Алматинский областной филиал ТОО «КАЖ Сервис» 2024

1.

Министерство транспорта
Республики Казахстан
Алматинский областной филиал ТОО «КАЖ Сервис»
АЛМАТЫ 2024

2.

АЛМАТИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ФИЛИАЛ ТОО «КАЖ Сервис»
Условные обозначения:
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
- промбазы ДЭУ
гр. Жамбылской обл.
км 281
- промбазы ДЭП существующие
- промбазы ДЭП планируемые
км 198
ДЭУ-20 (с.Жибек Жолы)
Работники - 40 человек
Протя-ть сети - 125,5 км
КДМ - 9 ед.
Автогрейдер - 1 ед.
Погрузчик - 1 ед.
Трактор - 2 ед.
Бульдозер - 1 ед.
Итого: 14 ед.
Условные обозначения:
- участки реконструкции планируемые к сдаче в 2024 году (215 км)
ДЭУ-15 (с.Заречное)
Работники - 49 человек
Протя-ть сети - 112,8 км
КДМ - 9 ед.
Автогрейдер - 1 ед.
Погрузчик - 1 ед.
Трактор - 3 ед.
Итого: 14 ед.
с.Каншенгель
Техническая категория:
IА - 56 км,
IБ - 364 км,
II - 437,95 км,
III - 547 км,
IV - 95 км,
Без кат. - 27 км;
Тип покрытия:
Асфальтобетонное
651,95 км,
Цементобетонное - 335 км,
Черно-гравийное - 513 км,
Грунтовое - 27 км;
Обслуживаемая сеть: 1526,95 км, в т.ч. 327 км платные участки;
Подразделения задействованные на содержании 7 ДЭУ (№14, 15, 16, 17, 20, 21, 91) и 1 ЛПУ (№5);
Количество работников - 368 человек
- участки реконструкции планируемые к сдаче в 2025 году (67 км)
гр. обл. Жетісу
км 124
с.Курти
км 72
км 115
ДЭУ-16 (с.Шелек)
Работники - 50 человек
Протя-ть сети - 228,2 км
КДМ - 11 ед.
Автогрейдер - 1 ед.
Погрузчик - 2 ед.
Трактор - 3 ед.
Итого: 17 ед.
гр. обл. Жетісу
км 254
г. Қонаев
с. Заречный
км 54
с.Шелек
км 133
с.Шонжы
км 230
км 45
гр. Жамбылской обл.
км 143
г.Талғар
км 28
г.Қаскелең
с.Кеген
км 27
ЛПУ-5 (г.Қаскелең)
Работники - 34 человек
Автоподъемник - 2 ед.
Газель - 1 ед.
Трактор - 1 ед.
Итого: 4 ед.
Служба главного
энергетика (г.Қаскелең)
Работники - 9 человек
Автоподъемник - 1 ед.
Газель - 1 ед.
Итого: 2 ед.
км 70
ДЭУ-21 (г.Талғар)
Работники - 32 человек
Протя-ть сети - 197,45 км
КДМ - 8 ед.
Автогрейдер - 2 ед.
Погрузчик - 1 ед.
Трактор - 4 ед.
Итого: 15 ед.
с.Калжат
гр.КНР
ДЭУ-91 (с.Кеген)
Работники - 44 человек
Протя-ть сети - 293 км
КДМ - 6 ед.
Автогрейдер - 2 ед.
Погрузчик - 1 ед.
Бульдозер - 2 ед.
Трактор - 4 ед.
Итого: 15 ед.
с.Жибек Жолы
ДЭУ-14 (п.Самсы)
Работники - 51 человек
Протя-ть сети - 264 км
КДМ - 8 ед.
Автогрейдер - 1 ед.
Погрузчик - 2 ед.
Трактор - 2 ед.
Итого: 13 ед.
ДЭУ-17 (с.Шонжы)
Работники - 40 человек
Протя-ть сети – 306 км
КДМ - 7 ед.
Автогрейдер - 2 ед.
Погрузчик - 1 ед.
Трактор - 4 ед.
Итого: 14 ед.
км 153
с.Саты
км 89
гр. КР
км 99
с.Нарынқол
км 89

3.

ИТОГИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 1 КВАРТАЛ 2024 г.
План финансирования по ГЗ Алматинская область: 2 686 672 060 тенге
(недостающее финансирование в рамках норматива составляет 544 219 054 тенге).
План финансирования по платным участкам автодорог: 1 348 151 361,55 тенге (согласно норматива)
За период январь-март 2024 года АОФ ТОО «КАЖ Сервис» в соответствии с бухгалтерским учетом:
Доходы составили - 1 324 555 тыс. тенге;
Расходы – 1 033 124 тыс. тенге;
Прибыль составила - 291 431 тыс. тенге.
тыс. тенге
№
Наименование
п/п
1 Доходы
2 Расходы
в том числе :
2.1 Расходы по основной деятельности
Себестоимость
Административно-хозяйственные
расходы
2.2 Расходы по неосновной деятельности
3 Совокупный Доход
по 1 кварталу 2024г.
1 324 555
1 033 124
1 033 124
1 009 569
23 555
0
291 431
По статье «Материалы» превышение составило 50 318 тыс. тенге
Причина перерасхода:
- расходы по автодорогам госзаказа в январе месяце;
- расходы платных дорог области Жетысу в январе месяце (62 535 тыс. тенге).
Среднесписочная численность всего
за 1кв. 2024г
Фонд оплаты труда
Среднемесячная зарплата одного работника
Объём работ выполненный
собственными силами
Условная выработка в ср. в м-ц
434 чел.
453 389 тыс. тг.
348 225 тенге
1 324 038 тыс. тг.
2 843
По статье «Заработная плата» превышение составило 111 445 тыс. тенге
Причина перерасхода:
- выплата зарплаты области Жетысу;
- неоплата выполненных работ по а/д «Алматы-Оскемен» км 67-124 Заказчиком (не подписан
Договор);
- в связи с переработкой во время снегопадов, праздничные и выходные дни;
- доплата за совмещение должностей;
- индивидуальная надбавка в связи с выполнением дополнительного объема работ;
- выход работников в отпуск с выплатой пособия на оздоровление в размере двойного оклада;
- оплата премии на праздники в марте месяце.

4.

ИТОГИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 1 КВАРТАЛ 2024 г.
Сводный анализ сметной стоимости работ за январь-март 2024г .
Алматинского областного филиала ТОО "КАЖ Сервис"
№ п/п
Заработная
Вид работ Ед. изм.
плата, всего
Эксплуатация машин и
механизмов
всего:
Сметная стоимость
т.т.
%
112 148
13,78%
124 754
15,33%
Фактическая стоимость
т.т.
%
193 111
29,33%
84 453
12,84%
Сметная стоимость
т.т.
%
56 597
11,10%
80 906
15,86%
Фактическая стоимость
т.т.
%
87 079
23,24%
13 847
3,70%
Возмещение расходов
по области Жетысу,
ГОС
т.т.
22 141
11 138
Возмещение расходов
по области Жетысу,
платка
т.т.
в т.ч. услуги
техники
Транспорт материалов
ГСМ
Доп.
содержание
затраты
промбаз
в т.ч. услуги (накладные
15%
)
транспорта
Материалы
всего:
Доп.
затраты
Сметная
ИТОГО ПО
Субподряд прибыль в
АКТУ:
размере 5%
ИТОГО
без НДС
12 %
НДС
ВСЕГО
38 759
4,76%
813 948
100%
97 674
911 622
0,00%
657 772
100%
78 933
736 705
24 290
4,76%
510 090
100%
61 211
571 301
0,00%
374 615
100%
44 954
419 569
79 606
9 553
89 159
35 727
4 287
40 015
В следующей таблице по сводному анализу сметной
1. ГОСЗАКАЗ, всего:
стомости:
-
129 846
15,95%
147 451
18,12%
0,00%
-
136 998
16,83%
95 594
11,74%
3 774
0,46%
750 565
24 624
3,03%
Сметная
стоимость
выполненных
работ- составила
173 290
23 228
75 279
636 350
21 422
26,34%
0,00%
3,53%
11,44%
0,00%
3,26%
– 1 324 038 тенге;
Фактическая стоимость
составила – 917 053,564
2. Платные участки, всего:
63 713
135 785
79 709
62 048
1 789
480 547
5 253
тенге.
12,49%
26,62%
0,00%
15,63%
12,16%
0,35%
1,03%
В разрезе по статьям затрат имеется перерасход:
52 003
159 806
26 788
29 838
369 361
5 254
а/ по статье
«заработная
плата»
превышение
составило
89
13,88%
42,66%
0,00%
7,15%
7,96%
0,00%
1,40%
305 тыс.тенге, причина перерасхода – выход работников в
32 872
689
76 840
2 766
отпускных с выплатой
пособия на10оздоровления
в размере
двойного оклада и оплата премии на праздники в марте
29 664
3 489
33 153
2 574
месяце.
-
86 989
13,22%
3. ВСЕГО по гос. и платным дорогам:
Сметная стоимость
т.т.
%
168 744
12,74%
205 660
15,53%
-
193 558
14,62%
283 236
21,39%
0,00%
-
216 706
16,37%
157 641
11,91%
5 563
0,42%
1 231 111
29 877
2,26%
63 049
4,76%
1 324 038
100%
158 884
1 482 923
Фактическая стоимость
т.т.
%
280 190
27,12%
98 575
9,54%
10 284
138 992
13,45%
333 554
32,29%
0,00%
-
50 020
4,84%
105 117
11,46%
0,00%
1 006 448
26 676
2,58%
0,00%
1 033 124
100%
123 974
1 157 099
- 111 445
107 085
54 567
-50 318
166 687
52 525
5 563
224 664
3 201
63 049
290 914
34 910
325 824
ИТОГО:
-
-
-

5.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН НА 2024 ГОД (от 01.04.2024г. откорректированный)
Производственный план
по содержанию автомобильных дорог республиканского значения
по Алматинскому областному филиалу ТОО "КАЖсервис" на 2024 год (Алматинская область)
на 01.04.2024г.
№ п/п
Вид работ
Ед.из
Ст-ть. ед. тенге
Всего
1
I.
А)
а)
2
3
т.т.
т.т.
т.т.
км.пр.
т.т.
км.пр.
т.т.
км.пр.
т.т.
км.пр.
т.т.
4
1
1
1,05
7 943,566
5
2 412 476
1 408 697
854 322
0
0
7 834
29 758
67 333
125 414
16 389
28 441
10000м2
30 812,905
т.т.
100м2
39 479,368
Услуги и работы:
Работы
Зимний период
1
Очистка дорог от снега шнекоротором
2
Очистка дорог от снега автогрейдером
3
Очистка дорог от снега другими механизмами
4
Очистка обочин от снега
5
Россыпь ПГМ
6
Очистка от снега проезжей части и обочины с отбрасыванием снега на
расстояние до 3 м при состоянии снега (плотный)
7
Уборка автопавильонов и территории, прилегающей к ним в зимнее время
8
Разбрасывание снежных валов у тумб и мостов с откидкой снега
9
Патрулирование дорог
б)
3 798,624
1 862,590
1 735,354
т.т.
100м2
т.т.
10м3
т.т.
км
т.т.
37 081,831
км.пр
т.т.
км.пр
тыс.т
1000м2
т.т.
100м2
т.т.
1000м2
т.т.
1000м2
5 148,52
14 545,034
763,310
Весенне-летне-осенний период
1
Скашивание травы трактором МТЗ-82
2
Профилировка обочин
3
Планировка откосов и резервов
4
Планировка грунта под к/о брусьями вручную
5
Очистка проезжей части мех щеткой
6
Уборка автопавильонов, тротуаров, туалетов, ПО и территории,
прилегающей к ней от пыли, грязи и сухого мусора вручную
7
Уборка различных предметов и мусора с полосы отвода на а/м
"Дорремслужба"
8
Опашка лесных полос
9
Санитарная вырубка лесопосадок (валка деревьев)
10
Вырезка сухих сучьев и мелкой суши на лиственных деревьях с закраской
срезов
11
Стрижка живой изгороди
12
Формирование крон деревьев, при высоте 3-5м
6 243,88
14 915,94
20 782,37
6 072,96
14 627,59
т.т.
1000м2
т.т.
га
т.т.
дер
т.т.
дер
т.т.
100м2
т.т.
дер
т.т.
100м2
4 789,42
26 721,03
3 621,75
13 912,71
29 584,29
21 793,70
4 341,98
в том числе по месяцам
январь
6
356 864
350 471
321 810
февраль
7
300 757
294 654
290 969
апрель
9
170 463
60 074
0
0
0
0
0
0
0
0
0
май
10
221 753
62 439
0
0
0
0
0
0
0
0
0
июнь
11
218 854
70 524
0
0
0
0
0
0
0
0
0
июль
12
258 100
57 346
0
0
0
0
0
0
0
0
0
август
13
210 610
58 781
0
0
0
0
0
0
0
0
0
сентябрь
14
160 517
72 575
0
0
0
0
0
0
0
0
0
октябрь
15
157 378
73 409
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ноябрь
16
47 227
30 813
30 813
0
0
декабрь
17
66 476
59 572
59 572
0
3 787
14 385
19 020
35 426
4 810
8 347
март
8
243 479
218 042
151 158
0
0
2 266
8 608
17 893
33 327
3 945
6 846
0
1 781
6 765
30 420
56 660
7 634
13 248
0
0
0
0
15 881
0
0
5 082
5 807
2 058
0
0
0
0
0
0
0
1 000
1 933
581 977
540
209 400
320
210 985
73
71 207
147
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30 813
59 572
21 327
12 633
2 894
5 800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
831
30 808
382
5 556
40 667
31 042
554 376
1 125
5 792
450
2 810
225
3 356
804
16 709
3 122
18 961
3 571
284
10 531
112
1 629
14 336
10 943
28 661
0
0
0
0
0
0
541
11 243
463
2 812
70
165
6 107
270
3 927
11 656
8 897
3 685
0
0
0
0
0
0
0
0
268
1 629
1
382
14 169
0
0
14 675
11 202
66 884
0
0
0
0
0
0
0
0
1 341
8 144
0
0
0
0
0
0
60 074
0
0
150
937
75
1 119
38
779
150
911
500
0
0
0
0
0
0
62 439
225
1 158
150
937
75
1 119
38
779
150
911
500
0
0
0
0
0
0
70 524
225
1 158
0
0
0
0
38
779
150
911
500
0
0
0
0
0
0
57 346
225
1 158
0
0
0
0
38
779
150
911
500
0
0
0
0
0
0
58 781
225
1 158
0
0
0
0
38
779
150
911
500
0
0
0
0
0
0
72 575
225
1 158
0
0
0
0
38
779
150
911
500
0
0
0
0
0
0
73 409
0
0
150
937
75
1 119
38
790
150
911
500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
52 241
1 024
20
0
7 314
7 314
7 314
7 314
7 314
7 314
7 314
0
0
14 492
69 407
4
100
45
163
1 599
42 118
750
22 188
600
13 076
28 000
1 183
5 666
0
0
0
0
569
7 916
0
0
0
0
0
425
2 036
0
0
0
0
2 384
11 417
0
0
0
0
1 030
34 202
0
0
0
0
0
1 500
7 184
4
100
8
27
0
0
0
0
150
3 269
4 000
1 500
7 184
0
0
8
27
0
0
0
0
150
3 269
4 000
1 500
7 184
0
0
8
27
0
0
375
11 094
0
0
4 000
1 500
7 184
0
0
8
27
0
0
0
0
0
0
4 000
1 500
7 184
0
0
8
27
0
0
0
0
0
0
4 000
1 500
7 184
0
0
8
27
0
0
375
11 094
150
3 269
4 000
1 500
7 184
0
0
0
0
0
0
0
0
150
3 269
4 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

