Администрация города Гуково

1. Администрация города Гуково

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
Проект бюджета города Гуково
на 2022 год и плановый период
2023 и 2024 годов»

2. Глоссарий

• Бюджет - форма образования и расходования денежных средств,
предназначенных для финансового обеспечения задач и функций
государства и местного самоуправления
• Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства, за
исключением средств, являющихся в соответствии с настоящим
Кодексом источниками финансирования дефицита бюджета
• Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства,
за исключением средств, являющихся в соответствии с настоящим
Кодексом источниками финансирования дефицита бюджета
• Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним
бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому
бюджету бюджетной системы Российской Федерации
• Дорожный фонд - часть средств бюджета, подлежащая
использованию в целях финансового обеспечения дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования,
а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов населенных пунктов

3.

Основные направления
бюджетной политики и
основные направления
налоговой политики
муниципального
образования «Город
Гуково» на 2022-2024
годы (Постановление
Администрации г.Гуково
от 29.10.2021 №1306)
Послание
Президента
Федеральному
собранию
Основа
формирования
проекта местного
бюджета на 2022 год
и плановый период
2023 и 2024 годов
Прогноз социальноэкономического
развития города
Гуково на 2022-2024
годы
Муниципальные
программы
муниципального
образования
«Город Гуково»

4. Проект бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» направлен на решение следующих ключевых задач:

обеспечение устойчивости и сбалансированности бюджетной системы в
целях гарантированного исполнения действующих и принимаемых
расходных обязательств
повышение эффективности бюджетной политики, в том числе за счет роста
эффективности бюджетных расходов, обеспечения адресности социальной
помощи, проведения структурных реформ в социальной сфере
соответствие финансовых возможностей муниципального образования «Город
Гуково» ключевым направлениям развития
повышение роли бюджетной политики для поддержки экономического роста
повышение прозрачности и открытости бюджетного процесса
4

5. Основные параметры местного бюджета на 2022 год, тыс. рублей

Доходы бюджета
2 770 938,2
Налог на доходы физических лиц
194 230,1
Акцизы
11 458,4
Среднедушевой
бюджетный
доход в
городе Гуково
44,2тыс.руб
Финансовая помощь из областного
бюджета
2 397 051,9
Иные доходы
53 183,3
Образование
682 417,6
Социальная политика
706 554,7
Здравоохранение
111 771,9
Налоги на имущество
89 251,0
Налоги на совокупный доход
25 763,5
Расходы бюджета
2 783 847,6
Численность
населения
62,7 тыс.чел.
Жилищно-коммунальное
хозяйство
790 327,1
Культура, кинематография
150 523,6
Общегосударственные вопросы
83 811,8
Национальная экономика
90 854,1
5
Иные расходы 167 586,8

6. Основные параметры местного бюджета на 2023 год, тыс. рублей

Доходы бюджета
2 540 076,0
Налог на доходы физических лиц
222 827,5
Акцизы
10 742,3
Среднедушевой
бюджетный
доход в
городе Гуково
40,5тыс.руб
Финансовая помощь из областного
бюджета
2 134 704,3
Иные доходы
54 326,7
Образование
652 465,8
Социальная политика
851 948,7
Здравоохранение
42 014,9
Налоги на имущество
89 251,0
Налоги на совокупный доход
28 224,2
Расходы бюджета
2 520 286,0
Численность
населения
62,7 тыс.чел.
Жилищно-коммунальное
хозяйство
394 328,2
Культура, кинематография
173 101,8
Общегосударственные вопросы
94 894,0
Национальная экономика
108 063,6
6
Иные расходы 203 469,0

7. Основные параметры местного бюджета на 2024 год, тыс. рублей

Доходы бюджета
1 549 059,0
Налог на доходы физических лиц
231 252,9
Среднедушевой
бюджетный
доход в
городе Гуково
24,7тыс.руб
Акцизы
11 166,7
Финансовая помощь из областного
бюджета
1 132 067,5
Иные доходы
55 953,9
Образование
611 777,5
Социальная политика
415 939,3
Здравоохранение
20 301,3
Налоги на имущество
89 251,0
Налоги на совокупный доход
29 367,0
Расходы бюджета
1 529 269,3
Численность
населения
62,7 тыс.чел.
Жилищно-коммунальное
хозяйство
98 916,7
Культура, кинематография
160 143,4
Общегосударственные вопросы
106 230,9
Национальная экономика
52 386,6
7
Иные расходы 63 573,6

8. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА поступающие в бюджет денежные средства

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ

9. НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

тыс.рублей

10.

