Отчет 8 - 13 июня

1.

СЕТЬ КАПЕЛЬНИЦ · FITNESS365
Еженедельный отчёт
Неделя 2 · июнь 2026 · План vs Факт
Закрытие выправилось, но средний чек обвалился.
Выручка 12,42 млн ₸ из плана 18,66 млн ₸ · исполнение 66,6% · недобор −6,24 млн ₸
Филиалы: Айтматова · Майлина

2.

Сводка по сети
Неделя 2 · Айтматова + Майлина
Выручка по капельницам
Продажи (курсы)
Средний чек
12 418 700 ₸
59
210 486 ₸
план 18 657 440 ₸
66,6%
план 64
92,2%
план 290 000 ₸
Сквозная CR (лид→приход)
CR Явка → продажа
ROMI
25,9%
18,4%
411%
план 23,0%
113%
план 19,9%
92%
72,6%
бюджет 2,43 млн ₸
Продажи почти в плане (92%) и конверсия выросла, но средний чек упал до 210К (73% плана) — весь недобор выручки из-за чека, особенно в Майлине
(190К).

3.

Динамика: Неделя 1 → Неделя 2
Неделя 1 → Неделя 2 · сеть
Продажи, шт
Выручка, млн ₸
Средний чек, тыс ₸
39 → 59
10,52 → 12,42
269,8 → 210,5
▲ +51%
▲ +18%
▼ −22%
CR Корд → Продажа
CR Явка → Продажа
Трафик, дошедшие
20,5% → 26,6%
12,1% → 18,4%
322 → 320
▲ +6,1 п.п.
▲ +6,3 п.п.
▼ −0,6%
Майлина →
Айтматова ↑
Выручка +1% · продажи 26 → 38
Средний чек 274К → 190К ▼
Выручка +53% · продажи 13 → 21
Корд→Продажа 20,0% → 30,0%
Закрытие выправилось по всей сети (продажи +51%, конверсии вверх), но средний чек обвалился (−22%) — особенно в Майлине. Айтматова отыграла
объём и закрытие.

4.

Воронка продаж — сеть
Факт (план) и конверсия на каждом шаге
Лиды AMO
1 234
план 1 400
CR AMO→Запись 46,4% (42%)
Записи
573
план 590
CR Запись→Дошедшие 55,9% (55%)
Дошедшие (явка)
320
план 322
CR Дошедшие→Целевые 76,9% (80%)
Целевые
246
план 259
CR Целевые→Корд 90,2% (90%)
Дошли до Корда
222
план 212
CR Корд→Продажа 26,6% (30%)
Продажи
59
план 64
CR Явка→Продажа 18,4% (план 19,9%)
продажи / дошедшие

5.

Майлина
Неделя 2 · Факт против плана · динамика к Н1
Выручка
Продажи
Средний чек
7 224 050 ₸
38
190 107 ₸
58,8%
план 12,28 млн ₸
90%
план 42
—
Динамика к Н1: Выручка ▲ +1% · Продажи 26 → 38 · Чек ▼ −31% · Явка→Прод. 13,2% → 18,5%
369 88%
Записи
205 98%
Дошедшие
Конверсии
CR Запись→Дошедшие
56%
CR Дошедшие→Целевые
76%
156 93%
Целевые
CR Явка→Продажа
Продажи
38 90%
Продажи 90% плана, закрытие выправилось — но средний чек рухнул до 190К (66% плана). Это главная причина недобора выручки.
18,5%

6.

Айтматова
Неделя 2 · Факт против плана · динамика к Н1
Выручка
Продажи
Средний чек
5 194 650 ₸
21
247 364 ₸
81,4%
план 6,38 млн ₸
95%
план 22
—
Динамика к Н1: Выручка ▲ +53% · Продажи 13 → 21 · Чек ▼ −5,1% · Явка→Прод. 10,4% → 18,3%
204 89%
Записи
115 103%
Дошедшие
CR Запись→Дошедшие
56%
CR Дошедшие→Целевые
78%
CR Целевые→Корд
78%
CR Корд→Продажа
30,0%
CR Явка→Продажа
18,3%
90 100%
Целевые
70 86%
Корд
Продажи
Конверсии
21 96%
Сильный разворот: выручка 81% плана (+53% к Н1), закрытие у Корда 30% — выше плана. Чек 247К ближе к плану — Айтматова вытянула неделю.