6.

14
Покраска элементов обстановки пути
15
Очистка урн от мусора вручную
16
Обеспечение предотвращения проезда через пропускной пункт а/т средств
на территорию "Иле-Алатауского парка"
17
Обеспечение сохранности весовых арок (САИС)
18
Содержание диспетчерской службы-операторов связи на а/д
республиканского значения
19
20
21
22
Работа техники
Откачка биотуалетов "KazWay" ассенизаторской машиной
Доставка рабочих к месту работы и обратно на ДРС
Очистка водоотводных канав от грязи и мусора вручную
24
Очистка водопропускных труб от поросли и наносного ила с выноской грунта
вручную
25
Очистка проезжей части от наносного грунта у бордюрных камней вручную
Уборка холодных туалетов вручную
Патрулирование дорог
Б)
506
месяц
т.т.
месяц
т.т.
месяц
т.т.
маш/час
659 631
1 028 233
20 670,57
т.т.
1 п.м.
канавы
т.т.
1 пм
т.т.
1м3
т.т.
10 м
очистки
т.т.
м2
т.т.
км
т.т.
2 044,02
41 877,36
3 066,03
4 496,84
763,31
Ямочный ремонт а/б. смесью
2
Заливка трещин в асфальтобетонных покрытиях вручную с использованием
леек
3
Укрепления обочины добавления нового материала пгс (промоины)
4
Установка катафотов
5
Установка светодиодных катафотов
6
Нарезка и наклейка светоотражающей пленки на поверхности катафота и
знака
7
Устройство и ремонт ограждений
8
Установка и замена перильных ограждений на мостах
9
Установка дорожных знаков (без панно)
10
Установка светодиодных дорожных знаков
11
Установка стробоскоп
12
Установка и замена информационных панно
13
Установка пластмассовых сигнальных столбиков
м2
т.т.
100 п.м.
т.т.
100м2
т.т.
100шт
т.т.
100шт
т.т.
м2
т.т.
п.м.
т.т.
п.м.
т.т.
шт
т.т.
шт
т.т.
шт
т.т.
м2
т.т.
шт
т.т.
12 795,46
204 629,08
7 849,42
303 615,28
1 413 648,63
12 222,88
42 198,12
18 137,35
35 571,71
344 736,67
269 061,07
99 654,47
0,00
3 616,16
0
0
0
1 912
0
0
0
283
1 000
4 085
36
1 000
4 085
168
1 000
4 085
168
1 000
4 085
380
1 000
4 085
356
1 000
4 085
306
1 000
4 085
331
0
0
0
0
143
18
85
85
192
180
155
168
0
0
1
1
1
1
1
1
601
1
660
1
1 028
601
1
660
1
1 028
601
1
660
1
1 028
601
1
660
1
1 028
601
1
660
1
1 028
601
1
660
1
1 028
0
1
660
1
1 028
601
1
660
1
1 028
0
0
0
0
0
0
56
69
114
241
135
205
116
976
1 158
1 426
2 356
4 982
2 791
4 237
2 398
20 172
0
0
0
0
114
16
0
0
1 868
19 039
456,14
0
0
0
4 209
8
5 277
8
8 226
2 207
10 195,00
Объемные работы
1
0
0
7
39 519
19 360,20
т.т.
маш/час
7 000
28 597
2 028
1 026
601 302
т.т.
Очистка водоприемных лотков вручную
27
4 085,31
т.т.
маш/час
23
26
м2
т.т.
урна
0
0
6 720
3 065
8 687
17 756
175
7 329
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6 393
0
0
0
0
0
0
0
0
6 103
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 244
9 946
3 040
13 670
34 076
26 011
1 003 779
60 000
767 728
16
3 172
626
12 008
3
911
9
12 723
448
5 476
300
12 659
200
3 627
450
16 007
30
10 342
15
3 969
50
4 983
800
2 893
0
1
98
0
0
1 897
0
233
233
310
233
233
233
233
233
233
2 380
2 380
2 380
2 380
2 380
2 380
2 380
2 380
0
0
960
960
960
960
960
960
960
438
1 241
2 537
25
1 047
438
1 241
2 537
25
1 047
438
1 241
2 537
25
1 047
438
1 241
2 537
25
1 047
438
1 241
2 537
25
1 047
438
1 241
2 537
25
1 047
438
1 241
2 537
25
1 047
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16 414
0
0
0
0
0
6 904
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
463
463
463
463
463
463
463
1 421
380
1 709
0
0
25 437
0
0
16
3 172
26
7 298
3
911
1 421
380
1 709
4 868
3 716
110 389
6 400
81 891
1 421
380
1 709
4 868
3 716
159 314
10 000
127 955
0
0
75
589
0
0
1
1 414
56
684
75
3 165
50
907
50
1 779
0
0
2
538
10
997
100
362
1 421
380
1 709
4 868
3 716
148 330
10 000
127 955
0
0
75
589
0
0
1
1 414
56
684
75
3 165
0
0
50
1 779
0
0
2
538
10
997
100
362
1 421
380
1 709
4 868
3 716
200 754
13 600
174 018
0
0
75
589
0
0
1
1 414
56
684
75
3 165
75
1 360
50
1 779
0
0
2
538
10
997
100
362
1 421
380
1 709
4 868
3 716
151 829
10 000
127 955
0
0
75
589
0
0
1
1 414
56
684
59
2 490
0
0
50
1 779
15
5 171
2
538
1 421
380
1 709
4 868
3 716
87 942
5 000
63 977
0
0
75
589
0
0
1
1 414
56
684
0
0
0
0
50
1 779
15
5 171
2
538
0
380
1 709
4 868
3 716
83 969
5 000
63 977
0
0
75
589
0
0
1
1 414
56
684
0
0
0
0
50
1 779
0
0
2
538
0
100
362
0
100
362
0
100
362
0
0
16
675
0
0
10
356
0
0
0
0
10
997
0
0
0
75
589
0
1
1 414
56
684
0
0
75
1 360
50
1 779
0
0
2
538
10
997
100
362
0
75
589
0
0
2
2 827
56
684
0
0
0
0
90
3 201
0
0
1
202
0
0
100
362

7.

