Сборы ПМ РЦ Юг

1.

• Сборы ПМ РЦ Юг
Докладчик: ПМ Ликольд
А.В.
•29 апреля 2019 г.
1

2.

Кто я. Зона ответственности. Планы на 2019 г.
Ликольд Алексей Владимирович – проект менеджер
Зона ответственности – Краснодарский край
Проектов в активной стадии (всего) – 42
Закреплено ПИ - 15
План 2019 г.
ТО, тыс. руб.
ТО ТОП поставщиков, тыс. руб.
ВПП, тыс. руб.
РТН, %
www.etm.ru
235 000
70 000
250 000
15
Факт 1 кв. 2019 г.
40 000
20 000
260 000
15
80%
90%
100%
100%
2

3.

ТОП 10 Личных проектов с реализацией в 2019 г.
Номер в КИСУП (Личные
проекты ПМ
только I и II категорий, Наименование проекта
где ПМ Руководитель или
со-Руководитель)
Статусы (Защита, Закрепление,
Преференция)/сумма, руб. (цена закупки с
НДС)
Стадия
Проекта
Факт
7858467
СОШ №2 пристройка на
400 мест. Геленджик,
ул. Полевая, 2.
Строительство.
№2
7052886
Лечебнодиагностический корпус
по ул. Площадь
Победы, 1 в г.
Краснодаре.
Строительство.
3
4041031
Завод глубокой
переработки сои.
Тимашевск, промзона.
Новое строительство
707177
В работе
Всего
бюджет
Проекта в
тыс.
разрезе ЭТМ Конверсия,
руб., с НДС
(цена
закупки), тыс.
руб. с НДС
Фактические Отгрузки и Прогноз, тыс. руб. с НДС
Отгрузка по
наст. вр. Факт
Прогноз
отгрузок
2-4 кв. 2019
Прогноз
отгрузок
2020
1000
24000
Прогноз
отгрузок
2021
Прогноз отгрузок
2022 и далее
Итого
Вартон — 3 млн; ИЕК —
3 млн;
25000
20000
. ОБО — 9 млн; БЛ-Групп
— 2 млн
100000
80000
1
Вартон — 6, ОБО — 7,
АВВ — 6.
50000
48000
10000
40000
50000
Завод
полипропиленовой
тары. Краснодарский
край, г. Усть-Лабинск,
пром парк Кубань.
Строительство.
1
ОБО — 10, СТ — 6, АВВ
— 7.
50000
50000
20000
30000
50000
8489881
Центр
подготовки
баскетболистов
ПБК
Локомотив-Кубань,
Краснод.край,
п.Колосистый
3
АВВ — 7. ДКС — 8.
40000
33000
10000
20000
593422
СОШ №4 пристройка на
400 мест. г. Геленджик
ул. Халтурина, 38.
Строительство
2
Вартон — 3 млн; ИЕК —
3 млн;
25000
20000
1000
24000
25 000
8222973
Свинокомплекс.
Краснодарский край,
Тихорецкий район, ст.
Терновская.
Строительство
3
АСТЗ — 4
ИЕК — 4.
25000
15000
15000
10000
25000
7092612
Детский сад на 240 мест.
Республика Адыгея, пгт
Энем, ул. Ленина.
Строительство
4
СТ — 3,5
ИЕК - 2
20000
15000
10000
5000
15000
148588720
Строительство военного
городка войсковой части
3702, по ул. Черкасской,
36 г. Краснодара
5
СТ — 3, ИЕК — 4,
Вартон — 4, БЛГрупп — 1,5
50000
30000
8000
10000
6000
144910543
Лицей г. Усть-Лабинск,
ул. 9 мая.
5
АСТЗ - 7
60000
45000
15000
20000
10000
97000
189000
АСТЗ — 20 млн
Вартон — 10
ОБО
Итого
www.etm.ru
:
445000
356000
20000
23000
25 000
40000
40000
10000
10000
40000
6000
30000
45000
56000
40000
315000
3

4.

Личные проекты по стадиям (без учета ТОП 10)
Статусы (Защита,
Закрепление,
Преференция)/сумма, руб.
(цена закупки с НДС)
Стадия
Проектов всего
Факт
В работе
Фактические Отгрузки и Прогноз, тыс. руб. с НДС
Сумма
Сумма
бюджетов
Проектов бюджетов с
учетом
в разрезе
ЭТМ (цена конверсии,
закупки), тыс. руб., с
НДС
тыс. руб. с
Прогноз Прогноз Прогноз Прогноз
Отгрузка отгрузок
НДС
Итого
по наст.
отгрузок отгрузок отгрузок
2-4 кв.
2022 и
вр. Факт
2020
2021
2019
далее
№1
15
15 статусов
на 30 млн.
275 000
250 000
10 000
133000
110000
5000
258000
№2
10
1 — 20 млн 6 — 15 млн
150000
120000
8000
700000
30000
22000
130000
№3
7
2 — 15 млн
80000
120000
10000
20000
25000
5000
70000
№4
10
8 — 15 млн
80000
60000
20000
10000
30000
20000
80000
№6
4
4 — 10 млн
55000
20000
7000
15000
22000
8000
50000
Итого: 650000
570000
27000
53000
313000
193000
www.etm.ru
14 — 25 млн
32000
570000
4

5.

