Бюджет для граждан

1.

Администрация муниципального
образования Свирицкое сельское поселение
Волховского муниципального района
Ленинградской области
Бюджет для граждан
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2020 ГОД

2.

Уважаемые жители муниципального
образования Свирицкое сельское
поселение!
Представляем вашему вниманию Отчет об исполнении бюджета
муниципального образования Свирицкое сельское поселение за
2020 год в рамках проекта «Бюджет для граждан».
«Бюджет для граждан» предназначен, прежде всего, для
жителей, не обладающих специальными знаниями в сфере
бюджетного законодательства. Информация, представленная в
данной презентации, знакомит жителей с основными
характеристиками бюджета поселения и результатами его
исполнения за прошедший период текущего года.
Надеемся, что представление бюджета и бюджетного
процесса в понятной для жителей форме повысит уровень
общественного участия граждан в бюджетном процессе
муниципального образования.

3.

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ
БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ
Бюджет сельского поселения – это форма образования и
расходования денежных средств, предназначенных для
финансового обеспечения задач и функций
местного
самоуправления. Утверждается ежегодно Советом депутатов на
очередной финансовый год и плановый период (3 года)
ДОХОДЫ
РАСХОДЫ
ДЕФИЦИТ
ПРОФИЦИТ

4.

Основные понятия
Расходы бюджета сопоставляются с доходами
ДОХОДЫ это поступающие в бюджет
денежные
средства
(налоги
юридических и физических лиц,
административные платежи и сборы,
безвозмездные поступления)
Доходы: налоговые, неналоговые
и безвозмездные поступления.
РАСХОДЫ это выплачиваемые из
бюджета денежные средства
(социальные выплаты населению,
содержание государственных
учреждений (образование, ЖКХ,
культура и другие) капитальное
строительство и другие)
Доходы – Расходы = Дефицит (Профицит)
превышение
доходов над
расходами образует
положительный
остаток бюджета
ПРОФИЦИТ
если расходная
часть бюджета
превышает
доходную, то
бюджет
формируется с
ДЕФИЦИТОМ

5.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛНЕНИЯ
БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЗА 2020 ГОД
Показатели
План
в 2020 году, тыс.
руб.
Исполнено
в 2020 году,
тыс. руб.
Исполнение
(%)
Доходы
бюджета
84221,03
81574,4
96,9
Расходы
бюджета
84406,00
80931,32
96,0
Дефицит (-)/
профицит (+)
-
+ 643,08
-

6.

.
Исполнение ДОХОДНОЙ ЧАСТИ
бюджета о муниципального образования
Свирицкое сельское поселение за 2020 год
Доходная часть бюджета с учетом безвозмездных поступлений на 2020 год
утверждена в сумме 84221,03 тыс. руб.
Исполнение бюджетных назначений произведено в сумме
что составляет 96,7 % от утвержденных плановых доходов
4,42%
Налоговые
доходы
• 3605,1
Неналоговые
доходы
• 748,0
• 0,92%
Безвозмездные
поступления
0,92%
Налоговые
доходы
• 4,42%
• 77221,2
• 94,66%
81574,4 тыс. руб.,
Неналоговые
доходы
94.66%
Безвозмездные
поступления

7.

Анализ поступления доходов в бюджет
поселения за 2020 год план/факт
План, тыс. Факт, тыс.
руб.
руб.
79590,5
77221,2
80000
Налоговые доходы
70000
60000
Неналоговые доходы
50000
40000
Безвозмездные
поступления
30000
20000
10000
0
750,7
3879,8
748,00
3605,1
Безвозмездные поступления
Неналоговые доходы
Налоговые доходы

8.

Налоговые доходы 3605,13 тыс. руб.
Налог на
прибыль,
доходы
физических
лиц: НДФЛ —
473,34
тыс.руб.
13,13%
Налоги на
товары
работы,
услуги:
акцизы—
1934,21
тыс.руб.
53,65%
Налоги на
имущество
физических
лиц —
124,08
тыс.руб.
3,44%
Налог на
имущество
3,44
НДФЛ
13,13
Земельный
налог 29,75
Земельный
налог —
1072,30
тыс.руб.
29,75%
Государств
енная
пошлина
0,03
Акцизы
53,65
Государственная
пошлина за
совершение
нотариальных
действий —1,2
тыс. руб.
0,03%

9.