14
15
Установка километровых указателей
Установка буферов перед барьерными
ограждениями с заполнением керамзита
16
Восстановление сетки рабица от скота
17
шт.
19 834,35
15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
0
0
298
0
0
0
0
0
0
0
0
0
298
0
0
123 668,16
8
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
989
0
0
0
124
124
124
124
124
124
124
124
0
7 555,35
1 000
0
0
0
500
500
0
0
0
0
0
0
0
3 778
3 778
0
0
0
0
0
0
0
445
445
445
445
445
445
445
445
445
5 000
5 000
5 000
10 000
5 000
5 000
5 000
т.т.
шт
т.т.
м2
т.т.
7 555
Обслуживание лифтов
т.т.
4 850
18
Ремонт промбазы
т.т.
40 000
19
Химический обработка
т.т.
11 550
0
0
0
5 250
6 300
0
0
0
0
0
0
0
20
Освещение дороги
т.т.
65 239
5 993
6 103
11 583
4 500
3 600
3 600
3 600
3 600
4 500
5 400
6 300
6 459
10
0
0
1
1
1
1
1
2
2
1
16 800
0
0
0
1 680
1 680
1 680
1 680
1 680
3 360
3 360
1 680
0
274 196
3 024
0
7 497
27 882
50 173
50 442
3 867
23 828
43 788
46 575
17 119
0
1 200
0
0
0
225
450
525
0
0
0
0
0
0
106 456
0
0
0
19 961
39 921
46 575
0
0
0
0
0
0
1 200
0
0
0
0
0
0
0
225
450
525
0
0
106 456
0
0
0
0
0
0
0
19 961
39 921
46 575
0
0
600
0
0
0
100
100
100
100
100
100
0
0
0
т.т.
23 203
0
0
0
3 867
3 867
3 867
3 867
3 867
3 867
0
0
0
т.т.
38 080
3 024
0
7 497
4 055
6 385
т.т.
2 686 672,060
359 888,577
300 757,087
250 976,262
198 345,162
271 925,903
шт.
21
Устройство остановочных павильонов
1 680
000,00
т.т.
II.
Программа по безопасности:
1
Разметка проезжей части - весенний период
км линий
88 713,72
т.т.
2
Разметка проезжей части -осенний период
км линий
88 713,72
т.т.
3
Устройство шумовой полосы
4
Ремонт уличного освещения и замена на
светодиодный светильник
Всего по госзаказу:
м2
38 671,22
400
445
17 119
269 295,354
Примечание: Протяженность 1 217км,
Норматив финансирования 3 230 891 114 тенге, факт 2 686 672 060 тенге,
Дополнительно для зимнего содержания требуется 544 219 054 тенге.
План на 1-квартал 676 525 584 тенге, факт 911 621 926 тенге, переосвоение 235 096 342 тенге.
261 966,712
234 437,467
204 305,235
203 952,285
64 346,288
66 475,727

8.

ПЛАН ФИНАНСИРОВАНИЯ НА 2024 ГОД
План финансирования
по содержанию автодорог республиканского значения
Алматинского филиала ТОО "КАЖ Сервис" на март месяц 2024г.
тенге
№ п/п
Вид ремонта
Лимит на 2024г.
1
2
в том числе:
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
3
4
5
6
7
8
Программа 091
9
10
11
12
13
14
15
2 686 672 060,00
359 888 577,00
300 757 087,00
250 976 262,00
198 345 162,00
271 925 903,00
269 295 354,00
261 966 712,00
234 437 467,00
204 305 235,00
203 952 285,00
64 346 289,00
66 475 727,00
359 888 577,00
300 757 087,00
250 976 262,00
198 345 162,00
271 925 903,00
269 295 354,00
261 966 712,00
234 437 467,00
204 305 235,00
203 952 285,00
64 346 289,00
66 475 727,00
Алматинская область
1
Выполнение:
2
Аванс:
0
3
Удержание аванса:
0
4
Финансирование:
2 686 672 060,00
План финансирования
по платной автомобильной дороге общего пользования республиканского значения (участок)
Алматинского филиала ТОО "КАЖ Сервис" на март месяц 2024г.
тенге
№ п/п
Вид ремонта
Лимит на 2024г.
1
2
3
в том числе:
январь
февраль
март
апрель
4
5
6
7
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
8
9
10
11
12
13
14
15
22 704 632,99
24 717 575,57
26 611 542,64
Алматинская область
"Алматы-Капшагай" км 25+045-67+000 (1-а категория)
1
Содержание
346 453 391,04
42 255 143,00
63 788 023,00
2
Текущий ремонт
3
Финансирование:
16 732 778,00
24 574 005,62
24 444 845,16
21 190 255,85
25 274 055,20
27 544 699,26
26 615 834,75
172 343 892,69
0,00
518 797 283,73
42 255 143,00
15 163 348,00
8 804 737,00
10 556 012,04
27 286 556,55
27 286 556,55
26 049 874,95
26 049 874,95
26 049 874,95
5 097 057,68
78 951 371,00
25 537 515,00
35 130 017,66
51 731 401,71
48 476 812,41
51 323 930,15
53 594 574,21
52 665 709,70
27 801 690,67
24 717 575,57
26 611 542,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
63 135 873,00
71 641 274,00
74 113 036,00
73 607 106,00
66 854 088,00
88 937 181,36
"Капшагай-Талдыкорган" км 67-124 (1 а и б категория)
1
Содержание
2
Текущий ремонт
77 659 381,15
38 967 394,00
18 373 582,15
20 318 405,00
3
Финансирование:
77 659 381,15
38 967 394,00
18 373 582,15
20 318 405,00
0,00
1
Содержание
924 038 589,36
104 215 730,00
123 345 116,00
47 043 444,00
72 334 061,00
2
Текущий ремонт
441 067 850,96
47 596 429,00
45 015 415,00
49 968 481,00
49 968 481,00
49 968 481,00
49 968 481,00
49 968 481,00
48 731 800,00
42 383 816,00
7 497 985,96
3
Финансирование:
1 365 106 440,32
104 215 730,00
170 941 545,00
92 058 859,00
122 302 542,00
119 374 321,00
119 374 321,00
113 104 354,00
121 609 755,00
122 844 836,00
115 990 922,00
74 352 073,96
88 937 181,36
1
Содержание
1 348 151 361,55
185 438 267,00
205 506 721,15
84 094 627,00
88 409 928,20
99 185 973,26
100 728 870,75
96 311 738,99
91 571 663,57
115 548 724,00
2
Текущий ремонт
613 411 743,65
0,00
62 759 777,00
53 820 152,00
60 524 493,04
77 255 037,55
77 255 037,55
76 018 355,95
76 018 355,95
74 781 674,95
47 480 873,68
7 497 985,96
0,00
3
Финансирование:
1 961 563 105,20
185 438 267,00
268 266 498,15
137 914 779,00
157 432 559,66
171 105 722,71
167 851 133,41
164 428 284,15
175 204 329,21
175 510 545,70
143 792 612,67
99 069 649,53
115 548 724,00
0,00
0,00
"Алматы-Шелек-Хоргос" км 25+800-254 (1-б категория)
69 405 840,00
69 405 840,00
Всего по платным участкам автодорог АОФ ТОО "КАЖ Сервис"
96 908 066,62
93 850 685,16
90 596 095,85

9.

