Бюджет для граждан

1.

БЮДЖЕТ
для граждан

2.

В 2019 году в доход бюджета
муниципального образования Узловский
район поступил 1 865,8 млн. рублей (или
99,4% плановых назначений).
Расходная часть бюджета за 2019 год
исполнена в сумме 1 824,1 млн. рублей
(или 94,6% плановых назначений)

3.

4.

Структура собственных доходов
бюджета муниципального образования Узловский район

5.

Безвозмездные поступления - 1254,6 млн. рублей
Дотации
Субсидии
4,1
147,9
90,8
Субвенции
207,0
804,2

6.

7.

На исполнение 24 муниципальных программ в 2019 году было
направлено 1 545,8 млн. рублей или 84,7 % всех расходов бюджета
Узловский район принимал участие в реализации 14 государственных
программ, в результате из вышестоящих бюджетов и внебюджетных
источников было привлечено 238 миллионов рублей.

8.

9.

Расходы на образование за 2019 год – 1 172,861 млн. рублей
132,579 млн.руб.
дополнительное
образование
451,608 млн.руб.
дошкольное образование
553,869 млн.руб.
общее образование

10.

В Узловском районе действует 22 дошкольных учреждения, которые посещают
3 366 детей.
В 2019 году произведены расходы в сумме 451,608 млн. рублей (или 98,6 %
утвержденных плановых назначений).
Для развития инфраструктуры учреждений в целях создания дополнительных
мест в 2019 года израсходовано 166,4 тыс. рублей.
Из местного бюджета произведены расходы в сумме143,64 млн. рублей:
на обеспечение деятельности муниципальных учреждений – 138,297 млн. рублей;
на софинансирование областных программ – 2,3 млн. рублей;
на обеспечение функционирования в муниципальных учреждениях кнопки
экстренного вызова полиции – 0,566 млн. рублей;
на обслуживание прямой телефонной связи с противопожарной службой – 0,547
млн. рублей;
на подготовку учреждений к новому учебному году направлено 1,93 млн. рублей.

11.

Расходы на обеспечение функционирования 27 общеобразовательных учреждений (19
казенных, 7 бюджетных, 1 автономное учреждение) в 2019 году составили 553,869 млн.
рублей (98,6% утвержденных плановых значений), из них 1,521 млн. рублей – средства
федерального бюджета, 459,707 млн. рублей – средства бюджета Тульской области, 92,641
млн. рублей – средства местного бюджета. Общеобразовательные учреждения посещают
6967 школьников.
Средства местного бюджета были направлены на:
обеспечение деятельности муниципальных учреждений – 84,977 млн. рублей;
софинансирование областных и федеральных программ – 4,865 млн. рублей;
обеспечение функционирования в муниципальных учреждениях кнопки
экстренного вызова полиции – 0,560 млн. рублей;
обслуживание прямой телефонной связи с противопожарной службой – 0,655
млн. рублей;
на подготовку учреждений к новому учебному году направлено 1,584
миллиона рублей.

12.

В Узловском районе работает 6 муниципальных учреждений
дополнительного образования, расходы за 2019 год составили
132,578 млн. рублей
(115,108 млн. рублей из местного
бюджета, 17,470 млн. рублей – из регионального бюджета).
Данные учреждения посещают 4 864 ребенка
Доход от оказания платных услуг муниципальными
учреждениями дополнительного образования в 2019 году
составил 11 млн 081 тысяч 933 рубля.

13.

Расходы по разделу «Молодежная политика и оздоровление
детей» расходы составили 14,785 млн. рублей (освоены 100%
бюджетных назначений).
Расходы на организацию отдыха и оздоровление детей – 14,277
млн. рублей, из них средства бюджета Тульской области – 12,253
млн. рублей, средства местного бюджета – 2,024 млн. рублей.
Оздоровление получили 3 453 ребенка.

14.

Итоги реализации Указа №597 Президента России
Средняя заработная плата по итогам 2019 года
категория
работников
факт
норматив
Педагогические работники
детских дошкольных учреждений
30 064,87 руб.
.
30 050,86 руб.
Педагогические работники
образовательных учреждений
32 311,98 руб.
31 969 руб.
Педагогические работники
учреждений дополнительного
образования
32 056,57 руб.
31 969 руб.

15.

Расходы по разделу «Национальная экономика» составили
123,004 млн. рублей.
Из них на ремонт и содержание дорог направлено 112,781
млн.рублей .
53,982 млн.рублей привлечено из федерального бюджета в целях
обеспечения ремонта дорог.

16.

По муниципальной программе «Формирование современной
городской среды на 2018-2022 гг.» произведен ремонт
придомовых территорий в городе Узловая по улицам:
- квартал 50-лет Октября (от д. 13 до д. 27, кроме д.26);
- Простомолотова (д. №8, д. № 10, д. № 12)
По программе «БКД» отремонтированы автомобильные дороги:
- г. Узловая, квартал 50 лет Октября (от д. 9 до д. 24);
- г. Узловая, автодорога от ул. Магистральная до ул.
Карла Маркса;
- г. Узловая, ул. Тургенева;
- пос. Дубовка ул. Островского;
- пос. Дубовка ул. Шахтера;
- г. Узловая, пер. Транспортный (участок от примыкания
к ул. Генерала Васильева до примыкания к ул. Привокзальная);
- г. Узловая, пер. Трегубова;
- пос. Брусянский квартал 3 ул. Центральная;
- г. Узловая а/д к ж/д вокзалу от ул. Магистральная.