Неналоговые доходы за 2020г. - 748,00 тыс. руб.
Арендная плата
от сдачи в
аренду
муниципального
имущества —
16,66 тыс. руб.
2,23%
Прочие поступления
Доходы от реализации
от использования
имущества,
имущества,
находящегося в
находящегося в
муниципальной
собственности
поселения (плата за собственности - 50.30
тыс. руб.
соцнайм) – 188,04
6,73%
тыс. рублей
25,14%
Продажа
земельных
участков
находящихся в
муниципальной
собственности
490,9 тыс. руб.
65,62 %
Прочие доходы
от компенсации
затрат
бюджетов
сельских
поселений—
2,10
тыс. руб.
0,28%
Аренда имущества
0,28% 2,23%
плата по договору найма
25,14%
6,73%
65,62%
Доходы от реализации имущества,
находящегося в муниципальной
собственности
Продажа земельных участков
Прочие доходы от компенсации
затрат бюджетов сельских
поселений

10.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Доходы бюджета муниципального образования от безвозмездных
поступлений состоят из следующих поступлений:
дотации (на выравнивание бюджетной обеспеченности, на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов)
субвенций (на осуществление первичного воинского учета, на определение
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях)
субсидии (предоставляются на условиях долевого софинансирования расходов
других бюджетов)
иных межбюджетных трансфертов (из областного бюджета и бюджета
Волховского района)

11.

Доходы от безвозмездных поступлений
Наименование показателя
План,
тыс. руб.
Факт,
тыс. руб.
%
исполн
ения
Уд. вес
(%)
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации
2008,10
2008,10
100
2,6
- дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание
бюджетной обеспеченности (ОФФП)
1570,60
1570,60
100
-
100
-
- дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной
обеспеченности (РФФП)
437,50
Субвенции бюджетам бюджетной системы
161,20
161,20
100
0,2
- Субвенции на осуществление первичного воинского учета
157,70
157,70
100
-
3,5
3,5
100
-
66571,61
64462,33
96,8
83,5
- На капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования
66571,6
62842,85
96,8
-
- На реализацию ОЗ от 28.12.2018г. №147-оз и от 15.01.2018г. №3-оз
1170,38
1170,38
100
-
- На обеспечение стимулирующих выплат работникам муниципальных
учреждений культуры
349,10
349,10
100
-
- На поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального
значения
100,00
100,00
100
-
Иные межбюджетные трансферты
10589,60
10589,60
97,6
13,7
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету сельского
поселения
10589,60
10589,60
97,6
-
ВСЕГО
79590,56
77221,23
97,00
100
- Субвенции в сфере административных правоотношений
- Субсидии бюджетам бюджетной системы
437,50

12.

Распределение безвозмездных
поступлений за 2020г.
2,60%
дотация
0,21%
13,71%
субвенции
иные
межбюджетные
трансферты
субсидии
83,48%

13.

ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ
БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ ЗА 2020 ГОД (ТЫС.РУБ.)
Раздел,
подраздел
Наименование показателя
01 Общегосударственные вопросы
02 Национальная оборона
0203 мобилизационная и вневойсковая подготовка
Национальная безопасность и
03
правоохранительная деятельность
Защита населения и территорий от ЧС
0310 природного и техногенного характера,
гражданская оборона
04 Национальная экономика
0409 дорожное хозяйство (дорожные фонды)
05 Жилищно-коммунальное хозяйство
0501 Жилищное хозяйство
0502 коммунальное хозяйство
0503 благоустройство
08 Культура
0801 культура
10 Социальная политика
1001 пенсионное обеспечение
Всего
Утверждено
в 2019 году,
тыс. руб.
Исполнено
в 2019 году,
тыс. руб.
Исполнение
(%)
Уд. вес (%)
3800,9
157,7
3637,7
157,7
95,7
100
4,5
0,2
157,7
157,7
100
-
341,97
341,97
100
0,4
341,97
341,97
100
-
74155,8
71111,9
95,9
87,9
74155,8
71111,9
95,9
-
3977,2
3779,46
95,0
4,7
223,08
1520,0
2231,1
211,88
1520,0
2047,6
95,0
100
91,6
-
1506,2
1436,35
95,4
1,8
1506,2
1436,35
95,4
-
466,26
466,26
100
0,5
466,26
466,26
100
-
84406,00
80931,32
95,9
100