Безвозмездные поступления из областного бюджета
(тыс.рублей)
Наименование
2023 год
2024 год
2 397 051,9
2 134 704,3
1 132 067,5
203 814,9
137 686,0
107 382,9
Субсидии
1 059 186,0
701 333,4
156 674,3
Субвенции
1 073 796,7
1 131 623,6
864 255,1
60 254,3
164 061,3
3 755,2
ВСЕГО
2022 год
в том числе:
Дотации
Межбюджетные
трансферты

11. Динамика расходов бюджета города Гуково (тыс. рублей)

12. Динамика расходов бюджета города Гуково в 2019-2024 годах (млн. рублей)

13.

Улучшение условий
жизни и самочувствия
населения города
Гуково, выполнение
социальных
обязательств перед
гражданами,
предоставление
качественных
муниципальных услуг
Реализация Указов
Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012,
от 1 июня 2012 №761, от 28
декабря 2012 №1688
Бюджет развития –
формирование
институтов
развития, вложения
в инфраструктуру,
государственная
поддержка
отдельных отраслей
экономики
Ненаращивание
расходов на содержание
аппарата управления
органов муниципальной
власти

14. Расходы местного бюджета на 2022 год

Содержание
учреждений
1 115 584,4
тыс.рублей
Меры
социальной
поддержки
отдельных
категорий
граждан–
193 328,4
тыс. рублей
Обеспечение
жильем
отдельных
категорий
граждан 486 904,9
тыс.рублей
Всего: 48 муниципальных учреждений, из них: 13 общеобразовательных
Всего
учреждения; 21 дошкольных образовательных учреждения; 3 учреждений
дополнительного образования детей; 1 спортивна школа; 1 централизованная
библиотечная система; 2 дома культуры; 1 центр социального обслуживания
населения; 1 многофункциональный центр; 1 центральная городская больница; 1
расчетный центр образования; 1 центр финансового и технического обслуживания
учреждений культуры ; 1 управление коммунального строительства и жилищнокоммунального хозяйства; 1 управление по делам гражданской обороны и
чрезвычайных ситуаций .
ветераны труда, труженики тыла, ветераны труда Ростовской области, граждане
пострадавшие от политических репрессий – 5 794 человека; малоимущие семьи, дети
первого-второго года жизни из малоимущих семей – 314 семей; многодетные семьи 311 семей; граждане получающие субсидии на оплату жилых помещений и
коммунальных услуг – 3 495 человек.
дети-сироты и дети оставшиеся без попечения родителей – 9 человека; молодые
семьи– 5 семей; ветераны ВОВ – 0 человека; инвалиды – 0 человек; количество
семей, подлежащих переселению – 203 семей

15.

Инвестиционные
расходы 2022 год
(без дорожного
фонда) –
619 741,5 тыс. рублей
Дорожный фонд 2022 год–
90 761,0 тыс. рублей
(из них за счет
межбюджетных
трансфертов
38 083,4 тыс.рублей)
Содержание аппарата
управления 2022 год–
82 302,4 тыс. рублей
(без учета
межбюджетных
трансфертов)
-Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из их числа в возрасте от 18 до 23 лет,
детей, находящихся под опекой (попечительством);
-Обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда;
-Строительство и реконструкция объектов водопроводноканализационного хозяйства
-содержание автомобильных дорог общего пользования
и инженерных сооружений на них;
-строительство и реконструкция внутригородских
автомобильных дорог и тротуаров;
- капитальный ремонт внутригородских автомобильных
дорог и тротуаров;
При расчете данных расходов учтены средства Гуковской
городской Думы, Администрации г. Гуково и 7 отраслевых
(функциональных) органов Администрации г. Гуково
на оплату труда лиц, замещающих муниципальные
должности, муниципальных служащих, работников
осуществляющих техническое обеспечение деятельности
органов местного самоуправления, а также обслуживающего
персонала, обеспечение дополнительных гарантий
муниципальным служащим и материально-техническое
обеспечение деятельности аппарата управления.

16.

