Прогноз бюджета муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан на 2017 год и на период 2018 и 2019 годов

1. ПРОГНОЗ БЮДЖЕТА муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

2.

СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МР
СТЕРЛИТАМАКСКИЙ РАЙОН РБ НА 2017 ГОД
тыс. рублей
Налоговые доходы
301 175,7
36%
Безвозмездные
поступления
475 929,7
57%
Неналоговые
доходы
63 426,3
7%

3.

Структура налоговых бюджета МР Стерлитамакский район РБ на 2017 год
0,2 %
600,0
Государственная пошлина
0,3 %
800,0
Налог на добычу общераспространенных полезных
ископаемых
0,1 %
400,0
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения
Единый сельскохозяйственный налог
2,3 %
7 000,0
Единый налог на вмененный доход
2,0%
6 100,0
12,9 %
39 000,0
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной
системы налогообложения
4,4 %
13 129,4
Акцизы
77,7 %
234 146,3
Налог на доходы физических лиц
0,0
50 000,0
100 000,0
150 000,0
ТЫС. РУБЛЕЙ
200 000,0
250 000,0

4.

Структура неналоговых бюджета МР Стерлитамакский район РБ на 2017 год
3,2 %
2 000,0
ШТРАФЫ
39,0 %
24 741,3
ДОХОДЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
18,9 %
12 000,0
ДОХОДЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА
0,6 %
400,0
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
3,5 %
2 200,0
ПЛАТА ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗД. НА ОКР. СРЕДУ
ПЛАТЕЖИ ОТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
0,0 %
15,0
АРЕНДНАЯ ПЛАТА ЗА ИМУЩЕСТВО
0,1 %
70,0
34,7 %
22 000,0
АРЕНДНАЯ ПЛАТА ЗА ЗЕМЛИ
0,0
5 000,0
10 000,0
15 000,0
20 000,0
ТЫС. РУБЛЕЙ
25 000,0
30 000,0

5.

2016 г.
Проект 2017 к Утв. 2016
Утвержд.
Ожидаемое
бюджет
исполнение
2016г.
Налог на доходы физических лиц
250 000,0
Акцизы
21 596,3
Налог, взимаемый в связи с
применением упрощенной системы
40 000,0
налогообложения
Единый налог на вмененный доход
5 800,0
Единый сельскохозяйственный налог
5 900,0
Налог, взимаемый в связи с
применением патентной системы
370,0
налогообложения
Налог на добычу
общераспространенных полезных
600,0
ископаемых
Государственная пошлина
600,0
Задолженность по отмененнным
0,0
налогам
Итого
324 866,3
Проект
2017г.
ДОХОДЫ
Налоговые доходы
230 896,4 234 146,3
21 596,3 13 129,4
Проект
2018г.
"+"
"-"
%
93,7
60,8
Проект
2019г.
-15 853,7 224 961,6 241 885,0
-8 466,9 13 523,4 13 929,0
41 300,0
39 000,0
97,5
-1 000,0
40 000,0
41 000,0
6 700,0
9 075,0
6 100,0
7 000,0
105,2
118,6
300,0
1 100,0
6 000,0
6 300,0
5 850,0
6 300,0
450,0
400,0
108,1
30,0
400,0
400,0
1 150,0
800,0
133,3
200,0
700,0
700,0
580,0
600,0
100,0
0,0
600,0
600,0
0,0
0,0
4,0
311 751,7 301 175,7
92,7
-23 690,6 292 485,0 310 664,0

6.

2016 г.
Проект 2017 к Утв. 2016
Утвержд.
Ожидаемое
бюджет
исполнение
2016г.
Арендная плата за земли
Арендная плата за имущество
Платежи от муниципальных
унитарных предприятий
Плата за негативное возд. на окр.
среду
Доходы от оказания платных услуг
Доходы от реализации имущества
Доходы от реализации земельных
участков
Штрафы
Прочие неналоговые доходы
Итого
Итого собственных доходов
Безвозмездные поступления
ВСЕГО
25 000,0
70,0
Проект
2017г.
ДОХОДЫ
Неналоговые доходы
22 600,0 22 000,0
120,0
70,0
"+"
"-"
%
Проект
2018г.
Проект
2019г.
88,0
100,0
-3 000,0
0,0
21 000,0
100,0
22 000,0
100,0
15,0
153,2
15,0
100,0
0,0
15,0
15,0
776,0
2 600,0
2 200,0
283,5
1 424,0
2 000,0
2 100,0
400,0
6 000,0
440,0
10 093,0
400,0
12 000,0
100,0
200,0
0,0
6 000,0
2 500,0
2 500,0
23 000,0
52 000,0
24 741,3
107,6
1 741,3
23 000,0
23 000,0
2 700,0
2 000,0
870,0
91 576,2 63 426,3
403 327,9 364 602,0
520 271,9 475 929,7
923 599,8 840 531,7
133,3
0,0
52,4
81,7
114,0
97,3
1 500,0
64 392,9
121 153,9
446 020,2
417 628,3
863 648,5
500,0
2 000,0
2 000,0
-64 392,9
61 604,1
-57 727,6 50 615,0 88 619,1
-81 418,2 343 100,0 423983,1
58 301,4 466 406,9 407 062,2
-23 116,8 809 506,9 831 045,3

7.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА
НА 2016 ГОД (ТЫС. РУБЛЕЙ)
Физическая культура и спорт
1 500,0
Социальная политика
43 566,9
Культура, кинематография
50 800,0
Межбюджетные
трансферты
59 972,6
Общегосударственные вопросы
83 412,7
Национальная оборона
2 192,8
Национальная экономика
53 086,8
Жилищно-коммунальное
хозяйство
83 154,3
Образование
462 375,6

8.

Структура расходов бюджета муниципального района Стерлитамакский
район на 2016 год и на плановый период 2017-2019 г.г.
2016 г.
Утвержд.
бюджет
2016г.
Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Образование
Культура, кинематография
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Ожидаемое
исполнение
РАСХОДЫ
83 048,4
93 319,1
2 204,2
2 204,2
69 023,4
62 279,4
82 727,3
116 859,7
458 624,3
483 450,1
68 593,1
72 275,5
42 087,8
57 350,2
900,0
900,0
Обслуживание государственного внутреннего и
муниципального долга
Межбюджетные трансферты
Условно утвержденные расходы
ИТОГО
Проект
2017г.
Проект
2018г.
Проект
2019г.
83 412,7
2 192,8
53 086,8
83 154,3
462 375,6
50 800,0
43 566,9
1 500,0
79 893,7
2 192,8
59 013,4
53 459,8
450 171,1
50 800,0
42 626,7
1 000,0
78 894,7
2 192,8
52 343,4
44 357,8
453 984,8
50 800,0
42 772,7
1 000,0
470,0
470,0
470,0
59 972,6
9 906,8
809 506,9
59 972,6
19 556,5
806 345,3
56 440,0
62 497,9
59 972,6
863 648,5
951 136,2
840 531,7