ПОДГОТОВКА К ЗИМНЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОДОРОГ 2024-2025 гг.
Предлагаемые мероприятия
№ п/п
Наименование обслуживаемой автодороги
от
(км)
до
(км)
Протяженност
ь, км
А-2 "Алматы-Ташкент-Термез"
А-2 П-1 "Подъезд к селу Самсы"
А-2 П-2 "Подъезд к селу Таргап"
А-4 "Алматы-Шамалган-Узынагаш-Аккайнар-Сураншы
батыр-граница РК"
А-4 П-1 "Подъезд к селу Узынагаш"
Р-22 "Алматы – Космостанция"
14
65
90
101
80
100
87
15
10
20
129
109
0
8
6
34
6
26
Р-22 П-1 "Подъезд к санаторию Алма-Арасан"
0
4
4
Р-22 П-2 "Подъезд к санаторию Алматы"
Итого:
0
7
7
264
1
А-3 "Алматы-Усть-Каменогорск-Шемонаиха-граница РФ"
13
124
111
2
А-19 "Алматы-Шелек-Хоргос"
24
25,8
1,8
1
2
3
Итого:
А-19 "Алматы-Шелек-Хоргос"
25,8
254
228,2
1
Итого:
А-2 "Алматы-Кокпек-Шонжы-Коктал-Хоргос"
126
272
228,2
146
А-5 "Аксай-Шонжы-Кольжат-граница КНР"
0
153
153
А-5 П-1 "Подъезд к границе КНР"
0
7
7
27
115
1
Итого:
М-36 "Граница РФ (на Екатеринбург) - Алматы" 27-115 км
(2380-2468 км)
2
Р-19 а/д "Алматы-Коктал-Байсерке-Междуреченское" граница РФ (на Екатеринбург) – Алматы"
1
А-2 "Алматы-Кокпек-Шонжы-Коктал-Хоргос"
12
109
97
2
Р-17 "Алматы-Талгар-Байдибек би"
10
78
68
3
Р-19 а/д "Алматы-Коктал-Байсерке-Междуреченское" граница РФ (на Екатеринбург) – Алматы"
0
7,5
7,5
4
Р-21 "Подъезд к турбазе Алма-Тау"
0
15
15
5
Р-48 "Подъезд к свободной экономической зоне "Парк
информационных технологий Алатау"
0
9,95
Итого:
3
собственная
новое
планируемая существующи
строительство
аренда
е
капремонт
(ДЭП,
пескобаза, и
т.п.)
КДМ-8 ед., а/гр-1
ДЭУ (с.Самсы)
КДМ-7 ед., а/гр-1
ДЭП
ед., погрузчик-2
ДЭП
ед., трактор-2 ед.
(г.Каскелен)
ед., трактор-2 ед.
(г.Каскелен),
10 ед.
2 ед.
1 ед.
14 ед.
6 ед.
2 ед.
2000
ДЭУ №16,
Енбекшиказахский
район, с.Шелек
17 ед.
152-162 (10 км)
0-17 (17 км)
27
9 ед.
1 ед.
КДМ-7 ед., а/гр-2
ДЭУ
КДМ-2 ед., а/гр-1
ед., погрузчик-1
(с.Шонжы),
ед., трактор-1 ед.
ед., трактор-4 ед.
ДЭП (с.Нура)
14 ед.
4 ед.
2 ед.
остаток
0
2000
1 ед.
КДМ-11 ед., а/гр-1 КДМ-6 ед., а/гр-1
ДЭУ
ед., погрузчик-2 ед., погрузчик-1 ДЭУ (с.Шелек),
(с.Шелек)
ед., трактор-3 ед. ед., трактор-1 ед.
План
2000
КДМ-9 ед., а/гр-1 КДМ-4 ед., а/гр-1
ДЭУ
ДЭП
ед., погрузчик-1 ед., погрузчик-1 (с.Заречный),
(г.Конаев)
ед., трактор-3 ед.
ед.
ДЭП (г.Конаев)
ДЭУ №15,
с.Заречный, г.Конаев
44,5
КДМ-9 ед., а/гр-1
КДМ-10 ед., а/гред., погрузчик-1
ДЭУ (с.Жибек
1 ед., погрузчик-2
ед., трактор-2 ед.,
Жолы)
ед., трактор-2 ед.
бульдозер-1 ед.
ДЭУ №20,
Карсайский район,
с.Жибек Жолы
125,5
Итого:
Потребность материалов на зимний период (с учетом опыта зимнего содержания 2023-2024 гг)
Предлагаемые мероприятия песок, отсев, щебень (м3) техническая соль (тн)
13 ед.
ДЭУ №17, Уйгурский
район, с.Шонжы
Закрепленные базы
2000
ДЭП (с.Куш)
2000
1 ед.
1 ед.
2000
ДЭУ
(с.Шонжы)
ДЭП (с.Нура)
2200
1 ед.
1 ед.
2200
ДЭУ
(с.Жибек
Жолы)
ДЭП
(с.Каншенгель)
6000
1 ед.
1 ед.
6000
ДЭП (с.Кульжа)
5250
1 ед.
5250
ДЭУ (с.Кеген),
ДЭП (с.Аксай),
ДЭП
(с.Сарыжаз)
3500
0
0
0
химреагент (тн)
уголь (тн)
деревянные щиты (п/м)
потре
потребн
остато потреб
потребн
потребнос
План
План остаток бност План остаток
План остаток
ость
к
ность
ость
ть
ь
2000
1932
2000
1932
2000
4097
2000
4097
2000
5631
2000
5631
2200
180
2200
180
6000
720
6000
720
5250
630
5250
630
3500
288
288
1932
0
1932
180
0
0
0
4097
0
4097
180
180
0
140
180
0
0
0
140
0
0
0
140
0
140
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5631
0
5631
180
0
180
81
52
2
ДЭУ №14,
Карасайский район,
г.Каскелен, ул.
Наурызбай батыра,
5а
306
7,5
1
Адреса
установка
устройство
снегозаносимых установк
врем.дер
а ж/б
снежных
участков, км
евян.
заборов
траншей
щитов
112,8
1
2
Наименование
ДЭУ и адреса
Закрепленная техника
14 ед.
15 ед.
1 ед.
КДМ-8 ед., а/гр-2 КДМ-6 ед., а/гр-1
ДЭУ (г.Талгар),
ДЭУ
ед., погрузчик-1 ед., погрузчик-2
ДЭП (с.Кульжа) (г.Талгар)
ед., трактор-4 ед. ед., трактор-2 ед.
ДЭУ №21,
Талгарский район,
г.Талгар
0
720
0
720
630
9,95
197,45
А-6 "Кокпек-Кеген-граница РК" (Тюп)
0
99
99
А-6 П-1 "Обход Кегенского перевала"
Р-15 "Кеген–Нарынкол"
0
0
16
89
16
89
Р-16 а/д "Кокпек-Кеген-Тюп" - Жаланаш-Саты-Курметты" (с
подъездом к оз. Кольсай)
0
89
89
15 ед.
17-24 (7 км), 44-60
(16 км), 73-94 (21
км)
0-16 (16 км)
ДЭУ №91, Кегенский
9-52 (43 км)
район, с.Кеген
38-77 (39 км)
11 ед.
2 ед.
1 ед.
КДМ-3 ед., а/гр-1
КДМ-6 ед., а/гр-2
ДЭУ (с.Кеген),
ед., погрузчик-1
ед., погрузчик-1
ДЭП (с.Аксай),
ед., трактор-1
ед., трактор-4 ед.,
ДЭП
ед., шнекороторбульдозер-2 ед.
(с.Сарыжаз)
1 ед.
Итого:
293
142
15 ед.
7 ед.
3 ед.
ВСЕГО на обслуживании
1 526,950
169
102 ед.
62 ед.
13 ед.
6 ед.
0
3 ед.
3500
0
3500
7 ед.
22 950
0
22 950 13 478
0
630
288
0
288
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13 478
0
0
0
320
0
320
0
0
0