Поддержка национальной экономики
Общий объем поддержки национальной
экономики 2022 год – 90 854,1 тыс.рублей,
2023 год – 108 063,6 тыс. рублей,
2024 год – 52 386,6 тыс. рублей
Расходы на поддержку малого и среднего
предпринимательства
2021 год – 0,0 тыс. рублей,
2022 год – 0,0 тыс. рублей,
2023 год – 0,0 тыс. рублей.
в том числе средства областного бюджета 0,0 тыс.рублей, 0,0 тыс.
рублей и 0,0 тыс. рублей соответственно

17. Дорожное хозяйство

Основные источники формирования
дорожного фонда города Гуково
Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты
Государственная пошлина за выдачу
разрешения на движение по автомобильным
дорогам транспортных средств,
осуществляющих перевозки опасных,
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Субсидии из областного бюджета на
строительство (реконструкцию), капитальный
ремонт, ремонт и содержание автомобильных
дорог общего пользования местного значения
Объем бюджетных ассигнований
дорожного фонда города Гуково
на 2022 год – 90 761,7 тыс. рублей
Направление расходов дорожного
фонда города Гуково

18. Достижение в 2022 году средней зарплаты по отдельным категориям работников учреждений социальной сферы в рамках реализации

указов Президента Российской Федерации
Повышение заработной
платы работников
бюджетного сектора
экономики
Педагогические работники
учреждений
дополнительного
образования детей
Работники учреждений
культуры
Включено в
бюджет
на 2022
Средняя
год (тыс.
заработная
рублей)
плата
(рублей)
2022 год
34 378,7
9101,7
34 378,7
19 417,3

19. Структура муниципальных программ города Гуково в 2022 году

Инфраструктурные
программы
(412,8 млн.рублей –
15,01%)
Финансы
(12,2 млн.рублей –
0,44%)
Социальные
программы
(2 250,2 млн.
рублей 81,85%)
Информационное
общество
(9,4 млн.рублей
– 0,34%)
Всего
2 749,3 млн. рублей
Управление
муниципальным
имуществом
(8,7 млн.рублей –
0,32%)
Противодействие
преступности
и защита от ЧС
(11,3 млн.рублей –
0,41%)
Муниципальное
управление
(44,7 млн.рублей –
1,63%)

20. Доля муниципальных программ в общем объеме расходов, запланированных на реализацию муниципальных программ города Гуково в 2022

году
Развитие
4,04%
здравоохранения
Развитие 23,03
образования %
Молодежь
0,01%
Социальная 24,9%
поддержка граждан
Обеспечение
Обеспечение 17,71
доступным и %
комфортным
жильем населения
Развитие
культуры
6,56
%
Информационное
общество
0,34%
Управление
муниципальными
финансами 0,44%
Формирование
закопослушного
поведения участников
дорожного движения
0,01%
общественного
Обеспечение
9,36
населения
качественными %
жилищнокоммунальными
услугами
0,0%
порядка и
противодействие
преступности
0,41%
Развитие
5,44
физической
%
культуры и спорта
Благоустройство,
охрана окружающей
среды и рациональное
природопользование
1,2 %
Поддержка и
развитие
казачества
0,14%
Защита населения и
территории от
чрезвычайных ситуаций
и обеспечение пожарной
безопасности
Развитие
3,3%
транспортной
системы
Регистрация права
собственности
муниципального имущества
и
земельных участков 0,32%
Муниципальное
управление 1,63%
Энергоэффективность
Доступная
среда
0,06%
0,01%
Формирование
комфортной городской
среды 1,09%

21. Структура расходов местного бюджета в 2022 году по разделам

Образова
ние
24,5 %
Социальная
политика
25,4 %
Общегосударственные Здравоохранение
вопросы 3,0 %
4,0 %
Национальная
экономика 3,3 %
Жилищнокоммунальное
хозяйство
28,4 %
Национальная
безопасность
и правоохранительная
деятельность
0,4 %
Культура,
кинематография
5,4 %
Охрана окружающей
среды 0,0 %
Физическая
культура и спорт
5,4 %
Обслуживание государственного
и муниципального долга 0,2 %

22. Расходы бюджета в 2022 году на образование 682 417,6тыс. рублей

23. Динамика расходов бюджета города Гуково на образование в 2020-2022 годах

24. Направления в сфере образования на 2022 год

• Обеспечение прав
граждан на получение
образования в
общеобразовательных
организациях– 247 080,4
тыс. рублей
(общеобразовательные
школы)
• Обеспечение полномочий
по получению
дошкольного образования
в муниципальных
дошкольных
образовательных
организациях– 283 052,3
тыс. рублей (детские
сады)

