5.36M

Балансовая УТТ за 1 квартал 2026 года (23.04.2026 ук)

1.

ТОО «Богатырь Комир»
АНАЛИЗ
производственно-хозяйственной деятельности (отчет)
Управления технологического транспорта
за 1 квартал 2026 года
Директор УТТ
Нургалиев А.М.

Приложение №57
к положению о проведении балансовых комиссий
3. Производственные показатели
3.1. Транспортировка горной массы карьерными автосамосвалами
%
Факт текущего
соотв.период прошлого
вып.
к
бюдж.
года факт
года
плану
% отклон. к соотв.
периоду прошлого
года
План
План
тыс. т
21 478
24 663
22 941
107
20 224
113
Транспортировка угля
тыс. т
1.2.
Транспортировка селекции
тыс.м
7 847
1 019
11 473
400
10 784
366
137
36
10 701
296
101
124
1.3.
Транспортировка вскрышных пород
тыс.м3
5 085
5 265
4 776
94
3 747
127
№ п/п
Показатели
1
Объемы транспортировки УТТ, в том
числе:
1.1.
ед. изм. бюджетный оперативный
3
Примечание: Аварийность самосвалов не оказала влияние на выполнение плановых показателей, так как
выдавалось самосвалов больше, чем планировалось по Бюджету на 11%, при этом выполнение относительно
Бюджета выше на 7% (от возможностей УТТ).
3

4.

Приложение №58
к положению о проведении балансовых комиссий
3.2. Соблюдение плановой производительности самосвалов
План
План
бюджетный оперативный
% отклонения
период
в сравнении с
прошлого
прошлым
года, факт
периодом
ФАКТ
% вып.к
бюдж.плану
551
486
96
434
112
463
432
720
442
336
563
508
744
404
495
481
422
591
594
350
104
98
82
134
104
499
354
602
386
322
96
119
98
154
109
тыс.т.
571
609
419
73
405
103
тыс.т.
647
615
639
99
450
142
тыс.т.
415
399,2
338,6
82
292
116
№ п/п
Показатели
ед.изм.
3
Средневзвешенная
производительность на 1
ед. в работе зп отчетный
период:
тыс.т.
507
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
БелАЗ 75131
БелАЗ 75131 (р)
Caterpillar 785С
Caterpillar 785D
Caterpillar 777D
тыс.т.
тыс.т.
тыс.т.
тыс.т.
тыс.т.
3.6
3.8
Caterpillar 777E
HITACHI ЕН-3500
3.7
HITACHI EH1700
95,85
100,00
90,00
80,00
70,00
60,00
50,00
4
I квартал
I полугодие
9 месяцев
12 месяцев

5.

3.3. Средневзвешенная дальность транспортировки
Приложение №59
к положению о проведении балансовых комиссий
Отклонения к соотв.му периоду прошлого
Соотв-й
года
период
Ед.изм.
прошлого
План
%к
План по
(+/-) к
года
оперативны Факт, км
бюдж.план
(+/-)
%
бюджету, км
бюдж.плану
й, км
у
1 квартал 2026 г.
№ п/п
Марка оборудования
км.
км.
км.
км.
км.
км.
км.
км.
3,51
4,30
2,38
3,86
4,30
2,36
3,49
3,41
2,91
4,31
2,22
4,98
2,57
2,04
4,47
3,67
2,48
3,71
2,20
2,89
3,02
2,47
3,77
3,41
-1,03
-0,59
-0,18
-0,97
-1,28
0,11
0,280
0,00
71
86
92
75
70
105
108
100
2,76
4,60
2,83
5,30
3,47
2,08
5,01
5,30
-0,28
-0,89
-0,63
-2,41
-0,45
0,39
-1,24
-1,89
90
81
78
54
87
119
75
64
Средневзвешенная дальность, км, +/-, %
3,40
3,31
2,90
-0,50
85
3,47
-0,57
84
1
2
3
4
5
6
7
8
БелАЗ 75131
БелАЗ 75131 (р)
Caterpillar 785С
Caterpillar 785D
Caterpillar 777D
Caterpillar 777E
HITACHI ЕН-3500
HITACHI EH1700
5

6.