10.

ПОДГОТОВКА К ЗИМНЕМУ СОДЕРЖАНИЮ АВТОДОРОГ НА 2024-2025гг.
Гос.заказ выделенный бюджет 413 579 250 тенге, по платному бюджету 579 613 830 тенге, из них освоено на 1 квартал 2024 года 286 227 194 тенге без учета НДС.
Общая сумма остатка составляет (платка и гос.заказ) 706 965 885 тенге.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Наименование
Смесь асфальтобетонная холодная
Смесь асфальтобетонная горячая
Катафот светодиодный
Битум вязкий, тн
Битумная мастика
Дорожные знаки
Светодиодные дорожные знаки
Панно
Км знаки
дорожные стойки
Катафоты
Сигнальные столбики
Криволинейный брус оцинкованный
ПГС
Краска разметочная (желтая)
Краска разметочная (белая)
Стелошарики 30%
Перильное ограждения
Краска эмаль
Сетки рабица 100х100мм
Известь
Холодный пластик
Буфер дорожный
Керамзит
Остановочные павильоны
карагач
уголь
Отсев фр. 0-5
Щебень фр. 5-10
Соль
Электротовары
ВСЕГО по плану КЦП и зимнее содержание
Выделенный бюджет (гос. заказ и платный)
Требуется дополнительное финансирование
План на материалы
Ед. изм.
тн
тн
шт
тн
тн
шт
шт
м2
шт
шт
шт
шт
пм
м3
тн
тн
тн
пм
кг
м2
кг
кг
шт
м3
шт
шт
тн
м3
м3
тн
Гос. заказ
4 897
1 500
900
22
11
450
30
50
15
500
200
800
300
1 500
30
71
30
200
2 000
1 000
800
7 020
8
8
10
1 000
180
17 150
1 800
3 750
тенге
тенге
тенге
Платный
161
173
1
12
1 338
49
1 913
31
1 500
41
568
94
77
52
0
763
0
305
3 604
21
21
250
140
4 000
9 728
Всего
5 058
1 673
900
23
22
1 788
79
1 879
46
2 000
200
841
868
1 500
125
148
82
200
2 763
1 000
1 105
10 624
29
29
10
1 250
320
21 150
1 800
13 478
Цена
21 000
20 000
5 000
220 000
300 000
16 610
180 000
48 000
5 000
14 000
1 500
2 500
24 000
3 333
625 900
763 400
286 000
13 000
432
2 500
55
1 834
148 500
11 000
1 600 000
1 000
30 000
4 500
7 000
25 000
Стоимость
106 219 260
33 459 200
4 500 000
5 129 685
6 711 000
29 698 680
14 238 000
90 192 000
232 000
28 000 000
300 000
2 103 500
20 832 000
4 999 500
77 953 842
112 889 454
23 382 559
2 600 000
1 194 445
2 500 000
60 786
19 480 495
4 261 950
315 700
16 000 000
1 250 000
9 600 000
95 175 000
12 600 000
336 950 000
41 650 000
1 163 879 057
993 193 080
170 685 977

11.

ПОДГОТОВКА К ЗИМНЕМУ СОДЕРЖАНИЮ АВТОДОРОГ НА 2024-2025гг.
АНГАРЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ СОЛИ
Необходимо устройство ангаров для хранения
технической соли в количестве 2 ед. вместимостью
4500 м3 каждый:
- в ДЭУ-16 (п.Шелек) – 1 ед.
- в ДЭУ-20 (ст.Шамалган) – 1 ед.
Стоимость одного ангара составляет около 45 млн. тенге
вместе с бетонированием основания

12.

ПОДГОТОВКА К ЗИМНЕМУ СОДЕРЖАНИЮ АВТОДОРОГ НА 2024-2025гг.
СКЛАД ПГМ НА 500 м3 С МУСОРОСБОРНИКОМ
Размеры 18*12 метров
Необходимо в каждый ДЭУ и ДЭП
На текущий год минимальная потребность 4 ед. (ДЭУ-14, ДЭУ-20, ДЭУ-21, ДЭУ-91)

13.

ПОДГОТОВКА К ЗИМНЕМУ СОДЕРЖАНИЮ АВТОДОРОГ НА 2024-2025гг.
МОДУЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ
Размеры 9*12 метров
Модульное здание 2 шт.
Необходимо в каждый ДЭУ и ДЭП
На текущий год минимальная потребность 3 ед. (ДЭУ-16, ДЭУ-21, ДЭУ-91)
Стоимость 1 ед. составляет 44 млн. тенге

14.

ПОДГОТОВКА К ЗИМНЕМУ СОДЕРЖАНИЮ АВТОДОРОГ НА 2024-2025гг.
Солерастворный узел
Необходимо устройство солерастворного
узла на производственной базе ДЭУ-14 в
п.Самсы (построен в рамках
реконструкции участка а/д «УзынагашОтар») для перевода участка автодороги
«Алматы-Бишкек» на солевой раствор.

15.