25. Культура и кинематография

Расходы
города
вв 2022
Расходы бюджета
бюджета
городаи Гуково
Гуково
2014 году
году на
на образование
образование
Культура
кинематография
позволят:
позволят:
Обеспечить получение дошкольного образования 2 193 воспитанникам в 21 детских садах,
получение общего образования 5 675 обучающимися в 13 муниципальных
общеобразовательных организациях, 2 261 учащимися в 3 учреждениях дополнительного
образования.
в рамках
реализации
мероприятий
в области
образования:
•организовать и провести мероприятия в рамках проекта «Всеобуч по
плаванию» в 13 муниципальных бюджетных образовательных организациях;
улучшить систему обеспечения противопожарной безопасности в
муниципальных общеобразовательных организациях;
•организовать и провести мероприятия, направленные на развитие казачьего
образования для обучающихся МБОУ казачьей СШ № 22 имени кавалера
Ордена Мужества А. Морозова;
•провести профилактические мероприятия, направленные на формирование
антинаркотической культуры личности у подрастающего поколения;
•распространить световозвращающие приспособления среди дошкольников и
учащихся младших классов образовательных организаций;
•провести соревнования, игры, конкурсы творческих работ среди детей по
безопасности дорожного движения (городские соревнования «Безопасное
колесо», участие в областных фестивалях, конкурсах и т.д.).
25

26. Расходы бюджета города Гуково в 2022 году на социальную политику 706 554,7 тыс.рублей

27. Меры социальной поддержки населения в городе Гуково

объем ассигнований за счет средств бюджета города Гуково в 2022 году составит – 336
677,7 тыс. рублей
На социальную поддержку региональных
льготных категорий граждан будет
направлено – 264 510,7 тыс. рублей,
в том числе: ветеранов труда, тружеников
тыла, граждан, пострадавших от
политических репрессий, ветеранов труда
Ростовской области, в сумме 78 110,7 тыс.
рублей;
предоставление субсидий на оплату жилых
помещений и коммунальных услуг в сумме
77 331,2 тыс. рублей;
предоставление получателей материальной
и иной помощи для погребения в сумме
569,9 тыс. рублей;
оплату жилищно-коммунальных услуг
отдельным категориям граждан в сумме
102 603,3 тыс. рублей.
граждан, награжденных нагрудным знаком
«Почетный донор России» в сумме в сумме
3 091,2 тыс. рублей;
граждан, подвергшихся воздействию радиации в
сумме 2 773,0 тыс. рублей;
инвалидов по выплате компенсации страховых
премий по договору обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев
транспортных средств в сумме 31,4 тыс. рублей.

28. Меры социальной поддержки населения в городе Гуково

На совершенствование демографической
политики в области социальной поддержки
семьи и детей, запланированы расходы на:
выплату ежемесячного пособия на ребенка из
малоимущих семей в сумме 26 230,6 тыс. рублей;
на детей из многодетных семей в сумме 6 089,1
тыс. рублей; детей первого-второго года жизни
из малоимущих семей в сумме 6 641,3 тыс.
рублей;
беременных женщин из малоимущих семей,
кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет
из малоимущих семей в сумме 2 125,5 тыс.
рублей; социальную поддержку детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, а
также лиц из числа детей сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей в сумме 20
295,5 тыс. рублей;
выплату компенсации родительской платы за
присмотр и уход за детьми в образовательной
организации, реализующей образовательную
программу дошкольного образования, в сумме 10
785 тыс. рублей.

29. В целях улучшения демографической политики предусмотрены меры социальной поддержки семей, имеющих детей

В 2022 году будет продолжена реализация Указа
Во исполнение
Указа Федерации
Президентаот
Российской
Президента
Российской
07.05.2012 №
Федерации
№ демографической
606 «О мерах по
606
«О мерахот
по07.05.2012
реализации
реализации
демографической
политики
Российской
политики Российской
Федерации»
осуществление
Федерации»
предусмотрена
ежемесячная
денежная
ежемесячной денежной выплаты в размере
выплата в размере
определенного
Ростовской
определенного
в Ростовской
областивпрожиточного
области
прожиточного
минимума для
детей,
минимума
для детей, назначаемом
в случае
назначаемая
в случае
рождения
после
декабря
рождения после
31 декабря
2012
года 31
третьего
2012
года третьего
ребенка или
последующих
детей
ребенка
или последующих
детей
до достижения
до достижения
ребенком
возраста
трех
лет
ребенком возраста трех лет
Во исполнение Областного закона от 22.10.2004 № 165Во исполнение Областного закона от 22.10.2004 № 165ЗС «О социальной поддержке детства в Ростовской
ЗС «О социальной поддержке детства в Ростовской
области» предоставляется:
области» предоставляется:
социальная выплата лицам из числа детей-сирот и
социальная выплата лицам из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей,
детей, оставшихся без попечения родителей,
продолжающих обучение в муниципальных
продолжающих обучение в муниципальных
общеобразовательных учреждениях после достижения
общеобразовательных учреждениях после достижения
ими возраста 18 лет
ими возраста 18 лет
Во исполнение Областного закона Ростовской
Во исполнение Областного закона Ростовской
области от 18.11.2011 № 727-ЗС «О региональном
области от 18.11.2011 № 727-ЗС «О региональном
материнском капитале» малоимущим семьям с
материнском капитале» малоимущим семьям с
тремя и более детьми предоставляется
тремя и более детьми предоставляется
сертификат на региональный материнский
сертификат на региональный материнский
капитал на улучшение жилищных условий,
капитал на улучшение жилищных условий,
получение ребенком (детьми) образования или
получение ребенком (детьми) образования или
лечения, приобретение автотранспортного
лечения, приобретение автотранспортного средства
средства

30.