7.

Сравнение филиалов
Неделя 2 · Факт
Показатель
Майлина
Айтматова
Сеть
Выручка, ₸
7 224 050
5 194 650
12 418 700
Исполнение плана
58,8%
81,4%
66,6%
Продажи (курсы)
38
21
59
Средний чек, ₸
190 107
247 364
210 486
Дошедшие (явка)
205
115
320
Целевые
156
90
246
Дошли до Корда
152
70
222
CR Корд→Продажа
25,0%
30,0%
26,6%
CR Явка→Продажа
18,5%
18,3%
18,4%

8.

Маркетинг и юнит-экономика
Сеть · Неделя 2 · Факт (план)
Бюджет
ROMI
CAC дошедшего
2 428 251 ₸
411%
7 588 ₸
возврат на маркетинг
план 7 500 ₸
CAC в продажу
Цена лида ФБ
Цена лида AMO
41 157 ₸
$3,33
$4,04
$4 989 · план $5 250
план 40 148 ₸
94,5%
+3%
план $2,77
+20%
план $3,47
Бюджет в плане; CAC в продажу нормализовался (41,2К против 60,9К в Н1) за счёт роста продаж. Но лиды подорожали — ФБ $3,33 (+20%), АМО $4,04
(+16%) — и их меньше (Amo 88% плана).
+1%
+16%

9.

Сводка и динамика к Неделе 1
7 врачей · капельницы
Продажи
Сумма капельниц
Средний чек
37 → 57
10,37 → 11,74 млн
280 → 206 тыс ₸
▲ +54%
▲ +13%
▼ −26%
CR явка→продажа
Принято пациентов
Разворот Н1
13,1% → 19,1%
283 → 299
Еренбек · Динара
▲ +6,0 п.п.
▲ +6%
аутсайдеры вышли в плюс
Закрытие выросло у 6 из 7 врачей; средний чек упал по всей сети. Аутсайдеры Н1 (Еренбек, Динара) развернулись, Мадина просела.

10.

Майлина — врачи
Неделя 2 · капельницы · CR = продажи / приёмы
Врач
Приёмов
Продаж
CR п→прод
Ср. чек ₸
Сумма ₸
Жайнар
56
12
21,4%
163 967
1 967 600
Валентина
28
9
32,1%
159 294
1 433 650
Еренбек
46
8
17,4%
174 975
1 399 800
Айдана
23
5
21,7%
279 580
1 397 900
Мадина
46
3
6,5%
254 000
762 000
ИТОГО врачи
199
37
18,6%
188 134
6 960 950
Координатор Зухра
29
9
31,0%
298 767
2 688 900
Координатор — срез по «Рекомендовал»; пересекается с врачами, не суммируется.

11.

Айтматова — врачи
Неделя 2 · капельницы · CR = продажи / приёмы
Врач
Приёмов
Продаж
CR п→прод
Ср. чек ₸
Сумма ₸
Гульфайруз
55
14
25,5%
219 439
3 072 150
Динара
45
6
13,3%
285 033
1 710 200
ИТОГО врачи
100
20
20,0%
239 118
4 782 350
Координатор Валерий
63
18
28,6%
262 186
4 719 350
Координатор — срез по «Рекомендовал»; пересекается с врачами, не суммируется.

12.

