Бюджет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов

1. Бюджет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов

2.

Составление проекта бюджета муниципального района
Чекмагушевский район основывается на:
Бюджетное послание Президента Российской Федерации, Главы РБ
Прогноз социально- экономического развития муниципального района
Куюргазинский район
Основные направления бюджетной и налоговой политики
Муниципальные программы

3.

Основные параметры бюджета муниципального района
Чекмагушевский район на 2021 год и на плановый период
2022-2023 гг. (без бюджетов поселений)
Тыс.рублей
Показатели
2020 год
ожидаемая
оценка
2021 год
проект
2022 год
проект
2023 год
проект
Доходы:
970 558,8
1 208 427,8
701 385,4
690 844,8
- налоговые и
неналоговые
доходы
302 410,0
271 882,0
275 841,5
258 051,5
-безвозмездные
поступления
668 148,8
936 545,8
425 543,9
432 793,3
Расходы
983 652,4
1 208 427,8
701 385,4
690 844,8
13 116,0
0,0
0,0
0,0
Дефицит (-)

4.

Динамика доходов бюджета муниципального района по
сравнению с ожидаемой оценкой на 2020 год, в млн. руб.
936,6
668,1
425,6
302,4 271,9
2020
год
2021
год
275,8
2022
год
258,1
2020
год
2021
год
2022
год
432,8
2023
год
2023
год
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

5.

Структура налоговых и неналоговых поступлений
в 2021 году
Налог на
доходы
физических
лиц
208,8 млн.
руб. 76,8%
Акцизы
19,6 млн.
руб.
7,2 %
Прочие
Налоги на
9,2 млн. руб. совокупный
3,4%
доход
17,9 млн.
руб.
6,6 %
Доходы от
использован
ия
имущества
16,3 млн.
руб.
6%

6.

Сведения по безвозмездным перечислениям
в бюджет района в 2021-2023 годах
тыс. руб.
№ Наименование
2021
2022
2023
1 Дотации
38 957,8
3 221,8
8 219,6
2 Субсидии
562 154,5
100 780,6
103 065,1
3 Субвенции
302 108,2
302 316,1
302 283,2
4 Иные
межбюджетные
трансферты
33 325,3
19 225,3
19 225,3
936 545,8
425 543,9
432 793,3
Итого

7.

Структура расходов бюджета
муниципального района в 2021 году
Социальная
политика
Общегосудар
3,6%
ственные
вопросы
4,3%
Образование
38,5%
Национальна
я экономика
19,2%
Культура
6,2%
Прочие
1,1 %
Физическая
культура и
спорт
0,8%
Жилищнокоммунально
е хозяйство
26,3%

8.

Расходы по разделу «Общегосударственные вопросы»
По данному разделу осуществляются расходы:
- на содержание представительных и исполнительных органов местных
администраций, централизованной бухгалтерии СП;
-на осуществление деятельности по опеке и попечительству;
-на обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних ;
-на обеспечение административной комиссий
тыс. рублей
2020
2021
проект
2022
проект
2023
проект
53 624,6
52 563,9
45 096,7
44 758,9
Представительные органы
муниципальных образований
3 463,8
2 550,0
2 573,0
2 500,0
Функционирование местных
администраций
46 687,9
41 300,0
34 550,0
34 500,0
9,3
14,5
120,6
5,8
1 597,3
0
00
0
500,0
500,0
500,0
500,0
10 264,8
8 199,4
7 353,2
7 253,1
Функциональная структура
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
Судебная система
Обеспечение проведения
выборов и референдумов
Резервные фонды
Другие общегосударственные
вопросы
ожидаемая
оценка

9.

Расходы по разделу «Национальная оборона»
тыс. рублей
2020
Функциональная
структура
ожидаемая
оценка
2021
проект
2022
проект
2023
проект
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
1 488,0
1 556,2
1 572,2
1 634,2
Мобилизационная и
вневойсковая подготовка
1 488,0
1 556,2
1 572,2
1 634,2
Расходы по разделу «Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность»
тыс. рублей
Функциональная структура
2020
ожидаемая
оценка
2021
проект
2022
проект
2023
проект
НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1 500,4
1 500,0
1 500,0
1 450,0
Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера,
гражданская оборона
1 300,4
1 300,0
1 350,0
1 300,0
200,0
200,0
150,0
150,0
Другие вопросы в области
национальной безопасности и
правоохранительной деятельности

10.

Расходы по разделу «Национальная экономика»
тыс. рублей
2020
Функциональная структура
ожидаемая
оценка
2021
проект
2022
проект
2023
проект
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
130 651,8
231 930,4
66 420,0
67 852,2
Сельское хозяйство и рыболовство
40 109,8
179 284,8
8 962,1
7 562,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
81 530,1
51 269,0
55 826,3
58 676,7
Другие вопросы в области национальной
экономики
9 011,9
1 376,6
1 631,6
1 613,4

11.

Расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство»
тыс. рублей
2020
ожидаемая
оценка
2021
проект
2022
проект
2023
проект
149 488,7
317 626,8
12 995,0
13 242,0
Жилищное хозяйство
2 620,6
1 277,5
2 118,6
2 249,1
Коммунальное хозяйство
35 385,4
182 958,6
1 611,0
1 611,0
Благоустройство
63 826,2
9 619,0
9 031,9
9 381,9
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства
47 656,5
123 761,7
233,5
-
Функциональная структура
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

12.

Расходы по разделу «Образование»
тыс. рублей
2020
ожидаемая
оценка
2021
проект
2022
проект
2023
проект
ОБРАЗОВАНИЕ
461 130,0
464 549,1
448 687,2
428 760,9
Дошкольное образование
106 761,1
102 428,5
102 528,5
102 228,5
Общее образование
292 091,5
306 058,3
294 441,5
288 236,3
Дополнительное образование
33 622,9
33 335,7
30 059,4
25 645,3
50,0
50,0
50,0
50,0
Молодежная политика и оздоровление детей
7 788,0
7 215,6
7 140,8
7 140,8
Другие вопросы в области образования
20 816,5
15 461,0
14 473,0
5 460,0
Функциональная
структура
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации
12 дошкольных
учреждений
Оказание
услуг в сфере
образования
осуществляют
14 учреждений общего
образования
3 учреждения
дополнительного
образования

13.

Объем расходов по разделу «Образование»
в 2021 году 464 549,1 тыс. рублей
Ежемесячное пособие на
содержание детей, переданных
на воспитание в приемную
семью , содержание детей
переданных под опеку и
попечительство, пособие на
детей переданных на патронат.
Воспитание 11 831,7 тыс. рублей
Субвенция на реализацию
основных
общеобразовательных
программ 213 615,5 тыс. рублей
Приобретение учебников,
игрушек по общему образованию
5 001,0 тыс. рублей
Приобретение игрушек, учебников
в д/с 807,0 тыс. рублей
Бесплатный проезд детямсиротам, детей, оставшихся без
попечения родителей
28,8 тыс.рублей
Отдых и оздоровление детей
5 115,6 тыс.рублей

14.

Расходы по разделу «Культура, кинематография»
тыс. рублей
2020
ожидаемая
оценка
2021
проект
2022
проект
2023
проект
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
76 652,7
75 397,4
55 432,4
53 532,6
Культура
73 552,7
72 397,4
54 432,4
54 532,6
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
3 100,0
3 000,0
1 000,0
1 000,0
Функциональная структура
Средства
бюджета
в
сфере
культуры
направляются
на
финансирование
мероприятий
по
проведению: культурно-массовой работы,
дополнительного
образования
детей,
информационно
просветительской
деятельности, концертной деятельности,
проведение фестивалей, конкурсов
2023
2022
Культура
Другие вопросы
в области
культуры,
кинематографии
2021
2020

15.

Расходы по разделу «Социальная политика»
тыс. рублей
2020
ожидаемая
оценка
2021
проект
2022
проект
2023
проект
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
63 469,2
43 513,2
43 167,2
43 619,0
Пенсионное обеспечение
2 800,0
2 700,0
2 500,0
2 500,0
Социальное обеспечение населения
25 783,5
6 560,4
7 110,1
7 572,3
Охрана семьи и детства
34 885,7
34 252,8
33 557,1
29 554,0
Функциональная структура
Компенсация части родительской
платы за содержание ребенка в
образовательных организациях
6 633,7 тыс.рублей
Предоставление жилыхпомещений детям –сиротам и
детям, оставшимся без попечения
родителей
3 255,8 тыс.рублей
Государственная поддержка
многодетных семей по
бесплатному питанию учащихся
3 794,6 тыс. рублей

16.

Расходы по разделу «Физическая культура и спорт»
тыс. рублей
Функциональная
структура
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И
СПОРТ
Физическая культура
2020
2021
проект
2022
проект
2023
проект
12 656,7
9 300,0
8 500,0
8 500,0
12 656,7
9 300,0
8 500,0
8 500,0
ожидаемая
оценка
Средства бюджета в сфере
физической культуры и спорта
направлены
на
проведение
физкультурных
и
спортивных
мероприятий и обеспечение участия
сборных команд в спортивных
мероприятиях различного уровня,
соревнования
направлены
на
пропаганду здорового образа жизни
и профилактику вредных привычек
среди подрастающего поколения

17.

Расходы по разделу «Средства массовой информации»
тыс. рублей
Функциональная
структура
2020
ожидаемая
оценка
2021
проект
2022
проект
2023
проект
СРЕДСТВА
МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ
4 195,0
3 150,0
2 550,0
2 550,0
Телевидение и
радиовещание
4 045,0
3 000,0
2 500,0
2 500,0
Периодическая печать и
издательства
150,0
150,0
50,0
50,0

18.

Расходы по разделу «Межбюджетные трансферты общего
характера бюджетам бюджетной системы РФ»
тыс. рублей
2020
ожидаемая
оценка
2021
проект
2022
проект
2023
проект
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
19 022,1
7 340,9
8 420,7
9 495,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований
19 022,1
7 340,9
8 420,7
9 495,0
Функциональная структура
2023
2022
Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований
0,00
2021
2020
9 495,0
8 420,7
7 340,9
19 022,1
5 000,00
10 000,00
15 000,00

19.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