17.

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство составили
– 184,705 млн. рублей.
В рамках реализации программ переселения граждан из
аварийного
жилищного
фонда
на
территории
муниципального
образования
Узловский
район
приобретено 4 квартиры на сумму 7,7 млн. рублей.
Расселены с пос. Дубовка ул. Чапаева д. 1, ул. Островского
д. 27, пос. Партизан ул. Льва Толстого д. 20,
На территории муниципального образования Узловский район
действует
подпрограмма
«Проведение
ликвидационных
мероприятий в области аварийного жилищного фонда».
2,2 млн. руб. израсходованы на снос и вывоз расселенных
аварийных домов в районе.
В рамках данной подпрограммы на территории муниципального
образования Шахтерское вывезено 4 снесенных аварийных дома,
на территории муниципального образования Каменецкое -3

18.

В 2019 году расходы на капитальный ремонт водопроводных сетей
города Узловая составили 13,5 млн. рублей,
на газификацию пос. Южный направлено 6,6 млн. рублей,
ул. Загородная в с. Супонь 2,6 млн. рублей
22,5 млн. рублей было выделено из бюджета Тульской области на
реализацию мероприятий по модернизации и ремонту объектов
коммунальной сферы.
50,7 млн. рублей составили расходы на содержание,
благоустройство территории и формирование современной
городской среды,
Взносы региональному оператору на капитальный ремонт
муниципального жилищного фонда перечислены
в сумме 625,776 тысяч рублей

19.

В 2019 году в канун 75-й годовщины Победы в Великой
Отечественной Войне были проведены работы по благоустройству
воинских захоронений и нанесение имен погибших при защите
Отечества на мемориальные сооружения воинских захоронений по
месту захоронения на общую сумму 1 млн. 560 тыс.рублей

20.

Расходы бюджета по отрасли культуры и кинематографии в
2019 году составили 46,706 млн. рублей.
10,248 млн. рублей составили расходы на укрепление
материально – технической базы МБУК "ЦКИД" МО
Шахтерское и МБУК МО Каменецкое Узловского района
ЦКД Приобретено звуковое и световое оборудование, мебель,
оргтехника.
1,340 млн.рублей направлено на приобретение костюмов
сценического покрытия , модульной платформы для новой
постановки Молодежному театру.
5,114 млн. рублей
направлено на оснащение
музыкальными инструментами МБУДО УДШИ. Приобретены
гитары, скрипки, баяны, рояль, пианино.

21.

Исполнение Указа №597 Президента Российской Федерации
в отношении работников отрасли культуры
Средняя заработная плата по итогам 2019 года
категория
работников
факт
норматив
работники
домов культуры
30 753,29 руб.
30 690,24 руб.
работники музея
28 772,50 руб.
28 772,10 руб.
работники театра
32 156,79 руб.
31 969,00 руб.
работники библиотек
30 067,69 руб.
29 986,92 руб.
работники архива
28 132,72 руб.
28 132,72 руб.

22.

Расходы на Социальную политику составили 44,4 млн. рублей.
В 2019 году по программе «Обеспечение жильем молодых семей» в
Узловском районе свои жилищные условия улучшили 14 семей.
В рамках реализации федеральной целевой программы «Жилище» на 20152020 годы, в 2019 году, предоставлена социальная выплата на приобретение
жилого помещения на территории Тульской области за счет средств
федерального бюджета:
1 человек относящийся к категории граждан «Ликвидатор последствий
Чернобыльской АЭС»,
1 человек, относящийся к категории «Ветеран боевых действий»,
2 инвалида и 1 вдова участника ВОВ.
В рамках муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских
территорий Узловского района» улучшены жилищные условия 2 семей
молодых специалистов, проживающих в сельской местности, работающих в
социальной сфере.
В 2019 году в соответствии с Решением Собрания представителей № 62403 от 19.11.2012 произведена единовременная выплата семьям на рождение
третьего и последующих детей. Правом на получение единовременной
выплатой воспользовались 125 семей.

23.

14,9 млн. рублей было направлено в 2019 году на реализацию
проекта «Народный бюджет».
На софинансирование проекта из бюджета Тульской области
было выделено 8,6 млн. рублей.
0,6 млн. рублей направлены на ремонт канализаций и системы
отопления в дошкольных учреждениях.
4,2 млн. рублей потрачено на ремонт асфальтобетонного
покрытия в образовательных учреждениях.
3,6 млн. рублей потрачено на замены оконных блоков в школах.
На 0,3 млн. рублей были заменены оконные блоки в ДОУ № 23.
2,4 млн. рублей направлены на устройство ограждений ДОУ №
26 и ЦО № 4.
На 1,7 млн. рублей отремонтировано правое крыло музея.
1,6 млн. рублей составили расходы на ремонт спального корпуса
МАОУ СОШ № 61.
На устройство веранды в ДОУ № 14 потрачено 0,5 млн. рублей

24.

Муниципальный долг муниципального образования Узловский район
на 1 января 2020 года составил 25,0 миллионов рублей
За обслуживание муниципального долга бюджет заплатил 3,2 миллиона рублей.

25. Спасибо за внимание!