PARoVOZ. Итоги ноябрь 2024

1.

PARoVOZ
Итоги ноябрь 2024

2.

Розница Вертипраховы
Оборот сети
10000000
9000000
8000000
7000000
6000000
2021
2022
5000000
2023
2024
4000000
3000000
2000000
1000000
0
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь

3.

Розница Вертипраховы
январь
февраль март
апрель май
июнь
июль
август
сентябрь октябрь ноябрь декабрь
2021 2166247 2219300 2346616 2477513 2858700 3425838 4506223 5512991 5079576 4844927 4931951 6174032
2022 6390015 5766396 6051931 6172206 7386189 7366546 8560447 8773010 7707795 7713161 7102685 7626737
2023 6237114 5423305 6373850 6653865 6984792 7563181 8703959 9045802 8467978 8485147 7709508 8945953
2024 7857593 7967391 8594687 8162840 8493543 8595416 9311030 8328208 7620972 6789743 6683043
194,98% 159,83% 157,90% 149,13% 158,38% 115,03% 89,97% 59,13% 51,74% 59,20% 44,01% 23,53%
-2,39% -5,95%
5,32%
7,80% -5,43%
2,67%
1,68%
3,11%
9,86% 10,01%
8,54% 17,30%
25,98% 46,91% 34,84% 22,68% 21,60% 13,65%
6,97% -7,93% -10,00% -19,98% -13,31% -100,00%
январь
2021
2022
2023
2024
февраль март
апрель май
июнь
июль
август
сентябрь октябрь ноябрь декабрь
2,45%
5,74%
5,58% 15,39% 19,84% 31,54% 22,34% -7,86% -4,62%
1,80% 25,18%
3,50% -9,76%
4,95%
1,99% 19,67% -0,27% 16,21%
2,48% -12,14%
0,07% -7,91%
7,38%
-18,22% -13,05% 17,53%
4,39%
4,97%
8,28% 15,08%
3,93% -6,39%
0,20% -9,14% 16,04%
-12,17%
1,40%
7,87% -5,02%
4,05%
1,20%
8,33% -10,56% -8,49% -10,91% -1,57% -100,00%
46543914
86617118 10000000
90594454
88404466
86,10%
4,59%
-2,42%

4.

Розница Быкова
Название диаграммы
4000000
3500000
3000000
2500000
2000000
1500000
1000000
500000
0
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
2021
2022
июль
2023
август
2024
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь

5.

Розница Быкова
январь
февраль март
апрель май
июнь
июль
август
сентябрь октябрь ноябрь декабрь
2021
0
0
10739 436520 553760 605168 1167912 1323978 1279036 1484069 1571726 1714283 10147191
2022 1438906 1165856
1456912 1559025 1603012 1650729 1775375 1933519 1895637 2004496 1920350 2853432 21257249
2023 2524950 2580874
2855155 3066126 3082939 3145223 3289181 3563150 3273568 3379695 3036008 3452386 37249255
2024 2683331 2704511
2766871 2618624 3006256 3328676 3276605 3308277 2846510 2574907 2611511
31726079
22 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 13466,55% 257,15% 189,48% 172,77% 52,01% 46,04% 48,21% 35,07% 22,18% 66,45% 109,49%
23 75,48% 121,37%
95,97% 96,67% 92,32% 90,54% 85,27% 84,28% 72,69% 68,61% 58,10% 20,99% 75,23%
24 6,27% 4,79%
-3,09% -14,60% -2,49%
5,83% -0,38% -7,15% -13,05% -23,81% -13,98% -100,00%
январь
февраль март
апрель май
июнь
июль
август
сентябрь октябрь ноябрь декабрь
2021
#ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! ######## 26,86%
9,28% 92,99% 13,36% -3,39% 16,03%
5,91%
9,07%
2022 -16,06% -18,98%
24,97%
7,01%
2,82%
2,98%
7,55%
8,91% -1,96%
5,74% -4,20% 48,59%
2023 -11,51% 2,21%
10,63%
7,39%
0,55%
2,02%
4,58%
8,33% -8,13%
3,24% -10,17% 13,71%
2024 -22,28% 0,79%
2,31% -5,36% 14,80% 10,72% -1,56%
0,97% -13,96% -9,54%
1,42% -100,00%

6.

Розница итоги

7.

