Проектные параметры бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, города Лабытнанги

1. Публичные слушания по рассмотрению проектных параметров бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

2. Где размещен проект бюджета?

https://lbt.yanao.ru/documents/active/13928/
http://dflbt.yanao.ru/budget/budget-citizens/2019-2021-years/

3.

Для чего нужен местный бюджет?
Значимость бюджета в проектном периоде?
Местный бюджет формируется за
счёт налоговых и неналоговых
платежей для выполнения задач,
возложенных на органы местного
самоуправления
млн.руб.
4 293
4 293
1 000
4 130
2 000
4 130
3 000
4 836
4 000
4 041
5 000
4 041
6 000
4 587
7 000
3 688 3 661
8 000
4 591
9 000
4 836
10 000
Ст.18 Конституции РФ
Права и свободы человека и
гражданина являются
непосредственно действующими.
Они определяют смысл,
содержание и применение
законов, деятельность
законодательной и
исполнительной власти, местного
самоуправления ….
0
2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г.
Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита
бюджета
Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита
бюджета
Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами
Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами

4. Новая программа «Инициативное бюджетирование»

5. За счёт каких источников будут формироваться доходы муниципального образования город Лабытнанги?

Налоговые доходы
Неналоговые доходы
Безвозмездные поступления
100%
482
482
490
2016г.
2017г.
отчет
отчет
2018г.
план
2019г.
проект
3 650
485
3 508
50%
4 234
60%
3 446
70%
3 844
80%
3 068
90%
40%
30%
20%
10%
510
531
0%
2020г.
проект
2021г.
проект
млн.руб.

6. По каким направлениям будут расходоваться бюджетные средства муниципального образования город Лабытнанги?

Социально-культурная сфера
Жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт и строительство
Экономическое развитие
Национальная безопасность, защита населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций
2021г.
проект
2020г.
проект
2019г.
проект
2018г.
план
2 585
2 585
1 128
60
196 200
61
1 004
195 215
72
2 847
2 573
1 273
265
349
67
779
266
329
млн.руб.

7. Сколько средств будет направлено на государственную и муниципальную поддержку семьи и детей?

2 264
2 223
млн.руб.
2 180
2019г.
Ст.38 Конституции РФ
2020г.
2021г.
"Материнство и детство,
семья находятся под
защитой государства"

8. В каком объеме планируются расходы на Образование?

949
637
863
637
686
2019г.
47 58
2020г.
204
71
204
179
204
654
млн.руб.
46 57
2021г.
Дошкольное образование
Общее образование
Ст. 43 Конституции РФ
Дополнительное образование детей
"Каждый имеет право
на Образование"
Молодёжная политика и оздоровление детей
Другие вопросы в области образования

9. Сколько средств будет направлено на Социальную политику?

500
450
400
350
300
250
Пенсионное
обеспечение
Социальное
обеспечение населения
200
150
Охрана семьи и детства
100
50
0
2021г.
2020г.
2019г.
Другие вопросы в
области социальной
политики
млн.руб.

10. Кому и в каком объёме будет оказываться социальная поддержка за счёт средств всех уровней бюджета?

кол-во получателей
8 165
2 347
1 346
Проект на 2019г. и плановый период 2020 и 2021гг.
Меры социальной
поддержки неработающим
пенсионерам, связанные с
пенсионным возрастом
Меры социальной
поддержки, связанные с
охраной семьи и детства
Прочие социальные
2021
выплаты

11.

Сколько тратится средств из местного бюджета на Социальную
млн.руб.
политику?
631
631
2021 г.
2020 г.
720
670
2019 г.
606
2018 г.
2017 г.
Расходы из местного бюджета на социальную политику нацелены на формирование
эффективной системы социальной поддержки и социального обслуживания граждан,
проживающих в МО г. Лабытнанги, повышение качества и доступности оказываемых
населению государственных, муниципальных и социальных услуг. Наибольший объем
средств местного бюджета в этой сфере направляется на предоставление мер социальной
поддержки, доплат к пенсиям и дополнительного пенсионного обеспечения отдельным
категориям граждан МО г. Лабытнанги
Объем расходов, носящих социальную направленность, из местного бюджета на каждого
жителя города в 2019 году составят 27 629,65 рублей

12.