Расходы бюджета города Гуково на 2022 год по разделу
«Культура, кинематография» составят 150 523,6 тыс.
рублей, в том числе
на финансовое обеспечение деятельности
муниципальных учреждений культуры –
59 360,4 тыс.рублей
капитальный ремонт ДК «Антрацит»
г.Гуково – 66 192,5 тыс.рублей
комплектование книжного
фонда для библиотечных
учреждений – 424,4
тыс.рублей
другие вопросы в области
культуры и кинематографии –
24 305,8 тыс.рублей
на разработку проектносметной документации на
капитальный ремонт объектов
культуры – 240,5 тыс.рублей
30

31. Ассигнования в области культуры позволят обеспечить:

- развитие культурно-досуговой
деятельности во Дворцах культуры и
клубных учреждениях города
– 2 800 мероприятий, с участием около
500 тыс.человек;
-количество клубных формирований -192
единиц, с количеством участников -2 800
человек;
- сохранение количества посещений
библиотек на уровне 28 тыс.человек с
количеством выданных книг и
документов – 700 тыс.единиц;

32. Доля муниципальных программ социальной направленности в общем объеме программных расходов

33. Улучшение социально-экономического положения граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации

На финансовое обеспечение
выполнения муниципального
задания муниципальным
бюджетным учреждением «Центр
социального обслуживания
граждан пожилого возраста и
инвалидов» г.Гуково будет
направлено:
в 2022 году – 81 540,3
тыс.рублей,
33

34. Расходы бюджета города Гуково в 2022 году на физическую культуру и спорт 149 508,7 тыс. рублей

2,4
0,7
2,4
0,7
Массовый спорт
Спорт высших достижений
146,4
146,4
Другие вопросы в области
физической культуры и спорта

35. Показатели муниципальной программы г. Гуково «Развитие физической культуры и спорта» и их значения

Количество спортивно-массовых и
физкультурно-оздоровительных мероприятий,
проводимых на территории г. Гуково
Доля населения, систематически
занимающегося физической культурой и
спортом
Доля населения выполнившего нормативы
испытаний (тестов) ГТО в общей численности
населения принявшего участие в выполнении
испытаний ГТО
162 мероприятий
53,0 %
42,3 %
Число спортсменов систематически
занимающихся спортом на этапах
спортивной подготовки
865 человек
Доля граждан занимающихся в спортивных
организациях в общей численности детей и
молодежи в возрасте от 6 лет до 15 лет
18,8 %

36. Расходы бюджета города Гуково на здравоохранение в 2022 году составят- 111 771,9 тыс.рублей

На оказание первичной медикосанитарной помощи,
специализированной, в том числе
высокотехнологичной, медицинской
помощи, скорой будет направлено –
14 147,9 тыс.рублей
На капитальный ремонт и оснащение
– 90 327,6 тыс.рублей.
На решение проблемы
предупреждение и
распространение туберкулеза
предусмотрены средства
местного бюджета в объеме
1 401,9 тыс. рублей;
На решение других вопросов в
области здравоохранения будет
направлено 5 894,5 тыс. рублей

37. Структура муниципального долга города Гуково на 2022-2024 годы

Плановый уровень муниципального долга
города Гуково
на 01.01.2023 – 64 430,3 тыс. рублей
• Кредиты кредитных организаций – 52 111,1 тыс.
рублей
• Бюджетные кредиты – 12 319,2 тыс. рублей
на 01.01.2024 – 43 640,3 тыс. рублей
• Кредиты кредитных организаций –37 480,8 тыс.
рублей
• Бюджетные кредиты – 6 159,5 тыс. рублей
на 01.01.2025 – 22 850,6 тыс. рублей
• Кредиты кредитных организаций – 22 850,6 тыс.
рублей
• Бюджетные кредиты – 0,0 тыс. рублей

38. Соблюдение нормативов Бюджетного кодекса РФ по уровню долговой нагрузки и расходам на обслуживание муниципального долга в 2022

году
100%
20%
22,1%
7,8%