3.5. Коэффициент использования оборудования (Кио)
№ п/п
4
Показатели
ед. изм янв
Коэффициент использования оборудования (Кио)
К
Приложение №61
к положению о проведении балансовых комиссий
фев мар
факт факт 2025 % отклон. к
г.
2025
2026 год
0,66 0,64 0,63
0,64
0,67
95,7
КИО – отношение времени а/с в работе ко времени нахождения а/с в исправном (доступном) состоянии
Динамика коэффициента использования оборудования (автосамосвалы)
0,70
0,66
0,64
0,65
0,63
0,60
Коэффициент использования
оборудования (Кио)
0,55
0,50
янв
фев
мар
Анализ коэффициента использования оборудования (автосамосвалы)
I квартал
План Факт
%
14035
12516
89,2
час
4712
4386
93,1
4.1.2 Перерыв на отдых и приём пищи час
9323
8129
87,2
№
п/п
4.1
Показатели
ед.
изм.
Время регламентированных
час
остановок, в том числе:
4.1.1 Приём передачи смены
6

7.

3.6. Время основных остановок, по причинам:
№ п/п
Показатель
1 Доливка ТЖ, час
2 Заправка топливом, час
план
факт
244
191
3
Зафиксированный простой, час
54
4
Ожидание автоподъезда, час
33
5
Ожидание заправки топливом, час
106
6
Ожидание объемов работы, час
2
6
Ожидание погрузки, час
7
Ожидание разгрузки, час
6518
16560
2878
8 Перегон автосамосвала, час
9 Подкачка шин, час
10 Прочие, час
82
68
263
130
11 Резерв, час
1893
2854
12 Пропуск транспорта, час
52
13 Ремонт дороги, час
335
14 Тепловой режим, час
0,8
15
Внутрисменный специальный
перерыв для отдыха, час
Итого:
450
8492
24222
Приложение №62
к положению о проведении балансовых комиссий
откл
Причина
244 Аварийная доливка масел, антифриза.
191 Нехватка топливозаправщиков по причине аварийности
Не продолжительные простои по личной нужде и
54
осмотры оборудования
Закрытие по причине несоответствия допустимых
33 параметров дороги при работе технологического
оборудования, Работа а/грейдера, бульдозера
Аварийность топливозаправщиков, отключение подачи
106
электро-энергии, ожидание экипировки
Аварийные остановки экскаваторов и перераспределения
2
под другие экскаваторы, привлечения самосвалов сверх
взятого наряда.
Аварийные остановки экскаваторов и перераспределения
10042 под другие экскаваторы, привлечения самосвалов сверх
взятого наряда.
Выгрузка в зауженную зону по тушению эндогенного
2878 пожара, работа а/грейдеров, в ожидании разгрузкиработа на разгрузочных пунктах КПТ
-14 Аварийность экскаваторов, а/самосвалов
263 Замена уплотнительных колец.
130 Вне классификатора
Аварийные остановки экскаваторов не освоения
961
самосвалов.
Пропуск самосвалов на участках с ограниченой
52
видимостью (подъемы, повороты)
Восстановление дорожного полотна после выпадения
335
атмосферных осадков (дождя ,снега)
Неисправность системы обогрева или
0,8
кондиционирования воздуха в кабине.
450 Регламентированная остановка на прерывание
монотонности работ
7
15729

8.

3.7. Техническое обслуживание и ремонт карьерных автосамосвалов
Показатели
Всего
БелАЗ 75131
БелАЗ 75131 (р.)
САТ 785C
САТ 785D
САТ 777D
САТ 777E
HITACHI ЕН-3500
HITACHI EH1700
ед. изм
Факт
План
План
оперативны текущего
бюджетный
й
года
Приложение №63
к положению о проведении балансовых комиссий
%
% вып.к соотв.период отклонения
прошлого
к прошлому
бюджету
года факт
году
Списочное количество:
шт.
54,0
56,0
56,0
104
58,3
96
Количество самосвалов в
работе:
шт.
42,4
44,73
47,2
111
46,6
101
Списочное количество:
шт.
18,0
19,0
19,0
106
22,0
86
Количество самосвалов в работе:
шт.
13,03
16,1
105
шт.
11,0
17,0
11,0
130
Списочное количество:
14,4
11,0
100
12,0
92
Количество самосвалов в работе:
шт.
7,6
8,6
9,4
124
9,2
102
Списочное количество:
шт.
5,0
5,0
5,0
100
5,0
100
Количество самосвалов в работе:
шт.
4,40
4,5
4,8
110
4,7
103
Списочное количество:
шт.
4,0
4,0
4,0
100
4,0
100
Количество самосвалов в работе:
шт.
3,0
3,7
3,8
124
3,8
99
Списочное количество:
шт.
1,0
2,0
2,0
200
2,0
100
Количество самосвалов в работе:
шт.
0,7
1,6
1,4
193
1,4
99
Списочное количество:
шт.
5,0
5,0
5,0
100
5,0
100
Количество самосвалов в работе:
шт.
4,5
3,9
3,7
83
4,9
75
Списочное количество:
шт.
5,0
5,0
5,0
100
3,3
152
Количество самосвалов в работе:
шт.
4,7
4,4
4,2
90
1,9
221
Списочное количество:
шт.
5,0
5,0
5,0
100
5,0
100
Количество самосвалов в работе:
шт.
4,5
3,6
3,0
67
4,6
65
Соблюдение планового количества исправных автосамосвалов, %
193,1
200,0
150,0
130,2
123,9
109,5
123,7
100,0
82,5
90,3
САТ 777E
HITACHI ЕН3500
66,7
50,0
БелАЗ
75131
БелАЗ
75131 (р.)
САТ 785C
САТ 785D
САТ 777D
HITACHI
EH1700
8

