБ
0,8

11.

Собственные расходы в бюджете на 2022 год
528,5 млн. руб.
Заработная плата – 279,6 млн рублей
Коммунальные услуги – 61,2 млн рублей
Прочие расходы – 187,7 млн рублей
млн руб.
222,4
234,5
42%
44%
71,6
14%
Полномочия муниципалитетов
Субсидии 22 автономным учреждениям
Обеспечение деятельности казенных учреждений
питание детей;
благоустройство города;
работа с муниципальной землей и
недвижимостью;
проведение соревнований;
летний отдых детей в пришкольных
лагерях;
трудовые отряды старшеклассников;
выплаты почетному гражданину
города;
резервный фонд;
прочие расходы учреждений.

12.

Дорожный фонд на 2022 год
Доходная часть
фонда:
Расходная часть фонда:
акцизы на бензин
содержание дорог, устройство
и ремонт освещения
0,4 млн руб.
17,5 млн руб.
субсидия на содержание,
капитальный ремонт и
ремонт дорог
12,1 млн руб.
часть налога на доходы
физических лиц
19,0
млн руб.
субсидия на реализацию
мероприятий по
повышению безопасности
дорожного движения
0,6 млн руб.
Дорожный
фонд города
Сосновоборска
капитальный ремонт и ремонт
дорог
32,1 млн
строительство дорог
руб.
12,1 млн руб.
0,7
млн руб.
повышение безопасности
дорожного движения
0,6 млн руб.
паспортизация
автомобильных дорог города
1,2 млн руб.

13.

Реализация национальных проектов в 2022 году
14,7
млн
рублей
Формирование комфортной городской среды
(запланировано выполнить устройство 1 дворовой территорий и общественного
пространства «Аллея Славы», эко-парка «Белкин дом»)
Современная школа
(планируется приобретение оргтехники в МАОУ СОШ №4 для реализации
основных и дополнительных образовательных программ цифрового и
гуманитарного профилей)
12 млн
рублей
Федеральный
бюджет
Безопасность дорожного движения
(планируется произвести работы по устройству ограждений вдоль дорог города,
приобрести светоотражающие наклейки для первоклассников
1,2 млн
рублей
1,5 млн
рублей
Краевой
бюджет
Цифровая образовательная среда
Местный
бюджет
Спорт - норма жизни
(запланировано софинансирование для внедрения модели цифровой
образовательной среды в МАОУ СОШ №2)
(запланировано софинансирование для оснащения объектов спорта
оборудованием) 0,03 млн рублей
12,3
1,8
0,6
0,01
0,03

14.

Софинансирование федеральных и краевых
программ в 2022 году – 10,5 млн руб.
Обеспечения отдыха и оздоровления детей
Обеспечение жильем молодых семей
Строительство, ремонт инженерной и транспортной инфраструктуры
Ремонт автомобильных дорог
Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
Модернизация, оснащение спортобъектов и поддержка спортклубов
Благоустройство дворовых территорий и общественных пространств
Развитие учреждений, реконструкция, ремонты –
Поддержка молодежного центра
Проведение акарицидных обработок
Создание и обеспечение центров естественно-научной и технологической
направленности
Молодежно – культурные мероприятия
Поддержка СОНКО