ПОДГОТОВКА К ЗИМНЕМУ СОДЕРЖАНИЮ АВТОДОРОГ НА 2024-2025гг.
Условные обозначения:
- промбазы ДЭУ
- промбазы ДЭП существующие
- промбазы ДЭП планируемые
ДЭУ-15 (с.Заречное)
Работники - 49 человек
Протя-ть сети - 112,8 км
КДМ - 9 ед.
Автогрейдер - 1 ед.
Погрузчик - 1 ед.
Трактор - 3 ед.
Итого: 14 ед.
ДЭУ-16 (с.Шелек)
Работники - 50 человек
Протя-ть сети - 228,2 км
КДМ - 11 ед.
Автогрейдер - 1 ед.
Погрузчик - 2 ед.
Трактор - 3 ед.
Итого: 17 ед.
ДЭУ-20 (с.Жибек Жолы)
Работники - 40 человек
Протя-ть сети - 125,5 км
КДМ - 9 ед.
Автогрейдер - 1 ед.
Погрузчик - 1 ед.
Трактор - 2 ед.
Бульдозер - 1 ед.
Итого: 14 ед.
ДЭУ-14 (п.Самсы)
Работники - 51 человек
Протя-ть сети - 264 км
КДМ - 8 ед.
Автогрейдер - 1 ед.
Погрузчик - 2 ед.
Трактор - 2 ед.
Итого: 13 ед.
ЛПУ-5 (г.Қаскелең)
Работники - 34 человек
Автоподъемник - 2 ед.
Газель - 1 ед.
Трактор - 1 ед.
Итого: 4 ед.
Служба главного
энергетика (г.Қаскелең)
Работники - 9 человек
Автоподъемник - 1 ед.
Газель - 1 ед.
Итого: 2 ед.
ДЭУ-21 (г.Талғар)
Работники - 32 человек
Протя-ть сети - 197,45 км
КДМ - 8 ед.
Автогрейдер - 2 ед.
Погрузчик - 1 ед.
Трактор - 4 ед.
Итого: 15 ед.
ДЭУ-17 (с.Шонжы)
Работники - 40 человек
Протя-ть сети – 306 км
КДМ - 7 ед.
Автогрейдер - 2 ед.
Погрузчик - 1 ед.
Трактор - 4 ед.
Итого: 14 ед.
ДЭУ-91 (с.Кеген)
Работники - 44 человек
Протя-ть сети - 293 км
КДМ - 6 ед.
Автогрейдер - 2 ед.
Погрузчик - 1 ед.
Бульдозер - 2 ед.
Трактор - 4 ед.
Итого: 15 ед.

16.

ИНФОРМАЦИЯ ПО СПЕЦТЕХНИКЕ ФИЛИАЛА
На сегодняшний день по ТОО «КАЖ Сервис» Алматинской
области в рабочем состоянии 102 ед. зимней техники.
На ремонте 17 ед. техники.
Общее количество техники: 139 ед.
Из них новые: 28 ед.
На списание: 45 ед.
ПОТРЕБНОСТЬ ЗИМНЕЙ ТЕХНИКИ
№ п/п
№ ДЭУ
Прот-ть
Местораспол
обслужив
ожение
ания, км
ВСЕГО
КДМ
ТЕХНИКА
в том числе:
погрузчик
трактор
автогрейдер
бульдозер
Факт Потр. Итого Факт Потр. Итого Факт Потр. Итого Факт Потр. Итого Факт Потр. Итого Факт Потр. Итого Факт Потр. Итого
1
ДЭУ-14
г.Каскелен
264
13
10
23
8
7
15
1
1
2
2
2
ДЭУ-15
с.Заречный
112,8
14
6
20
9
4
13
1
1
2
1
3
ДЭУ-16
с.Шелек
228,2
17
9
26
11
6
17
1
1
2
2
4
ДЭУ-17
с.Чунджа
306
14
4
18
7
2
9
2
1
3
1
5
ДЭУ-20
ст.Шамалган
125,50
14
15
29
9
10
19
1
1
2
1
6
ДЭУ-21
г.Талгар
197,45
15
11
26
8
6
14
2
1
3
7
ДЭУ-91
п.Кеген
293
15
7
22
6
3
9
2
1
1526,95
102
62
164
58
38
96
10
7
Всего по Алмат. ОФ:
шнекоротор
2
2
2
4
1
2
3
1
3
3
1
4
1
4
1
5
2
3
2
2
4
1
2
3
4
2
6
3
1
1
2
4
1
5
0
1
17
9
7
16
22
9
31
0
1
3
1
1
1
2
2
1
3
0
3

17.

ПОДГОТОВКА К ЗИМНЕМУ СОДЕРЖАНИЮ АВТОДОРОГ НА 2024-2025гг.
СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАТРАТАМ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗИМНЕМУ СОДЕРЖАНИЮ
АВТОДОРОГ АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ
№
Наименование затрат
Сумма, тенге
1
Дополнительное финансирование согласно нормативу (из Гос. Бюджета)
544 219 054
2
Дополнительное финансирование на закуп материалов
170 685 977
3
Приобретение или аренда техники для зимнего содержания автодорог 62 ед.
4
Устройство ангаров для хранения соли в количестве 2 ед.
90 000 000
5
Устройство складов для хранения ПГМ с мусоросборником 4 ед.
100 000 000
6
Устройство модульных зданий 3 ед.
132 000 000
7
Устройство солерастворного узла 1 ед.
20 000 000
8
Текущий ремонт промбаз ДЭУ (замена окон, отопление, крыша)
70 000 000
9
Ремонт техники (двигатели, коробки и т.д.)
70 000 000
Не определено
10
11
12
ИТОГО прямые затраты ТОО «КАЖ Сервис»
649 685 977

18.

ИНФОРМАЦИЯ ПО СПЕЦТЕХНИКЕ ФИЛИАЛА
ПОТРЕБНОСТЬ В ТЕХНИКЕ ФИЛИАЛА
Прот-ть
№
Местораспо обслуж
№ ДЭУ
п/п
ложение ивания,
км
Техника
в том числе:
ВСЕГО
Каток
Ассенизатор
ДРС
Легковые авто
Тягач с прицепом
Шмель
Автовышка
Факт Потр. Итого Факт Потр. Итого Факт Потр. Итого Факт Потр. Итого Факт Потр. Итого Факт Потр. Итого Факт Потр. Итого Факт Потр. Итого Факт Потр. Итого
1
ДЭУ-14
г.Каскелен
264
7
5
12
1
2
1
1
2
1
3
1
1
2
2
ДЭУ-15 с.Заречный
112,8
3
4
7
1
1
1
1
2
1
3
1
1
2
3
ДЭУ-16
с.Шелек
228,2
4
6
10
1
1
1
1
1
2
1
1
2
4
ДЭУ-17
с.Чунджа
306
5
3
8
1
1
2
3
1
4
1
1
2
5
ДЭУ-20 ст.Шамалган 125,50
2
3
5
0
1
1
2
1
3
0
1
1
6
ДЭУ-21
г.Талгар
197,45
3
3
6
1
1
2
1
1
2
1
1
2
7
ДЭУ-91
п.Кеген
293
5
5
10
1
1
2
3
2
5
1
1
2
8
ЛПУ-5
г.Каскелен
-
6
6
12
2
2
4
1
1
2
9
СГЭ
г.Каскелен
-
2
4
6
1
1
2
0
1
1
1526,95 37
39
78
17
7
24
7
7
14
Всего по Алм. ОФ
Автобусы
1
4
7
11
1
1
2
3
1
1
2
1
1
2
1
1
3
1
3
1
1
1
1
1
1
1
2
6
1
1
2
1
1
2
2
2
4
1
2
3
3
4
7

19.

ИНФОРМАЦИЯ ПО СПЕЦТЕХНИКЕ ФИЛИАЛА
ПОТРЕБНОСТЬ В ТЕХНИКЕ ФИЛИАЛА
№
Наименование техники и оборудования
Кол-во, ед.
1
Автокран 30 тонн
1
2
Экскаватор 3 в 1 с гидромолотом и ямобуром
1
3
Подметальная прицепная машина WASA 300
2
4
Ручная разметочная машина
7
5
Термосбункер
2
6
Фреза навесная на МТЗ
7
7
Плуг на МТЗ
5
8
Виброплита
5
9
Воздуходувка (ветродуй)
14
10
Заливщик швов
7
11
Компрессор + сварка (прицеп)
7
12
Мотобур (бензин)
7
13
Косилка роторная на МТЗ
8
14
Измельчитель веток ЕМ-160
2
15
Мотопомпа (бензин)
7

20.