9.

Приложение №64
к положению о проведении балансовых комиссий
3.8. КТГ по парку автосамосвалов,
№ п/п
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
Показатели
КТГ по парку
автосамосвалов, в том
числе:
БелАЗ 75131
БелАЗ 75131 (р)
САТ785C
САТ785D
САТ777D
САТ777E
HITACHI ЕН-3500
Hitachi EH1700-3
Факт 1
% вып. к
полугодие
бюджету
2026
План
бюджетный
План
оперативный
0,78
0,80
0,84
0,72
0,69
0,88
0,76
0,72
0,89
0,93
0,90
0,76
0,79
0,91
0,92
0,78
0,78
0,89
0,71
0,89
0,86
0,96
0,94
0,70
0,73
0,84
0,60
соотв.период
прошлого года
факт
% отклон.
108
0,80
105
123
124
110
124
97
82
90
67
0,73
0,77
0,94
0,96
0,72
0,97
0,57
0,92
122
111
103
98
97
76
147
65
Динамика коэффициента технической готовности автосамосвалов
0,87
0,84
0,82
0,77
0,72
0,67
I квартал
I полугодие
9 месяцев
12 месяцев
9

10.

Приложение №12
4. Результативность процессов УТТ к положению о проведении балансовых комиссий
№ п/п
Наименование процесса
Владелец процесса
1
2
3
Директор УТТ
1
Транспортировка
горной массы
карьерными
автосамосвалами
Показатели результативности, ед. изм.
4
Выполнение планового объёма перевозок
горной массы карьерными автосамосвалами с
учётом причин, (%)
Выполнение плановой производительности
автосамосвалами, (%)
Управление процессами
УТТ
Директор УТТ
3
Эксплуатация
тракторнобульдозерного и
вспомогательного
оборудования (ТБО и
ВО)
Зам директора по
Выполнение заявок на ТБО и ВО, (%)
эксплуатации
5
Соблюдение плановой себестоимости
перевезённой тонны горной массы, (%)
(б) неудовлетворительно: менее 98%
(а) удовлетворительно: 95% и более
(б) неудовлетворительно: менее 95%
Развитие
Производственной
системы BPS в
структурном
подразделении
7
107
УД.
96
УД.
0
УД.
109
НЕУД
97
УД.
111
УД.
100
УД.
101
УД.
100
УД.
38
НЕУД.
33
НЕУД.
85
НЕУД.
(а) удовлетворительно: 100% и менее
(б) неудовлетворительно: более 100%
(б) неудовлетворительно: менее 95%
(а) удовлетворительно: 80% и более
Выполнение плана исправного количества
ТО и Ремонт карьерных
(б) неудовлетворительно: менее 80%
автосамосвалов, (%)
Главный механик
автосамосвалов
(а) удовлетворительно: 95% и более
Соблюдение графика ТО автосамосвалов, (%)
ТОиР тракторно бульдозерного и
вспомогательного
оборудования
Уровень
результативности
(а) удовлетворительно: 95% и более
Главный механик
Выполнение плана исправного количества
ТБО и ВО, (%)
Соблюдение графика ТО ТБО и ВО, (%)
Директор УТТ
6
5
Факт
отчётного
периода
6
(а) удовлетворительно: 98% и более
Зам директора по
эксплуатации Невыполнение плана транспортировки ГМ по (а) удовлетворительно: 5% и менее
причине плановых остановок самосвалов (%) (б) неудовлетворительно: более 5%
2
4
Критерии результативности
(б) неудовлетворительно: менее 95%
(а) удовлетворительно: 80% и более
(б) неудовлетворительно: менее 80%
(а) удовлетворительно: 95% и более
(б) неудовлетворительно: менее 95%
Достижение экономической эффективности от (а) удовлетворительно: 100% и более
проектов НУ структурного подразделения, (%) (б) неудовлетворительно: более 100%
Выполнение плана по вовлеченности
Зам директора по
персонала структурного подразделения в НУ,
производству
(%)
Выполнение планового уровня соответствия
Главный инженер объектов структурного подразделения
требованиям системы 5S, (%)
(а) удовлетворительно: 100% и более
(б) неудовлетворительно: менее 100%
(а) удовлетворительно: 100% и более
(б) неудовлетворительно: менее 100%
10

