Технологической обеспечение. Бизнес-план ТМХ 2018 за отчётный период

1. 4. Технологической обеспечение

Бизнес-план ТМХ 2018 за отчётный период
1. Выполнение показателей эффективности по службам главного технолога, главного сварщика, главного металлурга. Ход реализации
инвестиционной программы в части приобретения технологического оборудования в количестве _____ ед.
+6%
-40%
+5%
-40%
-33%
-33%
-20%
0%
5
90%
95%
5
80% 84%
3
7
7
118 538
94 800
Разработка и
согласование
технических
заданий, %
Разработка и
согласование
перечней
потенциальных
поставщиков, %
Разработка и
согласование
сравнительных
таблиц ТКП, шт.
Подготовка и
проведение
тендеров, шт.
Заключение
Договоров на
поставку
оборудования,
шт.
Оплата оп
ИП, тыс. руб.
2. Выполнение целевых и ключевых показателей эффективности по энергоемкости,
оснащенности приборами учета и исполнение плана по выводу на аутсорсинг с начала года.
2
3
2
3
3
Поставка
оборудования, ед.
Ввод оборудования
в эксплуатацию, ед.
3. Организационно-технические мероприятия
с начала года.
+255,97%
84,08%
46 268
-20,59%
9 524
7 563
5,00%
80
84
11,76%
85
95
0,08%
-14,47%
76
+177,42%
19 000
1 234 1 235
65
9 523
5 214
25 135
5 000
4 000
Расход
энергоресурсов
на
технологический
процесс, тыс. руб.
18 559
Расход
энергоресурсов
на обеспечение
(отопление,
ГВС), тыс. руб.
Оснащённость
технологического
процесса
приборами учёта,
%
Доля
энергоресурсов
на
технологический
процесс в ТВ, %
Доля
энергоресурсов
на обеспечение
в ТВ, %
План
Комментарии, проблемные вопросы:
1.
2.
3.
И т.д.
Снижение
энергоёмкости
при отказе от
техпроцесса
(аутсорсинг),
тыс. руб.
Факт
3 433
3 000
-79,00%
2 000
1 000
0
526
Снижение
трудоёмкости
Снижение
материалоёмкости
110
Снижение
энергоресурсов
1