Проект бюджета Одинцовского муниципального района Московской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

1.

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
Докладчик: Тарасова Людмила Владимировна

2.

Параметры бюджета Одинцовского муниципального
района на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов
млн.руб.
9 888 10 269
12000
8 683
10000
3811
8000
9 041
8 539 8 897
4276
3588
3946
4367
4367
3581
3939
4399
4399
2000
1466
1466
-381
728
728
-358
559
559
728
4527
728
4611
5 993
4000
6 077
6000
-358
559
559
0
2017 год
2018 год
-2000
Доходы
Расходы
(-) Дефицит
В т.ч. средства из бюджетов
вышестоящих уровней
2019 год
В т.ч. средства из бюджетов
поселений
1

3.

Динамика доходов и расходов бюджета
Одинцовского муниципального района
в 2016-2017 годах
млн.руб.
12 799
14000
11 887
12000
10000
4 281
- 470
10 269
9 888
- 800
5 076
3 811
4 276
8000
- 1 529
- 1 730
6000
7 606
6 077
7 723
5 993
2016
2017
2016
2017
4000
2000
0
Налоговые и неналоговые доходы
Расходы за счет средств бюджета района
Безвозмездные поступления
Средства из бюджетов других уровней
2

4.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета
Одинцовского муниципального района
в 2016 – 2017 годах
млн.руб.
4 281
3 811
4500
2 025
4000
2 014
3500
Налоговые доходы
3000
2500
2000
Неналоговые доходы
2 256
1 797
Уточненный план
2016 года
Прогноз на 2017 год
1500
1000
500
0
Наименование доходов
Уточненный план 2016 года
Прогноз на 2017 год
Налоговые и неналоговые доходы,
из них:
4281
3811
Налоговые доходы
2025
2014
Неналоговые доходы
2256
1797
3

5.

Структура налоговых и неналоговых доходов
бюджета Одинцовского муниципального района
на 2017 год
НДФЛ
23,3%
Налоги на
совокупный доход
26,2%
Аренда земли
21,8%
Иные доходы
7,3%
Доходы от
реализации
имущества
12,1%
Доходы от
продажи земли
2,7%
Плата за установку и
эксплуатацию
рекламных
Аренда имущества
конструкций
1,8%
4,8%
4

6.

Расходы бюджета
Одинцовского муниципального района
в 2016-2017 годах
млн.руб.
12 799
14 000
10 269
12 000
4 955
10 000
4 526
8 000
6 000
5 076
4 276
4 000
2 000
- 429
- 800
2 768
1 467
- 1 301
0
Ожидаемое исполнение в
2016 году
средства бюджета Московской области
Проект на 2017 год
Снижение расходов
средства бюджета района
средства бюджетов поселений

7.

Программный бюджет
Одинцовского муниципального района на 2017 год
млн.руб.
Муниципальные
программы
Одинцовского
муниципального
района
17
10 222,2
(99,5%)
СОГЛАСОВАНИЕ
Центральные
исполнительные
органы
государственной
власти
Московской
области
24
47,0
(0,5%)
ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ
НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ
6

8.

Структура программных расходов бюджета
Одинцовского муниципального района
на 2017 год
Наименование
Развитие образования
Развитие культуры
0,1
3,7
4,8
3,0
0,40,7
10,5
6,5
0,01
3,7%
7,5
0,1%
Физическая культура и спорт
493,4
4,8%
Управление муниципальными финансами
306,2
3,0%
210,4
2,1%
48,6
0,5%
26,9
0,3%
Снижение административных барьеров,
повышение качества предоставления
государственных и муниципальных услуг
Развитие муниципального
имущественного комплекса
Управление земельными ресурсами
66,7
6 815,8 66,7%
379,4
Молодежь
2,10,5 0,3 0,8
Прогноз на
Удельный
2017 год
вес
млн. руб.
Содержание и развитие жилищнокоммунального хозяйства
0,2 0,002%
Охрана окружающей среды
3,6 0,04%
Предпринимательство
Развитие дорожно-транспортной системы
86,2
0,8%
1 068,5 10,5%
Жилище
42,1
0,4%
Безопасность
72,0
0,7%
660,2
6,5%
Муниципальное управление
Сельское хозяйство
ВСЕГО
1,2 0,01%
10 222,2
100%

9.

