Экономическая ситуация по предприятию МУП

1. Экономическая ситуация по предприятию МУП «ТУ им.И.А. Пятецкого»

2. Доходы за 9 месяцев 2019

Реклама; 1301,5
Аренда; 219,8тыс.р.
тыс.р.
Льготные категории;
27151,2 тыс.р.
Продажа билетов;
25424,8 тыс.р.
Продажа билетов
Льготные категории
Реклама
Аренда

3. Сравнение доход 2018 и 2019 за 9 месяцев.

40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
2018
2019
Билеты
Льготники
Реклама
Аренда

4. Расходы за 9 месяцев 2019

Электроэнергия
5895,9
11%
Страховка
249,3
Запчасти 0%
4719,5
Прочие
8%
2351,7
4%
Зарплата
29463,2
53%
Налоги
13210,9
24%
Зарплата
Налоги
Электроэнергия
Запчасти
Страховка
Прочие

5. Сравнение расходы 2018 и 2019 за 9 месяцев.

35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
2019
Зарплата
Налоги
2018
Запчасти
Электоэнергия
СтраховкаРазное
Прочие

6. ДОХОДЫ-РАСХОДЫ за 2019 год

60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
Билеты
Льготники
ДОХОДЫ
Реклама
Аренда
Зарплата
Налоги
РАСХОДЫ
Элетроэнергия
Страховка
Запчасти
Прочее

7. Субсидия компенсация за перевозку льготной категории граждан.

Название диаграммы
41,8
35,5
40,6
34,3
28,8
Выплачено
21,95
17
14
13
11
8
2015
2016
2017
Коэффициент
Тариф
2018
Субсидия
2019

8. Влияние уменьшение выплат компенсации за перевозку льготной категории граждан на увеличение тарифа

Объёмы
перевозок
Тариф

9. Формирование тарифа на 2020 год

Начало в
2019году
Расходы 2018
год
Действующий
Тариф 2020
- Фактически что бы включить в тариф необходимо сначала потратить
деньги.
- Тариф опаздывает минимум на 2 года и не соответствует реальным
затратам.
- При рассмотрении не включают в тариф коэффициент рентабельности,
амортизационные отчисления и другие показатели.

10. Антикризисные мероприятия

Оптимизация расходов.
Сокращение к нулю финансовых потерь.
Уменьшение время работы трамваев, либо количества выпускаемых на
линию, сокращение работы технического персонала.
Сокращение время работы АУП.
Снятие доплат и совмещений (без отработки рабочего времени).
Рациональное использование рабочего времени.
Переход работы технического персонала с дежурного режима на
необходимый ремонтный.
Отстоять экономически обоснованный тариф.
Провести мероприятия по включению компенсации в бюджет города.
Убрать дублирующие маршруты.
Передать остановки на эксплуатацию МБУ «Порядок»