14.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МО СВИРИЦКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Расходы бюджета утверждены в сумме 84406,00 тыс. рублей.
Расходная часть бюджета исполнена в сумме 80931,32 тыс. рублей, что
составляет 96,0% от уточненных бюджетных назначений.
4,5%
0,5%
1,8%
4,7%
0,2%
0,4%
4,5 % Общегосударственные вопросы
0,2% Национальная оборона
0,4 % Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
87,9% Национальная экономика
4,7% Жилищно-коммунальное
хозяйство
1,8% Культура
0,5% Социальная политика
87,9%

15.

За отчетный период в муниципальном образовании
проведена работа по реализации 7 муниципальным
программам, а которые было направлено 76443,58 тыс.
рублей.
Мероприятия муниципальных программ были направлены
на:
развитие инфраструктуры муниципального образования;
обеспечение безопасности населения муниципального
образования;
укрепление материально-технической базы учреждений
социальной сферы.

16.

№
п/п
1
Наименование программы
Наименование мероприятия
МП «Обеспечение устойчивого
функционирования и развития
коммунальной и инженерной
инфраструктуры в МО Свирицкое
сельское поселение.»
- мероприятия Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности:
1.1
Подпрограмма «Энергосбережение и
- 1) замена котла в котельной п. Свирица
повышение энергетической эффективности на
территории МСО Свирицкое СП Волховского
- 2) разработка схемы подключения дизельмуниципального района на 2020-2022годы»
генераторной установки в котельную п. Свирица
1.2
Подпрограмма «Газификация на территории
муниципального образования Свирцикое
сельское поселение»
2
Муниципальная программа «Развитие
автомобильных дорог в муниципальном
образовании Свирцикое сельское поселение
Волховского муниципального района ЛО
на 2020-2022г."
-основное мероприятие: Газификация на
территории поселения:
1) Разработка графических материалов схеме
газоснабжения на территории поселения»
мероприятия по содержанию автомобильных дорог
общего пользования местного значения: в том
числе: ремонт участков дорог по ул. Озерная и ул.
Церковная в д. Загубье, по ул. Левый берег реки
Котихи и заводский поселок в п. Свирица,
ямочный ремонт а/б покрытия, грейдерование
Подпрограмма «Поддержание существующей
дорог и чистка от снега и др.)
2.1 сети автомобильных дорог общего
пользования местного значения
Мероприятие капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог общего пользования
местного значения имеющих приоритетный
социально-значимый характер: Ремонт автодороги
д. Загубье – д. Сторожно
Утверждено, Исполнено, Исполне
тыс. руб.
тыс. руб. ние (%)
1520,00
1520,00
100%
1320,00
1320,00
1300,00
1300,00
20,00
20,00
200,00
200,00
100
74135,87
71091,91
95,9
4018,2
3344,21
83,2
70117,67
67747,70
96,6
100
100
100

17.

