Бизнес-план развития пассажирского вагонного депо на основе экономического анализа хозяйственной деятельности

1.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ
АТТЕСТАЦИОННАЯ РАБОТА
Бизнес-план развития
пассажирского вагонного депо
Минеральные Воды на основе
экономического анализа хозяйственной
деятельности
Матлаев Валерий
Николаевич

2.

Цели и задачи бизнес - плана
анализ
деятельности
и
выявление
слабых
мест
пассажирского вагонного депо Минеральные Воды
развитие предприятия в одно из крупнейших в своей
отрасли
Слайд 2
4

3.

Схема подразделений пассажирского хозяйства
Северо-Кавказской железной дороги
Слайд 3
4

4.

Приписной парк пассажирского вагонного депо
Минеральные Воды с разбивкой по участкам
Пассажирское вагонное депо
Минеральные Воды
ПТО
ВЛАДИКАВКАЗ
184 вагона
ПТО
СТАВРОПОЛЬ
68 вагонов
Слайд 44
ПТО
КИСЛОВОДСК
188 вагонов
ПТО
МИНВОДЫ
95 вагонов
ПТО
НАЛЬЧИК
73 вагонов

5.

Возрастная структура парка пассажирского
вагонного депо Минеральные Воды
Средний возраст вагонов
Слайд
Слайд 45
Обновление парка подвижного состава

6.

Ремонт подвижного состава
Слайд 6
4

7.

SWOT – анализ конкурентных преимуществ
Сильные стороны внутренних факторов
Слабые стороны внутренних факторов
Оснащенность депо современным новым
производственным оборудованием
Не своевременное обеспечение в полном объеме
материальными ресурсами
Запуск в эксплуатацию новых цехов позволил
расширить производственные мощности депо и дал
возможность ремонта пассажирских вагонов,
которые ранее в депо не ремонтировались
Отсутствие опыта у ряда работников
Отсутствие конкурентов на Северо-Кавказской
железной дороге по выполнению деповского
ремонта пассажирским вагонам
Зависимость от сезонных колебаний спроса на
услугу
Обеспечение пассажирских перевозок в зоны
отдыха и туризма Кавказских Минеральных Вод
Возрастающая конкуренция и привлекательность
курортов Европы, Турции, Египта, Таиланда
Возрастная структура парка имеет сравнительно
молодой возраст
Слайд 4
7

8.

SWOT – анализ конкурентных преимуществ
Возможности внешних факторов
Внешние угрозы
Увеличение загруженности пассажирского
депо за счет привлечения вагонов других
дорог для проведения деповского ремонта
Усиление конкуренции автотранспортной и
авиационной составляющей пассажирских
перевозок
Развитие предприятия в одно из
крупнейших в своей отрасли
Увеличение текучести кадров
Возможность снижения времени простоя в
ожидании ремонта
Слайд 4
8
Увеличение цен на поставляемое
оборудование и ТМЦ

9.

Экономический эффект от строительства ДОК
• дополнительные расходы на окраску двухкомпонентными
материалами повышенной долговечности = 37 500 тыс. руб.;
•экономия расходов по пересылке вагонов = 7 350 тыс. руб.;
• экономия командировочных расходов = 5 750 тыс. руб.;
• экономия за счет увеличения гарантийного срока службы
= 14 300 тыс. руб.;
ЛКП
• экономия от более рационального использования подвижного
состава = 19 440 тыс. руб.;
дополнительное
получение
доходов
вспомогательной деятельности = 5 880 тыс. руб.
от
подсобно-
Годовой экономический эффект от строительства ДОК в ЛВЧД24 Минеральные Воды составит:
Э = 16 495 руб.
Слайд 4
9

10.

Модернизация и развитие вагонного депо
Минеральные Воды
Данный проект позволит:
Снизить время пересылки вагонов для проведения окраски
Более рационально использовать приписной парк пассажирских
вагонов в период зимних и летних пассажирских перевозок
Улучшить качество проведения деповского ремонта
Повысить удовлетворенность пассажиров
По итогам расчетов получаем:
Капитальные вложения для внедрения данного проекта составят
174661,1 тыс.руб.
Дополнительные эксплуатационные расходы – 37 500 тыс. руб.
Экономия – 16 495 тыс. руб./год
Срок окупаемости (Т) данного проекта
Т = КВ/ Э < 15 лет
Т = 174661,1/ 16 495 = 10,5 лет < 15 лет
Слайд 10
4