Расходы бюджета Одинцовского муниципального
района на строительство объектов муниципальной
собственности в 2017 – 2019 годах
N
Наименование
п/п строящегося объекта
Всего
1
2
3
4
в том числе :
Детское дошкольное
образовательное
учреждение в п.Новый
городок (восстановление
инфраструктуры военных
городков)
Детское дошкольное
образовательное
учреждение в пос.Горки10 (СП Успенское)
Средняя образовательная
школа в с.Ершово (СП
Ершовское)
Многофункциональный
детский образовательный
комплекс вблизи
д.Раздоры
Всего на объекты
образования:
Магистральная улица
общегородского значения 5 эстакада через ж/д пути в
районе станции Одинцово
Общая
Ожидаемое
стоимость исполнение
строительст
на
ва объекта 01.01.2017
млн.руб.
Всего в
2017 год
2018 год
2019 год
проекте
Средст
бюджета
Средства Средства
Средства Средства
Средства Средств
ва Всего
Всего
на 2017- Всего
МО поселений
поселений района
поселений а района
района
2019 гг
2 291,4 1 631,5 912,7
252,6 466,2 487,0 220,0
267,0 172,9 100,0
72,9
х
2 320,8
150,0
15,0
135,0
135,0
124,5
500,6
74,0
336,9
136,9
36,9
Не
определена
40,1
265,0
145,0
2 243,2
878,6
795,6
455,7
х
1 007,7
1532,5
872,6
161,4
245,0
1 968,1
1 313,1
758,9
758,9
751,3
7,6
10,5
100,0
100,0
100,0
145,0
120,0
120,0
455,7 267,0
466,2 487,0
220,0
100,0
267,0
72,9
267,0
172,9
100,0
72,9
100,0
72,9

10. Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений Одинцовского муниципального района за счет бюджетных средств на

2017 год
Бюджетные
учреждения
млн.руб.
3 496
5 419
1 914
9
127
0
500
1000
1500
Автономные
учреждения
2000
2500
3000
3500
189
417
606
12
0
Казенные
учреждения
50
100
250
300
350
400
450
640
780
136
0
153
200
4
14
Итого
учреждений
150
100
200
300
400
500
600
700
средства бюджета Московской области – 3 689
средства бюджета района – 2 971
средства бюджетов поселений – 145
6 805
9

11.

Расходы бюджета района на реализацию
муниципальной программы «Развитие образования
в Одинцовском муниципальном районе» в 2016-2017 годах
млн.руб.
7 016
8000
6 816
7000
6000
4 036
4 353
2 421
2 218
5000
4000
3000
2000
317
1000
0
559
Ожидаемое
исполнение 2016 года
245
Проект на 2017 год
-203
-314
Рост/снижение расходов
-1000
средства бюджета Московской области
средства бюджета района
средства бюджетов поселений
10

12.

Структура расходов на муниципальную программу
«Развитие образования в Одинцовском
муниципальном районе» на 2017 год
Наименование направлений расходов
Сумма
млн.руб
Удельный вес
68 учреждений дошкольного
образования
2 087
30,6%
50 общеобразовательных учреждений
3 318
48,7%
3 учреждения дополнительного
образования
68
1%
3 прочих учреждения
91
1,3%
Субсидии частным образовательным
учреждениям
286
4,2%
Организация отдыха, оздоровления и
занятости детей
12
0,2%
Строительство образовательных
учреждений
873
12,8%
Деятельность Управления образования
63
0,9%
Деятельность Комиссии по делам
несовершеннолетних
14
0,2%
Деятельность МКУ ЦБ (расчет
компенсации родительской платы)
4
0,1%
млн.руб.
63 14 4
12
873
91 286
68
2 087
6 816
3 318
11

13.

Расходы бюджета на реализацию муниципальной
программы «Развитие культуры в Одинцовском
муниципальном районе» в 2016 – 2017 годах
388
млн.руб.
379
400
350
300
250
378
370
10
9
200
150
100
50
0
Ожидаемое
исполнение 2016 года
Проект на 2017 год
-8
-1
Снижение расходов
-50
средства бюджета района
средства бюджетов поселений
12

14.

Структура расходов на муниципальную программу
«Развитие культуры в Одинцовском
муниципальном районе» на 2017 год
млн.руб.
22
2
27
7
Наименование
направлений
показателей
Сумма
млн.руб.
Удельный
вес
276
72,8%
Мероприятия в сфере
культуры
45
11,9%
МБУ «Культурноспортивный центр»
22
5,8%
Обеспечение
деятельности
сельских библиотек
2
0,5%
Обеспечение
Комитета по делам
молодежи, культуре и
спорту
27
7,1%
Создание и
благоустройство парка
в СП Успенское
7
1,9%
9 музыкальных школ
и школ искусств
45
379
276
13

15.