11.

7
8
9
Обеспечение ТРУ
процессов
структурного
подразделения
Управление
энергоэффективность
ю структурного
подразделения
Управление
экологической
безопасностью
структурного
подразделения
Соблюдение норматива текущих запасов свыше 6
Директор УТТ
месяцев, (%)
Главный
инженер
Главный
инженер
(а) удовлетворительно: 100% и
менее
(б) неудовлетворительно: более
100%
(а) удовлетворительно: 95% и
менее
(б) неудовлетворительно: более
95%
(а) удовлетворительно: 100%
198
НЕУД
100,4
НЕУД.
Количество выявленных превышений ЗВ в динамике
(б) неудовлетворительно: более
к аналогичному периоду, (%)
100%
0
УД.
Коэффициент движения отходов
>1 удовлетворительно
0,42
НЕУД.
Коэффициент рационального обращения отходов
>1 удовлетворительно
0
НЕУД.
100
УД.
93
УД.
92
УД.
100
УД.
92
УД.
Достижение целевого уровня энергоёмкости
структурного подразделения, (%)
(а) удовлетворительно: 100%
% выполнения корректирующих действий
10
Управление системой
охраны труда,
промышленной и
пожарной
безопасности
Главный
инженер
(б) неудовлетворительно: более
100%
(а) удовлетворительно: 95% и
Значение коэффициента частоты травматизма (КЧ)
менее
по структурному подразделению в динамике к
(б) неудовлетворительно: более
аналогичному периоду прошлого года, (%)
95%
(а) удовлетворительно: 100% и
Уровень работников, занятых во вредных условиях менее
труда по структурному подразделению в динамике к
(б) неудовлетворительно: более
предыдущему отчётному периоду, (%)
100%
(а) удовлетворительно: 100%
Выполнение плана мероприятий по улучшению
условий труда по структурному подразделению, (%) (б) неудовлетворительно: менее
100%
(а) удовлетворительно: 95% и
Общий уровень опасности производственных
менее
объектов структурного подразделения в динамике к
(б) неудовлетворительно: более
аналогичному периоду прошлого года, (%)
95%
11

12.

Приложение № 13
к положению о проведении балансовых комиссий
12

13.

Приложение № 14
к положению о проведении балансовых комиссий
13

14.

15.

Приложение № 15
к положению о проведении балансовых комиссий
15

16.

Приложение № 16
к положению о проведении балансовых комиссий
16

17.

Приложение № 17
к положению о проведении балансовых комиссий
17

18.

Приложение №18
к положению о проведении балансовых комиссий
Затраты на производство Управления технологического транспорта за 1 квартал 2026 года.
№ п/п
1
Наименование показателей
Затраты на производство, всего
Ед. изм
Факт
Бюджет 1 кв.
аналогичного
2026г
периода 2025г
план
факт
(+,-)
%
(+,-)
%
(+,-)
%
157,146
98.3
- 2,167,778
80.7
440,364
105.1
90,973
101.6
- 1,994,713
74.1
810,125
116.5
524,994
78.8
155,232
112.4
тыс.тенге
8,635,549
11,243,691
9,233,059
9,075,913
тыс.тенге
4,902,400
7,707,239
5,621,552
5,712,526
тыс.тенге
2,479,667
2,023,346
2,179,071
1,954,673
-
224,398
89.7
-
68,673
96.6
тыс.тенге
1,253,483
1,513,106
1,432,436
1,408,714
-
23,722
98.3
-
104,391
93.1
-
Факт отчетного периода
2026г. к аналогичному
периоду 2025 г.
Факт отчетного периода к
годовому бюджету
1 квартал 2026 г
В т.ч.:
1.1.
1.2.
1.3.
Затраты на собственную
автотехнологию
Затраты на услуги подрядных
организаций по выемке и ТГМ
Затраты ТБУ
-
18

19.

