Итоги работы магазина 5211 ТРЦ «Июнь»

1.

FY17
СЕЗОННЫЙ ОТЧЕТ
FY17
СЕЗОННЫЙ ОТЧЕТ
Итоги работы
Магазина 5211 ТРЦ «Июнь»
Информация изложенная в настоящем документе является строго конфиденциальной
и не может быть передана третьим лицам без официального согласия компании O’STIN

2.

FY17
Общие сведения
СЕЗОННЫЙ ОТЧЕТ
Дата открытия:01.11.2012
Формат поколения: второе поколение.
Площадь (общая/торговая): 337кв.м./264кв.м.
Представленные линейки: MOC, WOC,
WOS,WOA,MOA,WOO,MOO
Персонал магазина:
УМ – 1,ставка 1
АМ – 2,ставка 1
ТП – 7 (из них: 1 кассир ставка 1,2 продавца-кассира
на ставке 1 и 4 продавца-кассира на ставке
0,5).Открыта одна ставка кассира.
Кол-во FTE: 8
Фактическое кол-во персонала: 10 человек

3.

FY17
СЕЗОННЫЙ ОТЧЕТ
5 ТОП-ЗАДАЧ на сезон SS 17:
1.Готовность к 11 утра.
2.Приветствие каждого покупателя.
3.Доля единичных чеков не выше 45%.
4.ПЧН.Сохранность ТМЦ.
5.Сокращение текучести.

4.

FY17
ВЫПОЛНЕНИЕ KPI SS17
СЕЗОННЫЙ ОТЧЕТ
120
100
80
60
40
20
0
Сезон
Магазин
92
Отленение 85,6
89,3
Москва
Март
103,5
94,8
99,2
Апрель
84,5
80,4
81,8
Май
82,3
78,7
82,1
Июнь
97,4
88,4
90,1
Июль
94
88,7
94,3
Август
95,9
87,6
93
План по сезону выполнен на 92%.В рублях это
31,8 млн.По всем месяцам выполнение плана
магазина выше показателей и отделения и
Москвы.

5.

FY17
СЕЗОННЫЙ ОТЧЕТ
ВЫПОЛНЕНИЕ KPI SS 17
LFL Магазин
+15%
+11%
+10%
+10%
+5%
+1%
0%
-2%
-5%
-3%
-6%
-6%
-10%
-1%
-1%
-7%
-9%
-10%
-15%
Сезон
март
Апрель
-13%
Май
LFL
Visitors
-12%
Июнь
Июль
Август
Отделение
+10%
+5% +4%
+5%
0%
-5%
-10%
-15%
-5%
-5%
-10%
Сезон
март
-12%
-14%
Апрель
LFL
-9%
-13%
Май
Visitors
-11%
Июнь
-3%
-9%
Июль
-7%
-13%
Август

6.

FY17
СЕЗОННЫЙ ОТЧЕТ
ВЫПОЛНЕНИЕ KPI SS17
UPT план 2,14;факт 2,32
3
2,5
2,28
2
1,5
2,42
2,32
2,11
2,17
2,12
1,95
2,36
2,58
2,51
2,46
2,08
2,28
2,23
1,98
2,26
2,16
2,14
2,31
2,3
2,07
1
0,5
0
сезон
март
Магазин
апрель
май
Отделение
июнь
июль
август
SS 16
Сезон закрыли с показателем 2,32.Во все месяца план по
магазину был выполнен.По сравнению с сезоном SS 16 по
данному показателю есть прирост.Росту UPT способствовало
работа АМ,УМ и кассира на кассе,улучшение презентации
аксессуаров,проходящие акции.

7.

