Проект бюджета Министерства здравоохранения Самарской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

1.

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
(Минздрав Самарской области)
ПРОЕКТ БЮДЖЕТА МИНИСТЕРСТВА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА
2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ
Руководитель Департамента экономики и финансов
В.В.Свирид

2.

Основные задачи, стоящие перед
отраслью здравоохранения:
Борьба с распространением коронавирусной инфекции.
Реализация приоритетных национальных проектов в отрасли
здравоохранения.
Продолжение реализации указа Президента от 7 мая 2018 года
№204.
Сохранение достигнутого уровня показателей заработной платы.
Выявление внутренних резервов повышения эффективности
работы учреждений здравоохранения.

3.

Сравнительный анализ объёма запрашиваемых и
выделенных бюджетных ассигнований
28,5
27,3
25,8
24,5
23,5
21,6
28,3
23,2
22,8
19,2
8,1
5,3
4,2
5,5
1,0
2017
2018
2019
Запрашиваемый объем, млрд. руб.
Дельта, млрд. руб.
2020
2021
Выделенный объем, млрд. руб.

4.

Доля расходов на здравоохранение в общем
объёме бюджета Самарской области
2021
2020
2019
2018
149 874
22 800
25 613 15,6
163 880
154 475
23 529
132 233
16,4
21 635
2017
126 749
19 208 15,2
2016
125 510
19 407
2015
122 049
2014
126 528
19 049
19 315
15,5
15,6
15,3
Общий объем расходов Самарской области (ОБ), млн. руб.
Расходы министерства здравоохранения Самарской области (ОБ), млн. руб.
Доля расходов министерства в общем объеме, %
15,2
15,2

5.

Перечень предусмотренных государственных
программ
Наименование госпрограммы
«Развитие здравоохранения в Самарской области» на
2014-2021 годы
«Доступная среда в Самарской области» на 2014-2025
«Противодействие незаконному обороту наркотиков,
профилактика наркомании, лечение и реабилитация
наркозависимой части населения в Самарской области»
на 2014 – 2021 годы
«Оказание содействия добровольному переселению в
Самарскую область соотечественников, проживающих за
рубежом» на 2014-2023 годы
«Развитие информационно-телекоммуникационной
инфраструктуры Самарской области» на 2014 - 2021 годы
Непрограммные мероприятия
Итого:
Объем финансирования
2020 год (областной
бюджет), млн. руб.
Доля,
%
25 243,5
Объем финансирования
2021 год (областной
бюджет), млн. руб.
22 784,1
98,5
8,5
99,9
3,45
0,033
22,2
0,015
10,0
0,087
1,8
0,044
0,4
0,007
-
0,002
1,6
-
352,3
0,007
0,05
1,4
25 628,3
Доля,
%
100
0,00
22 799,6
100

6.

Объем бюджетных ассигнований за счет средств
федерального бюджета, млрд. руб.
9 901
4 647
2 595
2 552
2 356
1 233
2015
2016
2017
1 612
2018
2019
2020
2021

7.

Привлечённые федеральные средства будут
потрачены на следующие направления:
0,189
млрд. руб.
1,256
0,151
0,081
0,067
0,035
0,752
2,116
Развитие материальнотехнической базы
Льготное лекарственное
обеспечение
Информатизация
здравоохранения
Оказание
высокотехнологичной
помощи
Предупреждение и борьба
(ВИЧ, туберкулез)
Предоставление
единовременной выплаты
Обеспечение закупки
авиационных работ
модернизация первичного
звена

8.

Информация о привлечении федеральных средств
по Приволжскому федеральному округу на
здравоохранение в 2021 году
Республика Татарстан
5 857,00
Республика Башкортостан
5 792,00
Нижегородская область
5 326,00
Саратовская область
5 172,00
Самарская область
4 647,00
млн.руб

9.

Структура областного бюджета здравоохранения
88,8%
1,9%
9,3%
Первоочередные расходов - 20,263 млрд. руб.
Текущие расходы - 2,110 млрд. руб.
Прочие расходы - 0,427 млрд. руб.

10.

Реализация мер социальной поддержки
Количество получателей
услуг, чел.
19 471
15 176
16 107
16 001
13 800
зубопротезиро…
10 820
14 000
глазопротезирование
10
10
10
6
6
200
200
202
150
150
Объем выделяемых средств,
млн. руб.
97,000
99,925 102,638
101,610 98,180
6
150
80,010
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
150
105,500
2021
слухопротезиров…

11.

Единовременное пособие
на обустройство 165,996 тыс. руб.
554
кол-во, чел.
289
218
280
198
300
292
млн.руб.
92,13
47,31
46,48
36,19
2015
2016
2017
49,80
48,60
2020
2021
32,87
2018
2019

12.