Финансы дебиторки
Кредит Илья Б
Кредит Игорь
Кредит Эля Б
Кредит Игорь Б
Кредит Илья
Кредит Игорь Б
сумма
2155692
135720
820092
1291545
1672600
414666
в месяц
179641
10440
68341
86103
33452
46074
12
13
12
15
50
9
25011
70000
74075
38000
107640
19753
25
1
21
16
15
27
6490315
Кредитка Маша
Кредит Маша
Кредит Маша Б
Кредит Маша
Кредит Маша Б
Кредит Маша
кредитная нагрузка
625277
70000
1555575
608000
1614600
533331
5006783
22079862
Общий долг объединенной компании: 22 млн (+2млн)
Дебиторка перед Ижевском 8,94 млн (+2,7млн)
Остаток амортизации:
Тагил-3 – 274850 – 3 мес
Тюмень – 200000 – 1 мес
Будущие инвестиции:
Оса – ребрендинг – нет сметы
Добрянка фуд – переезд – текущие траты 725тр
Лысьва-1 – переезд – нет сметы

8.

Финансы общие расходы
общие расходы мес Shop
80000
ЗП офис
222500
логистика
36630
реклама
4565
бухгалтер
комиссия
-3619
офис
28618,24
368693,99
Кунгур
Лысьва-1
Лысьва-2
Оса
Чернушка
Чайковский
Тюмень
Тагил 2
Тагил 1
Очер
Верещагино
Пермь
общие расходы ИП Быкова
кредит
309468
налоги
67590,36
377058,36
Тагил 2
Тагил 1
Очер
Верещагино
Пермь
ноябрь СММ
общие расходы ИП Вертипрахов 448936,06
кредит
424051
Кунгур
налоги
148265,1
Лысьва-1
роялти
-123380
Лысьва-2
Оса
Чернушка
Чайковский
Тюмень
общие расходы мес Shop
80000
ЗП офис
215000
логистика
40307
реклама
2350
бухгалтер
комиссия
9701
офис
141170
488528
Кунгур
Лысьва-1
Лысьва-2
Оса
Чернушка
Чайковский
Тюмень
Тагил 2
Тагил 1
Очер
Верещагино
Пермь
общие расходы ИП Быкова
кредит
365040
налоги
75156,5
440196,5
Тагил 2
Тагил 1
Очер
Верещагино
Пермь
октябрь СММ
общие расходы ИП Вертипрахов 446592,51
кредит
424051
Кунгур
налоги
133640,5
Лысьва-1
роялти
-111099
Лысьва-2
Оса
Чернушка
Чайковский
Тюмень

9.

Финансы шопы доходность
ноябрь
магазин
Vape Кунгур
Shop Оса
Тагил-3
Тюмень-2
Чернушка
Чайковский
Лысьва-1
Лысьва-2
Тагил 2
Тагил 1
Очер
Верещагино
Пермь
выведенные
ИП Быкова общий
Паровоз
октябрь
прибыль
73651
120930
44552
-130731
110270
122904
144544
27486
-52386
11459
-31883
26450
-39387
427859
-366236
117557
магазин
Vape Кунгур
Shop Оса
Тагил-3
Тюмень-2
Чернушка
Чайковский
Лысьва-1
Лысьва-2
Тагил 2
Тагил 1
Очер
Верещагино
Пермь
выведенные
ИП Быкова общий
Паровоз
прибыль
190118
74711
55387
663
173693
122861
113179
51034
-53405
3257
-78182
32161
-69315
616162
-404110
609552

10.

Финансы итоги
магазин
Vape Кунгур
Shop Оса
Тагил-3
Тюмень-2
Чернушка
Чайковский
Лысьва-1
Лысьва-2
Тагил 2
Тагил 1
Очер
Верещагино
Пермь
выведенные
ИП Быкова общий
Паровоз
прибыль головной итог
FOOD Кунгур
Лысьва
Добрянка
Чернушка
Оса
Тагил
Паровоз FOOD
прибыль
73651
120930
44552
-130731
110270
122904
144544
27486
-52386
11459
-31883
26450
-39387
427859
-366236
117557
90%
51185
-134068
32737
20334
-280489
-310302
инвестор
Игорь
Эля
Илья
Миша
Никита
Степан
Маша
дивиденды
48394
48394
48394
48394
0
38507
30806
-171114
долг
Игорь див
Миша див
Эля див
Илья див
Никита див
Степан див
Маша див
доля
25,0%
25,0%
25,0%
25,0%
10,0%
8,0%
40,0%
выплачено
-3693
5849620
377037
4302041
-11647
6192121
0
5030737
-16744
901205
-51042
452137
-4235069
2124272

11.

Закуп

12.