FY17
СЕЗОННЫЙ ОТЧЕТ
ВЫПОЛНЕНИЕ KPI SS 17
Share of upt = 1 SS`17
60
47,2
50
42,9
40
41,2
30
20
10
0
сезон
49,4
47,1
44,5
март
48,6
40,7
39,3
апрель
Отделение
42,7
38,4
36,1
май
SS 16
51,4
47,1
43,9
41,5
43,7
44,9
июнь
июль
47,2
41,5
39,1
август
Магазин
Сезон закрыли с показателем 41,2%.Только в марте доля
единичных чеков была выше отделения и составила
47,1%.Сказалось увольнение опытного продавца-кассира
умеющего работать на кассе,увольнение одного кассира из-за
переезда в другой город.

8.

FY17
СЕЗОННЫЙ ОТЧЕТ
ВЫПОЛНЕНИЕ KPI SS 17
% ФОТ
План Факт
6,2
5,5
4,3
Причины:
март
апрель
4,6 4,8
май
5,1
5,5
июнь
5,2 5,1
июль
4,8
4,5
август

9.

FY17
СЕЗОННЫЙ ОТЧЕТ
ВЫПОЛНЕНИЕ KPI SS 17
CR
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Сезон
14,7
Магазин
15
Отделение
SS 16
14,2
Март
13,2
14
12,3
Апрель
13,3
13,9
13,1
Май
15,2
15,7
15,4
Июнь
17,1
16,4
16
Июль
16,6
16,5
16,1
Август
12,7
13,1
11,9
По сравнению с сезоном SS 16 есть небольшой рост данного
показателя,но из-за проблем с персоналом в течении всего
сезона не смогли дотянуть до уровня отделения.

10.

FY17
СЕЗОННЫЙ ОТЧЕТ
ВЫПОЛНЕНИЕ KPI SS 17
Средний чек
2500
2000
1500
1000
500
0
Сезон
1876
Магазин
Отделение 1859
1795
Москва
Март
2064
2069
1990
Апрель
2110
2104
2012
Май
2004
1978
1910
Июнь
1579
1574
1499
Июль
1417
1446
1407
Август
2343
2175
2144
Сезон закрыли с показателем 1876 руб.Выше чем по отделению
и Москве.По всем месяцам показатели магазина выше
показателей отделения и Москвы.Добились благодаря
своевременной довеске товара,качественной работе на кассе.

11.

FY17
ВЫПОЛНЕНИЕ KPI SS 17
СЕЗОННЫЙ ОТЧЕТ
ПЧН
План
0,55
0,55
Факт
0,5
0,2
0,22
0,03
SS 17
AW 17
SS 16
План по недостачам на протяжении трех сезонов выполняется.Положительно
сказывается на сохранности ТМЦ качественно проводимые ВИ,ежедневный
утренний пересчет ВО,сотрудник закрепленный за входной зоной в пиковые
часы и выходные дни,регулярные проверки примерочных(каждый
час),регулярная проверка товара на наличие противокражной защиты.2-3 раза
в неделю проводим тренинги по сохранности ТМЦ и действиях сотрудников
при срабатывании рамок и при нахождении подозрительных лиц в ТЗ.

12.

FY17
СЕЗОННЫЙ ОТЧЕТ
ВЫПОЛНЕНИЕ KPI SS 17
Текучесть персонала
План-4 человека
Факт-8 человек
Март-3 человека.Абрамова Н.прогульщик.Гашевский А.-низкая зп,нежелание
работать.Петракова В.-переезд в другой город.
Май-1 человек.Володина М.-низкая зп,не
подтвердила категорию К1,ушла работать в
Глобус.
Июнь-1 человек.Васильева В.-закончила
учебу,пошла работать по специальности.
Август-3 человека.Тория Н.-прогульщик.Киселева
А.-уехала в родной город.Корнеева В.-высокая
интенсивность работы.

13.

FY17
ВЫПОЛНЕНИЕ 5 ТОП-ЗАДАЧ
СЕЗОННЫЙ ОТЧЕТ
Задача 1:
Задача 2:
Задача 3:
Задача 4:
Задача 5:
Проект округа:

14.

FY17
СЕЗОННЫЙ ОТЧЕТ
Спасибо за
внимание!