Производственное совещание ГД с ЗГД-директорами филиалов АТЭ

1.

Производственное совещание ГД с ЗГД-директорами
филиалов АТЭ
Отчёт о выполненных объёмах работах, выполнение Плана (за
текущий месяц, за квартал и за год в целом нарастающим итогом)
Докладчик:
Подлатов Максим Анатольевич
ЗГД-директор СМАТЭ
15.05.2020

2.

Численность персонала по состоянию на 14.05.2020
Утвержденное штатное расписание
458 позиция
Количество персонала всего
372* специалистов**
Вакансии (для комплектования в 2020-2021 г. по новой оргсхеме)
~ 56 позиции
На согласовании в АУП
1 специалист
Готовятся к отправке на согласование ГД
2 специалиста
* 2 специалиста принято на место штатной единицы на период отпуска основного сотрудника по уходу за ребёнком
** За период с 08.05.2020 по 14.05.2020:
-
принято - 1 специалист;
-
уволено - 2 специалиста.
2

3.

Количество персонала на объектах и площадках АЭС по
состоянию на 14.05.2020
90
85 (-2)
80
70
59
60
50
40
30
20
15 (+1)
12 (-2)
10
10
9
3
0
Белорусская АЭС
ЛАЭС-2
Калининская АЭС
Курская АЭС
Смоленская АЭС
ПАТЭС
Белоярская АЭС
Всего на объектах ПНР – 193 человек (51,8 %). Процент рассчитан от количества занятых 372 штатных единиц
3

4.

Выполнение Плана филиалом по выручке
(по состоянию на 30.04.2020)
тыс. руб. (без НДС) с К=0,8
Всего
План
(на 1
полугодие)
Факт
(нарастающим
итогом с
начала года)
365 132
209 844
Централизованные договоры
Прямые договоры
Отклонение/
% выполнения плана
Справочно:
оформлено
тех. актов
с к=1
План
(на 1
полугодие)
Факт
(нарастающи
м итогом с
начала года)
Отклонение/
% выполнения плана
План
(на 1
полугодие)
Факт
(нарастающ
им итогом с
начала года)
- 155 288
(57%)
23 272
345 846
195 355
- 150 491
(56%)
19 286
14 489
Отклонение /
% выполнения плана
- 4 797
(75%)
Справочно
План года
810 741
4

5.

Выполнение филиалом объёмов работ нарастающим итогом с
начала года (по состоянию на 30.04.2020)
тыс. руб. (без НДС)
Централизованные договоры всего
в том числе по объектам:
ЛАЭС-2 бл.№2 «вхолостую»
План
Факт
Справочно:
оформлено
тех. актов*
345 846
195 355
23 272
47 362
62 070
Причины невыполнения плана
ЛАЭС-2 бл.№2 «под нагрузкой»
ПНР КП ТРО КуАЭС
Белорусская АЭС (разработка смет, графиков,
техрук, разраб ПНД, выполнение ПНР)
Швартовные испытания ПАТЭС вхолостую
Швартовные испытания ПАТЭС под нагрузкой
НИРК ПИК НИЦ «Курчатовский институт» -ПИЯФ»
Ввод в работу э/б №1 КлнАЭС после
модернизации в рамках ПСЭ
КлнАЭС 2 ПСЭ
Выполнение ПНР на АЭС «Руппур» Бангладеш
Прямые договоры всего
ИТОГО:
30 826
8 793
195 000
87 578
20 000
29 194
4 315
11 763
19 797
23 464
1 039
19 286
365 132
14 489
209 844
Финансовое закрытие возможно после согласований УКС КуАЭС
комплекта смет по Разделу 1 ССПР, откорректированных по
замечаниям к коэф. пересчёта от ФАУ «Главгосэкспертиза России».
Откорректированные сметы направлены в УКС КуАЭС
11 526
11 746
Сметы не выданы в производство, часть смет находится в переработке.
Отсутствие актов М-28
Выполнение запланировано на июнь
Выполнение запланировано на июнь
Оформлены ТА, выполнение запланировано на май-июнь
Выполнение запланировано на июнь
23 272
* Сумма оформленных технических актов с к=1
5

6.

Основные события за период с 08.05.2020 по 14.05.2020
События
1. Проверки, аудиты:
Не проводились
2. Выявленные нарушения:
Нарушений нет
3. Замечания по ОТ и ПБ:
Замечаний по ОТ и ПБ нет
4. Выявленные нарушения и предписания органов Ростехнадзора:
Нарушений и предписаний органов Ростехнадзора, имеющих риск невыполнения в
установленные сроки, нет
6

7.

Результаты обходов за период с 08.05.2020 по 14.05.2020
Руководитель
Количество обходов на
объекте/ЛАЭС-2, БелАЭС,
ТОРМ (г. Курчатов)
Количество
проверенных
нарядов-допусков и
распоряжений
Количество
замечаний
Количество выданных
карточек (талонов)
СИО
Руководители
верхнего уровня
(ЗГД/РП, ЗДФ, ГИ, ЗГИ)
0
0
-
-
Руководители
среднего звена (НЦ,
ЗНЦ, НУ)
1
1
-
-
Технический
руководитель по
направлению
5
5
-
-
Руководители
КБ, ПНГ, ВПП
и их заместители
9
9
-
-
7