Расходы бюджета Одинцовского муниципального
района на физическую культуру и спорт
в 2016 – 2017 годах
млн.руб.
565
600
49
493
500
400
300
498
493
200
100
18
-49
-5
-18
0
-100
Ожидаемое
исполнение 2016 года
Проект на 2017 год
Снижение расходов
-200
Средства бюджета
Московской области
Средства бюджета района
Средства бюджетов поселений
14

16.

Структура расходов на муниципальную программу
«Физическая культура и спорт в Одинцовском
муниципальном районе» на 2017 год
млн.руб.
11
11 3
493
468
Наименование
направлений расходов
Сумма
млн.руб.
Удельный
вес
10 детско-юношеских
спортивных школ
468
95%
Мероприятия в сфере
физической культуры и
спорта
11
2,2%
Физкультурнооздоровительный клуб
спорта для инвалидов
«Одинец»
11
2,2%
Мероприятия по
реализации
Всероссийского
физкультурноспортивного комплекса
«Готов к труду и
обороне» (ГТО)
3
0,6%
15

17.

Динамика муниципального долга бюджета
Одинцовского муниципального района
за период 2014 – 2020 годов
млн.руб.
1800
1 525
1600
1400
1200
1 167
1000
809
800
600
428
400
200
150
0
01.01.2014
0
01.01.2015
0
01.01.2016
01.01.2017
01.01.2018
01.01.2019
01.01.2020
16

18.

Сравнительный анализ расходов бюджета Одинцовского
муниципального района и бюджетов поселений за счет
собственных доходов с контрольными цифрами МФ МО на 2017 год
Наименование бюджета
Одинцовский район
ГП Большие вяземы
ГП Голицыно
ГП Заречье
ГП Кубинка
ГП Лесной городок
ГП Новоивановское
ГП Одинцово
СП Барвихинское
СП Горское
СП Ершовское
СП Жаворонковское
СП Захаровское
СП Назарьевское
СП Никольское
СП Успенское
СП Часцовское
0
КЦ МФ МО
500
1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500
Проект бюджета
Бюджет района
Бюджеты поселений
ГП Большие Вяземы
ГП Голицыно
ГП Заречье
ГП Кубинка
ГП Лесной Городок
ГП Новоивановское
ГП Одинцово
СП Барвихинское
СП Горское
СП Ершовское
СП Жаворонковское
СП Захаровское
СП Назарьевское
СП Никольское
СП Успенское
СП Часцовское
Всего:
млн.руб.
Проект бюджета
по расходам за
счет собственных
средств
КЦ МФ
МО
4 276
6 103
163
234
204
203
154
358
1 812
663
247
396
296
160
300
201
611
101
10 379
3 237
1 567
45
90
30
107
64
66
737
50
23
85
53
35
28
62
61
31
4 804
Отклонение
сумма
разы
1 039
4 536
118
144
174
96
90
292
1 075
613
224
311
243
125
272
139
550
70
5 575
1,3
3,9
3,6
2,6
6,8
1,9
2,4
5,4
2,5
13,3
10,7
4,7
5,6
4,6
10,7
3,2
10
3,3
2,2
17

19.

Консолидированный бюджет
Одинцовского муниципального района
на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов
Внутренние обороты
1 473
15 348 15 329
Внутренние обороты
Внутренние обороты
735
566
14 165
18000
млн.руб.
13 558
14 223
8 683
9 041
8 539
8 896
6 217
5 252
6 250
5 105
16000
13 435
14000
9 888 10 269
12000
10000
8000
6000
4000
6 933
6 533
607
19
2000
788
0
2017 год
2018 год
Доходы района
Расходы района
Доходы поселений
Расходы поселений
2019 год
Профицит
18

20.

Задолженность по налоговым и неналоговым
платежам в консолидированный бюджет
Московской области
3 633
млн.руб.
8 748
9000
8000
Налоги
5 814
7000
В 1,58 раза
6000
5000
4000
1000
0
Аренда имущества
7 085
4478
4 478
3000
2000
Аренда земли
+2 607
+232
В 1,2 раза
1 205
131
01.01.2016
+95
В 1,7 раза
1 437
226
01.11.2016
+129
19