Приложение №18
к положению о проведении балансовых комиссий
Затраты на собственную автотехнологию
№ п/п
Наименование показателей
Ед. изм
Факт
Бюджет 1 кв.
аналогичного
2026г
периода 2025
план
факт
Факт отчетного периода
2026г. к аналогичному
периоду 2025 г.
Факт отчетного периода к
годовому бюджету
1 квартал 2026 г
(+,-)
%
(+,-)
%
(+,-)
%
90,973
101.6
- 1,994,713
74.1
810,125
116.5
672
99.9
-
244,145
74.3
170,010
131.8
-
435,782
82.0
171,809
109.5
1.1.
Всего
тыс.тенге
4,902,400
7,707,239
5,621,552
5,712,526
1.1.1.
Материалы
тыс.тенге
534,353
948,508
705,036
704,363
1.1.2.
Топливо
тыс.тенге
1,808,002
2,415,593
1,933,870
1,979,810
45,940
102.4
1.1.3.
Энергия
тыс.тенге
5,489
10,713
10,770
12,650
1,880
117.5
1,937
118.1
7,161
230.4
1.1.4.
Оплата труда с отчислениями
тыс.тенге
1,037,726
1,267,492
1,273,007
1,317,644
44,637
103.5
50,152
104.0
279,918
127.0
1.1.5.
Амортизация
тыс.тенге
582,656
665,696
665,696
665,696
-
100.0
-
100.0
83,040
114.3
1.1.6.
Услуги сторонних организаций, в т.ч:
О бслуживание
тыс.тенге
тыс.тенге
934,175
2,399,237
1,033,174
1,032,362
812
100
- 1,366,875
43
98,187
110.5
1.1.6.1.
470,132
779,325
642,336
642,336
-
100
-
136,989
82
172,204
136.6
1.1.6.2.
Ремонты
тыс.тенге
398,834
1,595,198
302,017
302,017
-
100
- 1,293,181
19
-
96,817
75.7
тыс.тенге
188,418
937,049
6,385
6,385
-
100
-
1
-
182,033
3.4
85,216
140.5
244,597
>чем в 2 раза
1.1.6.2.1. Капитальные
1.1.6.2.2. Текущие
-
-
930,664
тыс.тенге
210,416
658,150
295,633
295,633
-
100
ТОО Борусан Макина Казахстан
тыс.тенге
152,707
-
397,304
397,304
-
100.0
ТОО Park Line Building
тыс.тенге
-
-
6,385
6,385
-
100.0
6,385
ТОО Eurasian Machinery
тыс.тенге
79,522
-
55,954
55,954
-
100.0
55,954
-
-
6,998
6,998
-
100.0
6,998
26,286
-
16,352
16,352
-
100.0
16,352
-
9,935
62.2
241,894
-
100.0
241,894
-
84,207
74.2
-
362,517
45
в т. ч. 1.1.6.1-2
ТОО Сервис Промышленных Машин Казахстана
тыс.тенге
1.1.6.3.
1.1.6.4.
ТОО SAFEMENT
тыс.тенге
ТОО Автотехдизель
тыс.тенге
ТОО Техшинсервис
ТОО АстанаБелазСервис
услуги РГТО
услуги привл.автотранспорта
241,894
397,304
6,385
-
23,569
70.4
6,998
326,101
-
тыс.тенге
1,500
-
-
-
-
-
-
1,500
0.0
тыс.тенге
282,850
-
219,468
219,468
-
100.0
219,468
-
63,382
77.6
тыс.тенге
31,229
-
65,395
65,395
-
100
65,395
34,166
>чем в 2 раза
тыс.тенге
33,980
24,714
23,425
22,614
812
97
11,366
66.6
-
-
2,100
92
-
19

20.