Личные проекты по направлению «Промышленность»
Номер в КИСУП
(Личные
проекты ПМ
Стадия
только I и II
категорий, где Наименование
Проекта
проекта
ПМ
Руководитель
или соРуководитель)
Статусы (Защита,
Закрепление,
Преференция)/сумма,
руб. (цена закупки с НДС)
Факт
В работе
Фактические Отгрузки и Прогноз, тыс. руб. с НДС
Всего
бюджет
Проекта в Конверсия,
разрезе
руб., с
ЭТМ (цена тыс.НДС
Прогноз Прогноз Прогноз Прогноз
Отгрузка отгрузок
закупки),
Итого
по наст.
отгрузок отгрузок
тыс. руб.
кв. отгрузок
2022 и
вр. Факт 2-4
2020
2021
с НДС
2019
далее
ТОП 5
8639258
Селекционногенетический
центр КРС
Агрохолдинг
Кубань. УстьЛабинск,
Промзона
Технопарк
Кубань.
Строительство.
№1
ОБО
70 000
60 000
7 000
30 000
23000
60 000
4041031
Завод
глубокой
переработки
сои.
Тимашевск,
промзона.
Новое
строительство
1
ОБО, АББ,
СТ
50000
47000
8000
29000
10000
47000
707177
Завод
полипропилен
овой тары.
Краснодарский
край, г. УстьЛабинск, пром
парк Кубань.
Строительство
.
1
ОБО, СТ,
АББ
55000
50000
10000
45000
Свинокомплекс.
Краснодарский
www.etm.ruкрай,
Тихорецкий
8222973
55000
5
4
АСТЗ- 4 млн ИЕК — 3 или
25000
15000
10000
5000
15000

6.

Статусы. Распоряжение №21
Световые Технологии
БЛ-Трейд
Вартон
Филипс
ИЭК
ПРП
ПРП
ПРП
ПРП
ПРП
В работе
В работе
В работе
В работе
В работе
1+2 план факт
1+2 план факт
1+2 план факт
1+2 план факт
1+2 план факт
1
1
ДКС
LEGRAND
ПРП
1+2 план факт
В работе
3
ПРП
1+2 план факт
2
ИЭК
В работе
ПРП
1+2 план факт
В работе
1
Проблемные поставщики при получении статусов:
1. ДКС
2. SE
3. СТ
www.etm.ru
6

7.

Прогноз выполнения плана 2019 г. по ТО Личных проектов
ТО, тыс. руб.
255 000
40 000
80%
Прогноз
выполнения плана
2019 г. с учетом
конверсии
100%
ТО ТОП поставщиков, тыс. руб.
70 000
20 000
90%
95%
ВПП, тыс. руб.
250 000
260 000
100%
110%
РТН, %
15
15
План 2019 г.
Факт 1 кв. 2019 г.
15%
Выявленные проблемы и недоработки по базе Личных проектов:
1. Недостаток проектов на стадиях от 4.
2. Недостаточная техническая, нормативная и законодательная подготовка
представителей производителя при переговорах с тех специалистами.
www.etm.ru
7

8.

Личный план развития (что необходимо сделать по Личным
проектам для выполнения плана 2019 г.)
№
Задачи
Срок выполнения
1
Нарастить конверсию по проектам в активной стадии строительства
июнь 2019 г.
2
Установить личное знакомство с ЛПРами для выявления проблем в работе с ЭТМ
июнь 2019 г.
Активное привлечение ресуурсов производителей для совместной разработки
проектов.
2019г.
№
Задачи по проектам направления «Промышленность»
Срок выполнения
1
Активно прилекать к совместной работе производителей
Июнь 2019
2
Выявление проектов на стадии закупки (обектные продажи)
до 30.06.19
Выстраивать взаимодействие внутри структур ЭТМ с компаниями федерального
значения
До 1 сентября
3
3
www.etm.ru
8

9.

Вижу перспективы проектной работы в регионе в СХ и Пром
отраслях, а так же федеральные программы Соц отрасли
1. Проработка технопарков
2. Налаживание взаимодействия с АКК по федеральным программам
3. Предоставление готовых решений для заказчика и ПИ
www.etm.ru
9

10.

Спасибо за внимание!
10