В каком объеме предусмотрены расходы на жилищнокоммунальное хозяйство?
Жилищное хозяйство - расходы запланированы
на капитальный и текущий ремонт
многоквартирных домов, компенсацию стоимости
услуг организациям, осуществляющим откачку и
вывоз бытовых сточных вод из септиков в
жилищном фонде
Коммунальное хозяйство - расходы
2020г.
2019г.
2021г.
запланированы на возмещение затрат,
недополученных доходов предприятиям
оказывающим банные и ритуальные услуги,
организацию водоснабжения города Лабытнанги,
установку индивидуальных приборов учета
коммунальных ресурсов в муниципальном
жилищном фонде, строительство объектов
инженерной инфраструктуры территорий,
предназначенных для жилищного строительства
Благоустройство - расходы запланированы на содержание и обслуживание объектов благоустройства,
реализацию проекта "Формирование комфортной городской среды"
млн.руб.

13.

Формирование комфортной городской среды
Благоустройство
дворовых территорий
многоквартирных
домов
70 млн.руб.
Благоустройство
общественных
территорий города
116 млн.руб.

14. В каком размере планируются расходы на поддержку транспортного комплекса?

Перевозка пассажиров и багажа
автомобильным транспортом (за
исключением такси)
65
Планируемое количество
пассажиров
65
787
787
2019 год
65
млн.руб.
2020 год
2021 год
787

15.

Как будет сформирован и использован дорожный фонд МО
г.Лабытнанги?
Доходы
Акцизы по подакцизным товарам
Госпошлина за выдачу разрешения на
движение по автодорогам ТС
Штрафы за нарушение правил
перевозки крупногабаритных грузов
Возмещение вреда, причиняемого
автодорогам ТС
Расходы
20
млн.руб.
21
млн.руб.
24
млн.руб.
Прочие доходы
Ремонт действующей
улично-дорожной сети
муниципального
образования и
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения

16.

Объем предоставляемых межбюджетных трансфертов в виде
целевых субсидий из регионального бюджета
Субсидии из окружного бюджета
2016 год
(план)
2017 год
(план)
485
366
417
982
Местный бюджет (софинасирование)
2018 год
(план)
2019 год
(проект)
млн.руб.

17. Предусмотрены ли в бюджете МО г.Лабытнанги средства на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы?

На исполнение целевого показателя по заработной плате отдельных категорий
работников муниципальных учреждений в соответствии с Указами Президента
РФ
На достижение минимального размера оплаты труда
2019 год
(проект)
2020 год
(проект)
2021 год
(проект)
15
85
14
-
-
39.1
-
50
19
млн.руб.
На индексацию
заработной платы
работникам
муниципальных
учреждений, не
подпадающих под
Указы Президента РФ

18. Доля средств бюджета, направляемая на оплату труда работникам бюджетной сферы

млн.руб.
Всего расходы по бюджету
Объем средств на оплату труда и взносы
9 000
4 836
1 806
2 003
2 241
2 365
2016 год
(отчет)
2017 год
(отчет)
2018 год
(план)
2019 год
(проект)
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
3 661
7 000
4 591
6 165
8 000
0

19. Межбюджетные трансферты из вышестоящих бюджетов

млн.руб.
год
Рост (+),
снижение (-)
(млн.руб.)
Доля в
общем
объеме
3 446
4 234
788
100%
Дотации, субсидии на выравнивание уровня бюджетной
обеспеченности (передаются на безвозмездной и
безвозвратной основе без установления направления
расходования)
1 732
1 941
209
45,8%
Субвенции на исполнение государственных полномочий
(Передаются из вышестоящего бюджета для финансового
обеспечения выполнения муниципалитетом переданных
функций)
1 229
1 311
82
31,0%
Субсидии, имеющие целевое назначение (Субсидии на
целевое софинансирование выполнения отдельных
расходных обязательств муниципального образования)
485
982
497
23,2%
Иные межбюджетные трансферты (Передается из
вышестоящий бюджетов на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями)
-
-
-
0,0%
Наименование
Безвозмездные поступления всего, в том
числе:
2018
2019
год

20. Благодарим за внимание!!!