Приложение №18
к положению о проведении балансовых комиссий
Затраты ТБO
№ п/п
Наименование показателей
Ед. изм
Факт
Бюджет 1 кв.
аналогичного
2026г
периода 2025г
Факт отчетного периода
2026г. к аналогичному
периоду 2025 г.
Факт отчетного периода к
годовому бюджету
1 квартал 2026 г
план
факт
(+,-)
%
(+,-)
%
(+,-)
%
1.3.
Всего
тыс.тенге
1,253,483
1,513,106
1,432,436
1,408,714
-
23,722
98.3
-
104,391
93.1
155,232
112.4
1.3.1.
Материалы
тыс.тенге
75,828
87,320
18,369
16,537
-
1,833
90.0
-
70,784
18.9
-
59,291
21.8
1.3.2.
Топливо
тыс.тенге
305,953
342,092
309,628
280,490
-
29,138
90.6
-
61,602
82.0
-
25,462
91.7
1.3.3.
Энергия
тыс.тенге
3,264
10,458
10,487
7,262
-
3,224
69.3
-
3,196
69.4
3,999
222.5
1.3.4.
Оплата труда с отчислениями
тыс.тенге
467,277
506,246
500,331
510,805
10,474
102.1
4,559
100.9
43,528
109.3
1.3.5.
Амортизация
тыс.тенге
265,593
308,333
308,333
308,333
-
100.0
-
100.0
42,739
116.1
1.3.6.
Услуги сторонних организаций, в т.ч:
тыс.тенге
135,568
258,657
285,288
285,288
-
100.0
26,631
110.3
149,719
>чем в 2 раза
1.3.6.1.
О бслуживание
тыс.тенге
66,140
198,335
177,085
177,085
-
100.0
21,250
89.3
110,945
>чем в 2 раза
1.3.6.2.
Ремонты
тыс.тенге
66,122
60,322
108,203
108,203
-
100.0
47,881
179.4
42,081
163.6
1.3.6.2.1. Капитальные
1.3.6.2.2. Текущие
тыс.тенге
-
-
-
-
тыс.тенге
66,122
60,322
108,203
108,203
-
100.0
47,881
ТОО Борусан Макина Казахстан
тыс.тенге
130,621
-
263,296
263,296
-
100.0
ТОО СПМК
ТОО Автотехдизель
тыс.тенге
18,859
18,859
-
100.0
ТОО Eurasian Machinery
тыс.тенге
3,133
3,133
-
100.0
3,133
услуги привл.автотранспорта
тыс.тенге
-
-
-
179.4
42,081
163.6
263,296
132,676
>чем в 2 раза
18,859
18,859
в т. ч. 1.2.6.1-2
1.3.6.4.
тыс.тенге
1,642
3,306
-
-
-
-
1,642
0.0
-
3,306
0.0
20

21.

Приложение №18
к положению о проведении балансовых комиссий
Себестоимость транспортировки ГМ
№ п/п
2
2.1.
2.2.
Наименование показателей
Ед. изм
Факт
аналогичного
периода 2025г
Факт отчетного периода к
годовому бюджету
1 квартал 2026г
Бюджет
1кв.2026г
Факт отчетного периода
2026г. к аналогичному
периоду 2025 г.
план
факт
(+,-)
%
(+,-)
%
(+,-)
%
Себестоимость транспортировки
горной массы по УТТ , общая
тенге/тонну
309.3
361.0
292.2
309.6
17.5
106.0
-51.3
85.8
0.3
100.1
Собственным технологическим
(самосвалы)
автотранспортом
Привлеченным технологическим
тенге/тонну
240.9
314.4
227.9
248.4
20.5
109.0
-65.9
79.0
7.6
103.1
тенге/тонну
327.8
305.2
314.0
309.4
-4.6
98.5
4.2
101.4
-18.4
94.4
автотранспортом (самосвалы,
спец.техника)
Расход дизельного топлива
№ п/п
3
3.1.
3.2.
3.3.
Наименование показателей
Расход д/т, всего
в т.ч.
Собственным технологическим
автотранспортом на ТГМ
Привлеченный технологический
автотранспорт на выемку и ТГМ
ТБО
Ед. изм
Факт
Бюджет 1 кв.
аналогичного
2026г
периода 2025г
Факт отчетного периода к
годовому бюджету
1 квартал 2026 г
Факт отчетного периода
2026 г. к аналогичному
периоду 2025 г.
план
факт
(+,-)
%
(+,-)
%
(+,-)
%
тонн
8278
8142
7992
7860
-131
98.4
-281
96.5
-418
95.0
тонн
5419
5470
5258
5376
118
102.2
-94
98.3
-43
99.2
тонн
1933
1896
1879
1708
-171
90.9
-188
90.1
-225
88.4
тонн
927
776
854
776
-78
90.8
1
100.1
-151
83.8
21

Балансовая УТТ за 1 квартал 2026 года (23.04.2026 ук)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.