Исполнение бюджета Юрьевецкого городского поселения

1. Исполнение бюджета Юрьевецкого городского поселения Юрьевецкого муниципального района за 2019 год

2. Динамика доходов бюджета Юрьевецкого городского поселения за период с 2014 по 2019 года

тыс. рублей
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0
118470,1
58199,13
45222,69
2014
(факт)
2015(факт)
2016
(факт)
77758,6
53563,4
58315,3
2017(факт)2018(факт)2019(факт)

3. Динамика доходов бюджета Юрьевецкого городского поселения в 2014-2019 гг.

100000
тыс. рублей
90000
89147,1
80000
70000
Налоговые и неналоговые
доходы
60000
49926,27
50000
Безвозмездные поступления
40000
31969
30000 29323
20000
26152,1 27832,37
26230,1 20652,4
27411,4
24570,25
29405,1
28910,2
10000
0
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

4. Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Юрьевецкого городского поселения в 2019 году составил 29810,2 тыс. рублей

25000
Ряд1
21410,3
20000
15000
10000
2705,1
5000
3424,9
1196,3
171,3
0
2,4

5. Динамика собственных доходов бюджета Юрьевецкого городского поселения за 2014-2019 гг

Динамика собственных доходов бюджета
Юрьевецкого городского поселения за 20142019 гг
28910,2
тыс. рублей
30000
28000
26000
27832,37
29323
26230,1
27411,4
24570,25
24000
22000
2014 2015 2016 2017 2018 2019
тыс. рублей

6. Структура налоговых доходов бюджета Юрьевецкого городского поселения в 2019 году 27540,3 тыс. рублей

9,80%
12,50%
77,70%
Налог на доходы
физических лиц
77,70%
Налоги на
имущество 12,50%
Акцизы 9,80%

7. Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Юрьевецкого городского поселения в 2019 году составил 28910,2 тыс. рублей

Налог на доходы физических лиц 21410,3
Неналоговые доходы - 1369,9
12%
Акцизы-2705,1
Налоги на имущество -3424,9
9%
5%
74%

8. Динамика безвозмездных поступлений в бюджет Юрьевецкого городского поселения из бюджетов другого уровня за 2014-2019гг

тыс. рублей
100000
80000
60000
40000
20000
0
89147,1
49926,27
31969
26152,1
29405,1
20652,4
2014 2015 2016 2017 2018 2019
тыс. рублей

9. Структура безвозмездных поступлений в бюджет Юрьевецкого городского поселения в 2019 году 29405,1 тыс. рублей

Датации 50,70%
Субсидии
36,40%

10. Динамика финансовой помощи из областного бюджета бюджету Юрьевецкого городского поселения за период с 2014 по 2019 год

70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
2014
2015
2016
2017
2016
2017
Дотации
15775,7
14876,5
14792,83
14724,4
44541,92
14910,4
Субсидии
68915,63
11606,5
662,7
9387
6245,79
14331
Субвенции
4355,7
6484,1
5303,7
2040,6
5,6
0

11. Доходы бюджета Юрьевецкого городского поселения на 1 жителя в 2016,2017,2018,2019 годах (тыс.руб.)

Показатель
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
Доходы, тыс.рублей
45222,69
53563,42
77758,64
58315,33
Численность
населения на
отчетную дату, чел.
8784
8536
8378
8154
Доходы на 1
жителя, тыс.рублей
5,1
6,3
9,3
7,2

12. Динамика расходов бюджета Юрьевецкого городского поселения в 2014-2019 гг.

тыс. рублей
140000
120000
100000
80000
117524,4
86404,8
59332,6
60000
40000
20000
0
46350
44806,7
52990,7

13. Структура расходов бюджета Юрьевецкого городского поселения в 2019 году – 86404,8 тыс. рублей

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
0,90%
Расходы
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬН АЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0,30%
0%
0%
14%
0%
1%
0%
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 26,00%
26%
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО 57,50%
ОБРАЗОВАНИЕ 0,40%
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 13,90%
1%
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0,30%
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0,40%
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 0,30%
59%

14. Динамика расходов бюджета Юрьевецкого городского поселения на культуру, кинематографию за с 2014 по 2019 гг

тыс. рублей
12276,15
14000
12000
11990,9
11644,1
9840,2
9095,5
10000
7647,1
8000
6000
4000
2000
0
2014(факт)
2015 (факт)
2016 (факт)
2017 (факт)
2018 (факт)
2019 (факт)

15. Динамика расходов бюджета Юрьевецкого городского поселения на жилищно-коммунальное хозяйство за период 2014-2019гг