Конверсия явка→продажа: Н1 → Н2
Динамика закрытия по каждому · продажи / приёмы
Врачи
Валентина
20,6% → 32,1%
▲ 11,5 п.п.
Гульфайруз
17,3% → 25,5%
▲ 8,2 п.п.
Айдана
12,1% → 21,7%
▲ 9,6 п.п.
Жайнар
13,5% → 21,4%
▲ 7,9 п.п.
Еренбек
7,3% → 17,4%
▲ 10,1 п.п.
Динара
6,0% → 13,3%
▲ 7,3 п.п.
Мадина
16,7% → 6,5%
▼ 10,2 п.п.
Валерий
16,9% → 28,6%
▲ 11,7 п.п.
Зухра
11,9% → 31,0%
▲ 19,1 п.п.
Координаторы
Что изменилось
• Рост закрытия у 8 из 9 — закрытие Н1
выправлено.
• Еренбек +10,1 и Динара +7,3 п.п. —
аутсайдеры Н1 вышли в норму.
• Координаторы взлетели: Зухра +19,1, Валерий
+11,7 п.п.
• Мадина — единственное падение: 16,7% →
6,5%.

13.

Бюджет и недозаработанная выручка
Неделя 2 · недозаработ = приёмы × 20% × 290 000 − факт сумма · стоимость явки 7 588 ₸
Врач / координатор
Приёмов
CR факт
Продаж
Сумма, ₸
Бюджет, ₸
Недозаработ, ₸
Мадина
46
6,5%
3
762 000
349 061
1 906 000
Жайнар
56
21,4%
12
1 967 600
424 944
1 280 400
Еренбек
46
17,4%
8
1 399 800
349 061
1 268 200
Динара
45
13,3%
6
1 710 200
341 473
899 800
Валентина
28
32,1%
9
1 433 650
212 472
190 350
Гульфайруз
55
25,5%
14
3 072 150
417 356
117 850
Айдана
23
21,7%
5
1 397 900
174 531
−63 900
ИТОГО врачи
299
19,1%
57
11 743 300
2 268 897
5 598 700
Координатор Зухра
29
31,0%
9
2 688 900
220 060
−1 006 900
Координатор Валерий
63
28,6%
18
4 719 350
478 062
−1 065 350
Координаторы перевыполнили план (зелёным). Среди врачей крупнейший недозаработ — Мадина (1,9 млн) и Жайнар/Еренбек (~1,3 млн); Айдана отбила план.

14.

Выводы · Неделя 2 vs Неделя 1
Закрытие выправлено по всей сети
1
CR явка→продажа 13,1% → 19,1%, продажи 37 → 57 (+54%). Рост у 6 из 7 врачей и обоих координаторов.
Еренбек и Динара развернулись
2
Аутсайдеры Н1 вышли в норму: Еренбек CR 7,3→17,4% (сумма ×7,8), Динара 6,0→13,3% (сумма ×3,1), оба подняли чек.
Мадина — провал
3
CR 16,7 → 6,5%, продажи 6 → 3, сумма 2,31 → 0,76 млн (−67%). Из №2 в самые слабые — приоритет недели.
Чек обвалился — общий риск
4
Средний чек врачей 280 → 206К (−26%). Валентина закрывает лучше всех (32,1%), но дёшево (159К).
Координаторы (Зухра, Валерий) — отдельный срез по «Рекомендовал», суммы пересекаются с врачами.

15.

Итоги по врачам за 2 недели
Неделя 1 + Неделя 2 · капельницы · накопительно
Врач / координатор
Принято
Продаж
Сумма, ₸
Ср. чек ₸
CR явка→прод
Жайнар
93
17
3 404 940
200 291
18,3%
Валентина
62
16
3 139 607
196 225
25,8%
Мадина
82
9
3 067 900
340 878
11,0%
Айдана
56
9
2 691 000
299 000
16,1%
Еренбек
87
11
1 580 250
143 659
12,6%
Итого Майлина
380
62
13 883 697
223 931
16,3%
Гульфайруз
107
23
5 956 800
258 991
21,5%
Динара
95
9
2 268 450
252 050
9,5%
Итого Айтматова
202
32
8 225 250
257 039
15,8%
ИТОГО сеть (7 врачей)
582
94
22 108 947
235 202
16,2%
Координатор Валерий
128
29
7 689 550
265 157
22,7%
Координатор Зухра
71
14
4 242 600
303 043
19,7%
Гульфайруз — лидер (5,96 млн / 23 прод.). Валентина — топ CR (25,8%) при низком чеке. Динара и Мадина — слабый CR (9,5% / 11,0%). Координаторы — отдельный срез, не
суммируется.