О проекте бюджета Озёрского городского округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1.

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
О проекте бюджета Озёрского городского округа
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

2.

Основные параметры бюджета
на 2020-2022 годы
млн рублей
3 804,4
3 796,4
3 450,4
3 440,4
3 646,6
3 636,6
+12,3%
-9,4%
+10,0%
+5,7%
- 9,3 %
+ 5,7 %
8,0
10,0
10,0
2020 год
2021 год
2022 год
доходы
расходы
дефицит

3.

Структура доходов бюджета
в 2020 году
22,2%
77,8%
Безвозмездные поступления из
бюджетов других уровней
Налоговые и неналоговые доходы

4.

Прогноз собственных доходов бюджета
на 2020-2022 годы
млн рублей
860
850
840
1,5%
830
0,5%
820
4,7%
810
800
804,8
842,9
838,3
850,9
План 2019г.
Прогноз 2020г.
Прогноз 2021г.
Прогноз 2022г.
790
780

5.

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета
в 2020-2022 годах
процент
3,3
1,4
2020 год
65,2
8,3
16
5,8
1,5
2021 год
3,5
8,4
66,6
14,2 5,8
1,8
2022 год
66,6
налог на доходы физических лиц
акцизы
налоги на имущество
налоги на совокупный доход
доход от использования имущества
прочие
3,7
8,4
13,8 5,7

6.

Трансферты из федерального и регионального бюджетов
в 2020 году
млн рублей
Дотации
532,4
(18,0%)
+14,7%*
Субсидии, субвенции
2 421,1
(82,0%)
2 953,5
* К первоначальному плану на 2019 год

7.

Расходы,
планируемые на реализацию региональных проектов,
направленных на достижение соответствующих результатов реализации
федеральных проектов
Первоначальный бюджет на 2019 год 4,4 млн рублей
Первоначальный бюджет на 2020 год 235,3 млн рублей
1. Федеральный проект «Формирование комфортной
городской среды»
1. Федеральный проект «Формирование комфортной
городской среды»
2. Федеральный проект «Современная школа»:
-создание материально-технической базы для реализации
основных и дополнительных общеобразовательных программ
цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности и малых
городах;
-оборудование пунктов проведения экзаменов итоговой
аттестации образовательных программ среднего общего
образования
3. Федеральный проект «Финансовая поддержка семей
при рождении детей»
4. Федеральный проект «Чистая страна»:
-рекультивация земельных участков, нарушенных размещением
твердых коммунальных отходов и ликвидация объектов
накопления экологического вреда
5. Федеральный проект «Чистая вода»:
-строительство и реконструкция (модернизация)
питьевого водоснабжения
объектов

8.

Расходы бюджета Озерского городского округа
по разделу «Социальная политика»
в 2020-2022 годах
млн рублей
2020 год
2021 год
2022 год
+0,5%
+2,0%
682,2
695,6
+1,4%
705,1
Функционирование учреждений социальной защиты населения
Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в целях повышения
адресности социальной поддержки, в том числе в рамках муниципальной программы «Поддержка
социально ориентированных некоммерческих организаций Озерского городского округа»
Приобретения жилых помещений для детей-сирот
Социальные выплаты молодым семьям на приобретение жилого помещения эконом-класса или создание
объекта индивидуального жилищного строительства эконом-класса

9.

Отраслевая структура расходов бюджета
в 2020 году
млн рублей
ЖКХ
Национальная
экономика
Культура,
кинематография
Общегосударственные
вопросы
Социальная политика
428,1
11,3%
192,8
9,2
0,3%
5,1%
284,2
3,5
0,1%
7,5%
1915,2
50,3%
4,5%
682,2
Охрана окружающей среды – 1,0 млн рублей
Средства массовой
информации
Образование
171,6
17,9%
Обслуживание
государственного и
муниципального долга
Национальная безопасность и
правоохранительная
деятельность
28,3
0,7%
88,3
2,3%
Физическая культура и
спорт

10.

Расходы в отрасли Образование на 2020 год
на условиях софинансирования
из регионального бюджета
проведение ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных
общеобразовательных организациях;
организация отдыха детей в каникулярное время;
обеспечение детей из малообеспеченных семей питанием;
проведение мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях условий для
получения детьми-инвалидами качественного образования;
обеспечение молоком (молочной продукцией) обучающихся по программам начального
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях;
создание в муниципальных дошкольных образовательных организациях для получения
детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья качественного
образования и коррекции развития;
привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных
семей в муниципальные дошкольные образовательные
организации
через
представление
компенсации
части
родительской платы;
капитальные ремонт в муниципальных образовательных
организациях всех типов

11.

Динамика уровня средней заработной платы
работников муниципальных учреждений культуры
и муниципального архива
тыс рублей
31,2
32,5
26,5
29,8
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
40,0
30,0
20,0
8,9
14,5
17,4
17,8
19,3
2015
год
2016
год
10,0
0,0
2012
год
2013
год
2014
год

12.

Динамика расходов
в сфере физической культуры и спорта
в период 2019-2020 годов
100
млн рублей
80
9,9
%
60
40
80,3
88,3
20
0
2019 г.*
прогноз 2020 г.
*В сопоставимых условиях, без разовых мероприятий инвестиционного
характера

13.

Содержание и развитие инфраструктуры округа
в 2020 году
Общий
Общий бюджет
бюджет
городского
хозяйства
и бюджетных инвестиций
инвестиций - 513,1
млнмлн.
рублей
городского
хозяйства
и бюджетных
- 513,1
рублей
Строительство,
реконструкция
капитальный
ремонт
инженерной
социальной инфраструктуры –
318,7 млн рублей
и
и
Дорожное хозяйство и дорожные фонды –
117,8 млн рублей
Транспортное обслуживание населения –
30,9 млн рублей
Благоустройство округа – 45,7 млн рублей

14.

Бюджетные инвестиции
на капитальное строительство и реконструкцию
социальных объектов в 2020 году
Объекты
капитального
строительства
инфраструктуры – 309,4 млн рублей:
-
инженерной
Перевод нагрузок с ЦРП-4 (РП-7, РП-12) на ЦРП-3А;
Реконструкция системы водоснабжения насосно-фильтровальной станции;
Строительство газопровода низкого давления в поселке Метлино;
Капитальный ремонт водопровода D 108 от скважины № 157 до котельной пос.
Метлино;
Капитальный ремонт водопровода от скважины № 20 и водопровода от
скважины № 10 до автодороги Аргаяш-Новогорный, п. Новогорный;
Капитальный ремонт инженерных сетей пос. Метлино
Социальная инфраструктура –
9,3 млн рублей:
-
и
Капитальный ремонт бассейна д/сад № 15 – 0,7 млн рублей;
Капитальный ремонт кровли школы № 32 – 5,6 млн рублей;
Капитальный ремонт балкона ДТДиМ – 3,0 млн рублей

15.

Особенности расходов бюджета
в 2020 году
Расходы по другим
отраслевым
направлениям
Непрограммные
расходы
3,7%
21,9%
78,1%
Расходы социального блока
96,3%
Расходы в рамках муниципальных и
ведомственных целевых программ

16.

Управление по финансам администрации
Озерского городского округа
Почтовый адрес:
пр. Ленина, 30, а
г. Озерск, Челябинская область
456784
Телефон:
(351-30) 2-81-34
Факс:
(351-30) 2-68-65
Электронная почта:
[email protected]