Динамика расходов бюджета Юрьевецкого
городского поселения на жилищнокоммунальное хозяйство за период 2014-2019гг
45000
40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
2014
2015
2016
2017
2016
2017
жилищное хозяйство
2266,2
2560,4
5688
6211,5
3814,9
3132,2
коммунальное хозяйство
6695,1
13965,3
2685,3
2431,8
3371,7
6162,9
благоустройство
9539,7
12323,8
12092,6
15906,5
11210,8
40409,1

16. Динамика расходов бюджета Юрьевецкого городского поселения на дорожное хозяйство за период с 2014 по 2019 гг

2014 год(факт)
22483,6
8319,8
2015 год(факт)
4464,9
2016год(факт)
7912,5
2017(факт)
11341,6
2016 год(факт)
12674,03
2017 год(факт)
22483,6

17. Физическая культура и спорт динамика исполнения за 2014-2019гг

расходы тыс.руб
600
500
509,1
467,9
449,9
427,9
400
300
расходы тыс.руб
290,1
252
200
100
0
расходы тыс.руб
2014
год(факт)
509,1
2015 год
(факт)
290,1
2016 год
(факт)
449,9
2017
год(факт)
252
2018
год(факт)
467,9
2019год(фак
т)
427,9

18. Расходы на 1 жителя Юрьевецкого городского поселения в 2016,2017, 2018,2019 годах по отдельным отраслям

Наименование отрасли
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
Расходы бюджета на 1 жителя МО Юрьевецкое
городское поселение (тыс. рублей)
Общегосударственные вопросы
1,4
1,2
0,1
0,1
Национальная экономика
0,9
0,5
0,9
2,7
Жилищно-коммунальное хозяйство
8,7
3,2
2,4
6,1
Культура
1,1
1,0
0,9
1,5
Социальная политика
0,3
0,5
0,6
0,04
Численность населения на отчетную
дату, чел.
8,985
8,784
8,536
8,154
Расходы на 1 жителя, тыс.рублей
13,1
6,7
5,2
10,6

19. Обслуживание муниципального долга Юрьевецкого городского поселения за период 2014-2019гг

расходы тыс.руб
400
371,2
350
316,8
300
250
206,6
200
166,7
150
100
119,5
135,4
50
0
2014год(фак
т)
119,5
расходы тыс.руб
2015
год(факт)
135,4
2016 год
(факт)
166,7
2017 год
(факт)
371,2
2018 год
(факт)
316,8
2019 год
(факт)
206,6
расходы тыс.руб

20. Средняя заработная плата по отрасли «Культура и кинематография» за 2016-2019 года (рублей)

тыс. рублей
15988,92
16000
14000
12000
8379,1
11159,97
9524,1
10000
8000
6000
4000
2000
0
2016(факт)
2017 (факт)
2018 (факт)
2019 (факт)

21.

Динамика структуры муниципального долга
бюджета Юрьевецкого городского поселения
(тыс. рублей) с 2016 по 2019 гг
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
4000
4000
2016
2017
2018
2019

22.

Исполнение расходов бюджета юрьевецкого городского
поселения по муниципальным программам за 2019 год (руб.)
Наименование муниципальной программы ( подпрограммы)
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципальных жилых
помещений Юрьевецкого городского поселения"
Подпрограмма "Капитальный ремонт муниципальных жилых помещений"
Подпрограмма "Возмещение затрат нанимателям за проведенный
капитальный ремонт муниципальных жилых помещений Юрьевецкого
городского поселения"
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным
жильем, объектами инженерной инфраструктуры и жилищнокоммунальными услугами в Юрьевецком городском поселении"
Подпрограмма "Обеспечение жильем и жилищными услугами граждан в
Юрьевецком городском поселении"
Подпрограмма "Обеспечение коммунальными услугами граждан в
Юрьевецком городском поселении"
Подпрограмма "Чистая вода"
Муниципальная программа "Управление муниципальной собственностью
Юрьевецкого городского поселения"
Подпрограмма "Обеспечение приватизации и проведение
предпродажной подготовки объектов приватизации"
Подпрограмма "Мероприятия по землеустройству и землепользованию"
Муниципальная программа "Содержание и ремонт автомобильных дорог
общего пользования, обеспечение безопасности дорожного движения в
Юрьевецком городском поселении"
Подпрограмма "Содержание и ремонт автомобильных дорог общего
пользования в Юрьевецком городском поселении"
Номер
программы Утверждено Исполнено за Процент
(подпрограм на 2019 год
2019 год исполнения
мы)
0100000000 2 639 359,77 2 639 359,77
100,00
0110000000
0120000000
1 974 509,77 1 974 509,77
664 850,00
664 850,00
100,00
100,00
0200000000
5 472 831,69 5 459 216,16
99,75
0210000000
0220000000
500 515,80
500 515,80
100,00
4 837 168,89 4 832 526,36
99,90
0250000000
0300000000
135 147,00
113 600,00
126 174,00
113 600,00
93,36
100,00
0310000000
24 000,00
24 000,00
100,00
0320000000
89 600,00
89 600,00
0400000000 24 535 420,03 22 434 639,12
100,00
91,44
0410000000 24 535 420,03 22 434 639,12
91,44

23.