Стимулирующие выплаты врачам общей практики и
медицинским сестрам врачей общей практики
Количество получателей, чел.
370
357
180
171
2016
2017
Врачи общей практики
350
350
336
160
158
2018
2019
350
174
2020
170
2021
Медицинские сестры врачей общей практики

13.

Льготное лекарственное обеспечение
52 407
52 014
49 350
Федеральный бюджет, кол-во, чел.
151 095
49 350
49 350
151 095
40 083
151 095
142 963
140 855
140 346
Областной бюджет, кол-во, чел.
978 946
1 007
906
960 946
985 960
803 807
953
709
2016
2017
2018
Федеральный бюджет
2019
2020
Областной бюджет
2021

14.

Санаторно-курортное лечение (долечивание), млн. руб.
230,0
218,5
185,7
185,7
185,7
149,0
75,6
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

15.

Диагностика и лечение ВИЧ, туберкулез, млн. руб.
54,9
45,2
35,0
15,4
1,0
2020
Туберкулез диагностические средства
0,7
2021
ВИЧ диагностические средства
Профилактика ВИЧ

16.

Оказание высокотехнологичных видов
медицинской помощи
5 956
5 887
785,5
152,5
2015
780,2
132,9
2016
Всего, млн. руб.
943,0
938,6
918,3
806,2
5 829
кол-во пролеченных пациентов, чел.
5 384
958,7
5 950
158,4
2017
162,4
2018
Областной бюджет, млн. руб.
5 530
941,8
950,0
780,7
5 534
796,4
153,6
2019
793,5
148,3
2020
940,8
793,5
147,3
2021
Федеральный бюджет, млн. руб.

17.

Финансирование паллиативной помощи
41,2
2021
76,4
117,6
46,1
85,6
2020
131,7
45,6
2019
84,8
130,4
Областной бюджет, млн. руб.
Федеральный бюджет, млн. руб.
Всего, млн. руб.

18.

Уплата страховых взносов за неработающее
население
1 720 239
1 720 406
1 698 165
1 699 381
1 688 186
1 688 186
1 667 313
численность неработающего населения, чел.
млн.руб
12 538
12 231
11 878
11 465
10 816
10 817
2015
2016
10 677
2017
2018
2019
2020
2021

19.

Динамика уровня средней заработной платы по
категориям медицинского персонала, руб.
58 302
61 231
64 071
64 760
41 902
36 359
23 496
31 898
30 168
29 008
29 092
30 498
32 380
32380
16 566
2017 факт
Врачи
2018 факт
2019 факт
Средний мед. персонал
2020 9 мес
2021 план
Младший мед. персонал

20.

Динамика объема бюджетных ассигнований,
предусмотренных на содержание, млн. руб.
2 176 000
2 107 069
1 977 625
1 721 616
2017
1 788 618
2018
2019
2020
2021

21.

Объемы выполненной социально-значимой
медицинской помощи
Наименование помощи
2019
2020
2021
факт
план
план
Скорая медицинская помощь
49,4 тыс.
49,4 тыс.
49,4 тыс.
вызовы к незастрахованным
гражданам
40,8 тыс.
40,8 тыс.
40,8 тыс.
специализированная скорая
помощь
8,6 тыс.
8,6 тыс.
8,6 тыс.
Амбулаторно поликлиническая
помощь
1 574,8
профилактические посещения
обращения по заболеваниям
Стационарная помощь
специализированная помощь
паллиативная помощь
Дневной стационар
1 519,3 тыс. 1 510,8 тыс.
тыс.
1 114,9 тыс. 1 128,1 тыс. 1 120,4 тыс.
459,9 тыс.
391,2 тыс.
390,4 тыс.
-
-
-
26 тыс.
26 тыс.
25,1 тыс.
315,2 к/дн.
293,2 к/дн.
402,6 к/дн.
9,5 тыс.
9,5 тыс.
9,3 тыс.

22.

Капитальный ремонт учреждений – 50 млн. руб.

23.

Приобретение оборудования – 96,9 млн. руб.

24.

«Противодействие незаконному обороту наркотиков,
профилактика наркомании, лечение и реабилитация
наркозависимой части населения в Самарской области»
на 2014 – 2022 годы
Приобретение тест-полосок и расходных материалов – 10,0 млн. руб.
«Доступная среда в Самарской области 2014 – 2025 годы».
• Приобретение реабилитационного оборудования для реабилитации
и абилитации детей – 3,5 млн. руб.

25.

«Оказание содействия добровольному переселению в
Самарскую область соотечественников, проживающих
за рубежом» на 2014-2023 годы
525
488
390
459
450
390
кол-во участников программы
78
млн.руб
1,740
1,801
1,640
1,300
1,801
1,293
0,360
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

26.

«Развитие информационно-телекоммуникационной
инфраструктуры Самарской области» на
2015 – 2022 годы
Создание, развитие, модернизация и аттестация по требованиям
информационной безопасности государственных информационных
систем здравоохранения – 1,6 млн. руб.

27.

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