Особенности формирования проекта бюджета города Москвы на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

1. О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ГОРОДА МОСКВЫ «О БЮДЖЕТЕ ГОРОДА МОСКВЫ НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ»

10 ОКТЯБРЯ 2017 Г.

2. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА ГОРОДА МОСКВЫ НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ

Преодоление экономикой Москвы негативных тенденций 2014-2015 гг. и переход к восстановительному росту
Снижение зависимости экономики Москвы от внешних факторов
Рост доходов в реальном выражении с 2016 года – темп роста доходов выше инфляции
Формирование бюджета на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития города
Динамика доходов бюджета города Москвы*
16,6
+13,0%
+11,7%
7,9
6,7
+2,4%
2012 год
+5,2%
2013 год
Доходы бюджета, млрд руб.
2 003,3
2 317,1
2 206,9
2 103,6
1 774,7
1 589,5
1 511,1
1 436,1
1 402,8
+5,0%
+5,0%
+4,9%
7,8
4,8
+5,2%
2014 год
2015 год
2016 год
4,5
2017 год
Оценка
Среднегодовая инфляция в г. Москве,%
4,2
4,4
2018 год
2019 год
Проект
2020 год
* динамика налоговых и неналоговых доходов бюджета города Москвы
2

3. СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА МОСКВЫ

Структура доходов бюджета
Налоговые доходы
10,4%
Неналоговые доходы
2018 г.
2 103,6
млрд руб.
89,6%
Структура налоговых доходов бюджета в 2010 и 2018 годах
Федеральные налоги,
(в т.ч. налог на прибыль, НДФЛ,
акцизы)
88,7%
2010 г.
1 005,1
млрд руб.
9,0%
2,2%
Рост доли
11,3%
в 1,4 раза
4,7%
2018 г.
1 885,4
млрд руб.
Специальные налоговые режимы,
84,0%
(в т.ч. УСН, патенты для ИП)
Региональные и местные налоги,
(в т.ч. налоги на имущество,
транспортный налог, торговый сбор)
3

4. СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА МОСКВЫ

млрд руб.
Доходы бюджета
в том числе:
Налоговые доходы
из них:
Федеральные налоги
в том числе:
Налог на прибыль организаций
Налог на доходы физических лиц
Региональные и местные налоги
Специальные налоговые режимы
Неналоговые доходы
Структура налоговых доходов бюджета
Налог на доходы
физических лиц
35,6%
46,4%
2018 г.
1 885,4
2018 год
Проект
2019 год
2020 год
2 103,6
2 206,9
2 317,1
1 885,4
1 988,4
2 097,8
1 583,1
1 666,6
1 755,7
671,9
876,6
213,1
89,2
218,2
692,5
936,6
220,3
101,5
218,5
715,1
1 001,3
227,1
115,0
219,3
Рост доли доходов от малых и средних предприятий
Удельный вес МСП в общей сумме
налоговых и неналоговых доходов
20,7%
Налог на прибыль
организаций
19,4%
Специальные
налоговые режимы
млрд руб.
4,7%
11,3%
1,9%
Региональные
и местные налоги
и сборы
Прочие налоговые
доходы
17,3%
15,2%
2014 год
2015 год
2016 год
9 мес.
2017 год
4

5. СТРУКТУРА НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА МОСКВЫ В 2018 ГОДУ

Арендная плата за землю
15,3%
Арендная плата за нежилые помещения
27,5%
218,2
4,2%
12,3%
млрд руб.
11,5%
Доходы от размещения временно
свободных средств бюджета
Доходы от продажи материальных
и нематериальных активов
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
29,2%
10,4%
Прочие неналоговые доходы
Доля неналоговых доходов
в общем объеме доходов бюджета
5

6. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА МОСКВЫ В 2018-2020 ГОДАХ

млрд руб.
2018 год
Всего на три года
(2018-2020 гг.)
ВСЕГО РАСХОДОВ
2326,5
6920,4
Развитие транспортной системы
Социальная поддержка жителей города Москвы
Развитие образования города Москвы
(«Столичное образование»)
Развитие здравоохранения города Москвы
(Столичное здравоохранение)
с учетом средств ОМС
Жилище
Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и
энергосбережение
Развитие городской среды
Информационный город
Экономическое развитие и инвестиционная привлекательность города
Москвы
Культура Москвы
Спорт Москвы
Безопасный город
Градостроительная политика
Открытое Правительство
Всего расходов по государственным программам
542,3
430,3
1 688,9
1 318,6
293,9
909,2
251,2
715,3
444,5
183,2
1 317,1
551,8
90,1
227,6
78,2
57,9
192,1
148,4
50,6
141,9
46,1
38,0
24,4
21,6
20,0
2 127,7
136,1
100,7
77,0
56,8
54,1
6 318,4
91,4%
91,3%
198,7
602,1
8,6%
8,7%
Наименование
удельный вес в общем объеме расходов
Непрограммная часть бюджета
удельный вес в общем объеме расходов
6

7. СОЦИАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ БЮДЖЕТА ГОРОДА МОСКВЫ В 2018 ГОДУ

Доля расходов социального характера в общем
объеме расходов
2 326,5
млрд руб.
51,9%
Законопроект предусматривает увеличение социальных обязательств
Темпы роста социальных расходов существенно превышают темпы роста
остальных расходов
Увеличение расходов на социальные выплаты на 26,7%
7

8. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ РАСХОДЫ В БЮДЖЕТЕ ГОРОДА МОСКВЫ В 2018 ГОДУ

24,9%
2 326,5
млрд руб.
Доля инвестиционных расходов
в общем объеме расходов
В бюджете предусмотрено:
578,2 млрд руб. (2018 г.) 1 754,9 млрд руб. (2018-2020 гг.)
Инвестиции в развитие города Москвы:
Адресная инвестиционная программа
Программа реновации жилищного фонда
8

9. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ ГОРОДА МОСКВЫ В 2011-2020 ГОДАХ

млрд руб.
299,3
234,1
188,4
179,2
161,7
61,9
01.01.2011
01.01.2012
01.01.2013
01.01.2014
01.01.2015
71,5
71,5
71,5
35,8
31,5
31,5
31,5
01.01.2018
01.01.2019
01.01.2020
01.01.2021
140,5
01.01.2016
01.01.2017
47,8
01.10.2017
Оценка
При условии привлечения займов в 2018 году
Прогноз
Без привлечения займов в 2018 году
К 1 января 2018 г. государственный долг города Москвы сократится в
8,4 раза
9

10. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА МОСКВЫ В 2018-2020 ГОДАХ

млрд руб.
2018 год
2019 год
2020 год
Доходы
2 103,6
2 206,9
2 317,1
Расходы, в том числе:
2 326,5
2 344,2
2 429,9
58,6
121,5
- 222,9
- 137,3
- 112,8
10,6%
6,2%
4,9%
условно утвержденные
Дефицит (-)
в % к доходам
Бюджетный кодекс Российской Федерации:
Дефицит бюджета субъекта Российской Федерации не должен превышать 15%
утвержденного общего годового объема доходов бюджета субъекта Российской Федерации
без учета безвозмездных поступлений
10