Номер
Процент
программы Утверждено Исполнено за
Наименование муниципальной программы ( подпрограммы)
исполнени
(подпрограм на 2019 год
2019 год
я
мы)
Муниципальная программа "Благоустройство и санитарное содержание 0500000000 40 075 573,36 39 711 378,70
99,09
территории Юрьевецкого городского поселения"
Подпрограмма "Уличное освещение"
0510000000 5 510 000,00 5 510 000,00
100,00
Подпрограмма "Санитарное содержание территории Юрьевецкого
0520000000 3 616 890,09 3 381 436,09
93,49
городского поселения"
Подпрограмма "Содержание и обустройство мест массового отдыха
0530000000
199 401,06
199 401,06
100,00
населения на территории Юрьевецкого городского поселения"
Подпрограмма "Содержание мест погребения на территории
0540000000
127 000,00
0,00
0,00
Юрьевецкого городского поселения"
Подпрограмма "Озеленение территории Юрьевецкого городского
0550000000
54 720,00
54 720,00
100,00
поселения"
Подпрограмма "Формирование современной городской среды"
0560000000 30 567 562,21 30 565 821,55
99,99
Муниципальная программа "Организация и осуществление
0600000000
381 615,00
381 615,00
100,00
мероприятий по работе с детьми и молодежью в Юрьевецком городском
поселении"
Подпрограмма "Поддержка деятельности детских и молодежных
0610000000
120 000,00
120 000,00
100,00
общественных объединений и социальных инициатив"
Подпрограмма "Воспитание гражданственности и патриотизма
0630000000
56 000,00
56 000,00
100,00
молодежи"
Подпрограмма "Проведение общегородских молодежных
0640000000
205 615,00
205 615,00
100,00
мероприятий"

24.

Наименование муниципальной программы ( подпрограммы)
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в
Юрьевецком городском поселении"
Подпрограмма "Обеспечение условий для развития на территории
поселения физической культуры и массового спорта"
Подпрограмма "Организация проведения массовых физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий для населения города"
Муниципальная программа "Поддержка культуры и сохранение
культурного наследия в Юрьевецком городском поселении"
Подпрограмма "Организация досуга и обеспечение населения услугами
учреждения культуры"
Подпрограмма "Организация библиотечного обслуживания населения"
Подпрограмма "Доведение средней заработной платы работникам
учреждения до средней заработной платы в Ивановской области"
Муниципальная программа "Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская
оборона в Юрьевецком городском поселении"
Подпрограмма "Предупреждение и ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного
характера"
Подпрограмма "Обеспечение безопасности людей на водных объектах,
охрана их жизни и здоровья"
Муниципальная программа "Уличное освещение"
Подпрограмма "Содержание сетей уличного освещения на территории
Юрьевецкого городского поселения"
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами
Юрьевецкого городского поселения"
Подпрограмма "Управление муниципальным долгом"
Подпрограмма "Обеспечение финансирования непредвиденных
расходов"
ВСЕГО РАСХОДОВ :
Номер
Процент
программы Утверждено Исполнено за
исполнен
(подпрограм на 2019 год
2019 год
ия
мы)
0700000000
427 945,15
427 945,15 100,00
0710000000
145 353,85
145 353,85
100,00
0720000000
282 591,30
282 591,30
100,00
0800000000 11 990 933,65
11 990 933,65
100,00
0810000000
6 312 013,07
6 312 013,07
100,00
0820000000
0830000000
1 452 991,58
4 225 929,00
1 452 991,58
4 225 929,00
100,00
100,00
0900000000
457 025,56
457 025,56
100,00
0910000000
191 624,00
191 624,00
100,00
0940000000
265 401,56
265 401,56
100,00
1000000000
1020000000
187 926,75
187 926,75
187 926,75
187 926,75
100,00
100,00
1100000000
283 578,14
206 642,37
72,87
1110000000
1120000000
213 578,14
70 000,00
206 642,37
0,00
96,75
0,00
86 565 809,10
84 010 282,23
97,05

25. Динамика исполнения муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета Юрьевецкого городского поселения в 2019 году

26. Контактная информация для граждан

Контактная информация:
Заместитель главы администрации, начальник
финансового отдела администрации
Юрьевецкого муниципального района
– Смыслова Елена Владимировна
График работы с 8-30 до 17-15,
перерыв с 12-30 до 13-15.
Адрес :Ивановская область, г.Юрьевец, ул.Советская,
д.37.
Телефоны ( 8 49337) 2-17-94,
факс ( 8 49337) 2-15-61электронная почта
[email protected]