№
п/
п
Наименование программы
Наименование мероприятия
Муниципальная программа «Безопасность
муниципального образования Свирицкое
3. сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской
области»
Мероприятия по предупреждению и ликвидации
Подпрограмма " Предупреждение чрезвычайныхпоследствий чрезвычайных ситуаций и стихийных
ситуаций, развитие гражданской обороны,бедствий (противопаводковые мероприятия
защита
населения
и
территорий
от
чрезвычайных
ситуаций
природного
и Мероприятие Обеспечение пожарной безопасности
техногенного характера, обеспечение пожарнойнаселения на территории сельского поселения«:
безопасности и безопасности людей на водныхустройство подъезда к пожарному водоему в д.
объектах
в
муниципальном
образованииСторожно и в п. Свирица
3.1 Свирицкое сельское поселение "
3.2 Подпрограмма "Повышение безопасности
Основное мероприятие "Мероприятия по повышению
дорожного движение в муниципальном
безопасности дорожного движения«: установка
образовании Свирицкое сельское поселение"
дорожных знаков на подходе к МОБУ Свирицкая
СОШ»
Муниципальная программа «Устойчивое
развитие территории п. Свирица –
административного центра»
муниципального образования Свирцикое
4. сельское поселение"
Подпрограмма «Благоустройство и создание
комфортных условий жизнедеятельности в
административном центре п. Свирица» на
реализацию областного закона от 15.012018г.
№03-оз «О содействии участию населения в
осуществлении местного самоуправления в
иных формах на территории
административного центра муниципального
образования ЛО»
4.1
Основное мероприятие «Благоустройство населенного
пункта п. Свирица – являющего административным
центром» в том числе:
Благоустройство и укрепление береговой полосы в
центральной части п. Свирица, ул. Новая Свирица
Приобретение и частичная установка
энергосберегающих светильников с комплектующими
для монтажа уличного освещения, п. Свирица
Исполне Испол
Утверждено,
но, тыс. нение
тыс. руб.
руб.
(%)
361,97
361,97
100
341,97
341,97
100
76,60
76,60
100
265,374
265,37
100
20,00
20,00
100
1125,38
1125,38
100
924,88
924,88
100
200,50
200,5
100

18.

№п/п
5
5.1
6
6.1
7
7.1
Наименование программы
Муниципальная программа "Благоустройство
территории муниципального образования Свирицкое
сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области
Подпрограмма " Обеспечение условий реализации
муниципальной программы "Благоустройство территории
Свирицкого сельского поселения
Муниципальная программа «Устойчивое развитие части
территории сельских населенных пунктов МО Свирцикое
сельское поселение Волховского района ЛО» в рамках
реализации областного закона от 28.12.2018г. №147-оз «О
старостах сельских населённых пунктов ЛО и содействию
участия населения в осуществлении местного
самоуправления в иных формах на частях территорий МО
ЛО»
Наименование мероприятия
мероприятия по оснащению и
техническому содержанию уличного
освещения на территории поселения
Мероприятия по организации работ
благоустройства территории поселения"
- Развитие по благоустройству части
территории сельских населенных пунктов:
Подпрограмма «Создание комфортных условий
Приобретение и установка
жизнедеятельности в сельской местности, активизация
местного населения в решении вопросов местного значения» энергосберегающих светильников
Муниципальная программа "Развитие культуры, в
муниципальном образовании Свирицкое сельское
поселение «Волховского муниципального района ЛО"
- Обеспечение деятельности бюджетными
учреждениями для выполнения
муниципального задания
Подпрограмма «Обеспечение доступа жителей МО Свирицкое
- - развитие общественной инфраструктуры
сельское поселение к культурным ценностям»
муниципального значения ЛО ( покупка
проектора с экраном, колонка, микрофон,
микшерный пульт для деятельности ДК)
Итого
Исполн
Утверждено, Исполнено,
ение
тыс. руб.
тыс. руб.
(%)
848,8
797,97
94,0
661,8
616,18
93,1
187,0
181,79
94,2
110
110
100
110
110
100,0
1506,2
1436,35
95,4
1506,2
1436,35
95,4
79608,22 76443,58
96

19.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Презентация "Бюджет для граждан" к годовому отчету об исполнении
бюджета муниципального образования Свирицое сельское поселение
Волховского района Ленинградской области за 2020 год подготовлена
администрацией Свирицкого сельского поселения Волховского района
Ленинградской области.
Мы надеемся, что представленная информация оказалась для вас
полезной и интересной. Свои вопросы и предложения вы можете
направить в администрацию Свирицкого сельского поселения
Волховского района Ленинградской области:
• по телефону: (81363) 44-225,
• письмом по почте: 187469, Ленинградская область, Волховский район,
пос. Свирица, ул. Новая Свирица, д.38;
• на электронный адрес: E-mail: [email protected]
Режим работы: понедельник, четверг: с 9.00 до 17.00 часов, перерыв с
13.00 до 14,00 часов, выходные: суббота, воскресенье.