Персонал Декабрь
• Закрыть штат в фуде Тагила,
Добрянки
Набрали: 8, потрачено 3050р.
Сейчас - 2 человека на кухню
• Составить базу персонала
Готовы Шоп и Фуд
• Составить роль идеального
кандидата на каждую должность
• Разработать инструкцию для
обучения персонала
• Создание системы оценки
эффективности персонала –
аттестация
Создание и ведение базы
инструментов для поиска
персонала
Выстроить коммуникацию с
персоналом (даты, механика,
формат)
Составить график отпусков на
2025 год
Прописать механику по работе с
тайниками - Выполнено

13.

Аттестация
Цель: определение соответствия сотрудника своей
Знание актуального товарного остатка (особенности
должности (своему месту работы) на основе
товаров, характеристики)
объективной оценки его профессиональной
Устное решение кейса (найти позитивный выход из
деятельности.
сложной ситуации)
• Аттестация сотрудников проходит каждые полгода.
• На основании усредненного значения проверок
• Порядок проведения аттестации: уведомить группу
тайного покупателя за полгода, устного
сотрудников о прохождении плановой или
собеседования и отзыва об аттестуемом сотруднике,
внеплановой аттестации не позднее, чем за один
выносится решение:
месяц до даты проведения. Аттестация проходит при
Соответствует занимаемой должности
личном присутствии сотрудников и комиссии.
Соответствует занимаемой должности с дальнейшем
Комиссия состоит из: руководителя отдела по
занесением в кадровый резерв для карьерного роста
персоналу, руководителя отдела по продажам,
руководителя отдела по закупкам и управляющего сотрудника
Нуждается в прохождении профессиональной
(под чьим непосредственным руководством
переподготовки или повышении квалификации с
находится сотрудник)
повторной аттестацией.
• При прохождении аттестации учитывается:
Не соответствует занимаемой должности
усредненное значение всех проверок тайного
покупателя одного продавца + устное собеседование • *в случае неудовлетворительного результата:
+ отзыв об аттестуемом сотруднике от управляющего. Сотрудник проходит обучение и аттестация
назначается повторно
• Пункты для устного собеседования:
Сотрудник переходит на другую должность
Обязанности продавца
Выносится решение об увольнении сотрудника.
Знание скрипта продаж и текущих маркетинговых
активностей

14.

Тайники
Цель: повышение уровня клиентского сервиса в магазинах • Постановка задач тайному покупателю. (легенда,
PARoVOZ, как следствие увеличение оборота сети.
вопросы, запись разговора на диктофон)
Кандидат на роль тайного покупателя: Совершеннолетний, • Проведение проверки (заполнение анкеты + запись
желательно с опытом работы тайным покупателем,
разговора)
общительный, способный задавать неудобные вопросы, с
• Получение анкеты и записи диалога с сотрудником
грамотной устной речью.
• Оплата услуг, исходя из объема выполненной работы
Этапы проведения проверки магазина тайным
покупателем:
• Анализ проверки, выставление оценки
• Запросить у руководства пожелания по легенде тайного • Проведение работы над ошибками сотрудника
покупателя
• Занесение результатов в базу проверок
• Сформировать легенду тайного покупателя
Периодичность проведения проверки магазина - раз в
• Составить смету по проекту, согласование с финансовым месяц.
директором
Не позднее 10 числа каждого месяца предоставлять
• Поиск и выбор кандидата для роли тайного покупателя анализ и оценку … (аналитику) компании
(объявления в группах ВК, просмотр резюме на
платформах по поиску персонала, база ЮДС, анкета в Не позднее 20 числа с февраля 2025г. должна быть
проведена работа над ошибками сотрудников и занесена в
нашем сообществе)
базу результатов проверок.
• Собеседование (телефонный разговор) и выбор тайного
Применение: ШОП - продавцы, ФУД – администраторы.
покупателя.
• Составить график проверок на текущий месяц, учитывая
график смен сотрудников (каждый сотрудник должен
быть проверен не менее 3 раз в год, при этом не
проверен в течение 2 месяцев подряд и более)

15.

Персонал январь
• Организовать, составить и провести опрос удовлетворенности в
компании среди сотрудников группы компаний и
проанализировать результаты опроса до 24.01
• Проанализировать результаты опроса
• Организация, проведение и анализ проверки тайных покупателей
до 31.01
• Создать регламент о ежегодном оплачиваемом отпуске.
Ознакомить сотрудников. До 14.01.
• Решение вопросов персонала. Текучка.

16.

СММ Декабрь
• Ведение социальных сетей компании
• Написание, согласование и следование контент-планам
• Запуск проекта «НЮД»

17.

СММ январь
• Ведение социальный сетей компании
• Написание, согласование и следование контент-планам (включая
ТГ шопа и фуда)
• Фотосессия Никиты для кожи до 24 января.