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА ФИЛИАЛА
№
Наименование
Кол-во, чел.
1
Численность работников в АОФ ТОО «КАЖ Сервис» по штатному расписанию
368
2
Фактическая численность работников по состоянию на 01.05.2024 год
348
3
Количество созданных штатных единиц при переводе работников вспомогательного персонала
(охранники, уборщицы, мед.работники) на договора ГПХ
27
4
Потребность работников АУП в количестве
10
Необходимо дополнительно выделение следующих штатных единиц
№
Наименование подразделений
Наименование должности
Аппарат
Администратор GPS
Разряд по ЕТС
Кол-во, ед.
13
1
1
Руководство
2
Отдел бухгалтерского учета
Главный специалист
13
1
3
Отдел закупок
Главный специалист
13
1
4
Отдел кадровой работы и правового обеспечения
Главный специалист
13
1
Главный специалист
13
1
Пресс-секретарь
Секретарь
Ведущий специалист
13
13
11
1
1
3
10 ед.
5
6
7
8
Отдел безопасности дорожного движения, технике
безопасности и охране труда
Пресс-секретарь
Секретарь
Ведущий специалист в ДЭУ-17, 91, ЛПУ-5
ИТОГО

21.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
АНАЛИЗ АВАРИЙНОСТИ ЗА I КВАРТАЛ 2024 ГОДА
Рост
Сравнение периодов
Основные причины
170
Управление в нетрезвом
состоянии
146
Выезд на полосу встречного
движения
3,8
3,5%
Несоблюдение дистанции
6
35,7%
Нарушение правил
маневрирования
11,3
Нарушение дорожного знака
12,8
35,7%
98
количество ДТП
погибло в ДТП
133
1
пострадали в ДТП
27
28
I кв 2023
I кв 2024
Соотношение ДТП в %
Превышение скорости
48,1
Основные виды
52,6%
103
количество ДТП
погибшие в ДТП
пострадали в ДТП
Наезд на:
70
26,3%
10,5%
17
35
14
10
0
Столкновение
Опрокидывание
6,8%
27
22
12
9
0
Пешехода
Препятствие
2,2%
0,8%
1
0
1
Стоящее
транспортное
средство
3
0
0,8%
4
Животное
1
1
1
Иные виды

22.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
2023 год
Линия тренда по месяцам периодов
количество ДТП
2024 год
погибли в ДТП
65
61
58
49
47
39
пострадали в ДТП
48
44
35
31
32
9
11
Январь
Февраль
38
11
7
Январь
Март
8
9
Февраль
Март
Времени суток
20
16
15
10
10
5
16
13
5
10
8
5
Время, час
00-02
02-04
15%
04-06
06-08
08-10
22,6%
10-12
12-14
14-16
27,8%
16-18
18-20
20-22
34,6%
22-24

23.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
ПРОВЕДЕННЫЕ И ВЫПОЛНЯЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО БДД
Проведены акции
«Приемная на дороге» по профилактике
соблюдения правил дорожного движения
совместно с АО «НК «ҚазАвтоЖол», УАП
ДП МВД РК и инспекции ТК МТРК;
«Осторожно! животное» по профилактике и
предупреждения наезда на животных
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ В РАМКАХ «КОМПЛЕКСНО-ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ»
Ямочный ремонт - 63 025 м2, факт - 15 826 м2 (25%)
Установка и замена дорожных знаков - 488 шт., факт - 304 шт. (62%)
Разметка проезжей части - 6 546 км (весна - 3 273 км), факт - 1 346 км (41%)
Установка и ремонт барьерного ограждения - 868 п.м., факт - 228 п.м. (26%)
Устройство светодиодных дорожных знаков - 79 шт., факт - 0 шт. (закуп)
Устройство шумовых полос - 600 м2, факт - 0 м2 (закуп)
Устройство буфера дорожного - 70 шт., факт - 6 шт. (8%)
Устройство страбоскопа - 18 шт., факт – 0 шт. (закуп)
Устройство гобо-проекторов - 4 местах, факт - 0 (на стадий уточнения мест)

24.

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ УЗЛЫ
а/д «Кокпек-Кеген-Тюп» км 26, обслуживается ДЭУ-91
а/д «Алматы-Ташкент-Термез» км 97+100, обслуживается ДЭУ-14
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
№
п/п
Наименование автодороги
Адрес, км
слева/ справа
Ближайший населенный
пункт
Балансодержатель
Год установки
Площадь СГУ
(кв.м)
Наличие торгового Ежемесячные затраты
помещения
на содержание СГУ
1
А-2 «Алматы-Ташкент-Термез»
97+100
справа
Жамбылский район,
с.Таргап
ТОО «КАЖ Сервис»
2022
60 м2
есть
2
А-2 «Алматы-Ташкент-Термез»
97+100
слева
Жамбылский район,
с.Таргап
ТОО «КАЖ Сервис»
2022
60 м2
3
А-6 «Кокпек-Кеген-Тюп»
26+00
справа
Кегенский район
ТОО «КАЖ Сервис»
2022
4
Р-16 «Жалагаш - СатыКурметты» (с подъездом к оз.
Кольсай)»
88+300
справа
Кегенский район
ТОО «КАЖ Сервис»
2022
Статус
Примечание
800 000 тг
работает
На содержании АОФ
ТОО «КАЖ Сервис»
есть
800 000 тг
работает
На содержании АОФ
ТОО «КАЖ Сервис»
45 м2
есть
300 000 тг
работает
На содержании АОФ
ТОО «КАЖ Сервис»
45 м2
есть
300 000 тг
работает
На содержании АОФ
ТОО «КАЖ Сервис»

25.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА (САИС)
Местоположение: а/д А-2 «Алматы-Ташкент-Термез», км 59;
Год устройства: 2014 год;
Обслуживается: ДЭУ-14 АОФ ТОО «КАЖсервис»;
Ежемесячные затраты на обслуживание: 600 000 тг;
Статус: не функционирует более 2 лет (затраты более 14 млн. тенге);
Причина: передача некорректных данных по весу;
Текущая ситуация: в целях сокращения затрат проведена работа по консервации
объекта, путем демонтажа оборудования в том числе трансформатора и камер;
Местоположение: а/д М-36 «граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы», км 56;
Год устройства: 2014 год;
Обслуживается: ДЭУ-20 АОФ ТОО «КАЖсервис»;
Ежемесячные затраты на обслуживание: 600 000 тг;
Статус: не функционирует более 2 лет (затраты более 14 млн. тенге);
Причина: передача некорректных данных по весу
Текущая ситуация: в целях сокращения затрат проведена работа по консервации
объекта, путем демонтажа оборудования в том числе трансформатора и камер;

26.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ БАЗАМ ДЭУ (ДЭП)
№
Наименование ДЭУ
(ДЭП)
Адрес, местонахождение
Год постройки
Общая/полезная
площадь, м2
Состояние, требуется ремонт (вид ремонта)
1
ДЭП-1 (ДЭУ-14)
Алматинская обл., г.Каскелен,
ул. Науырызбай батыра 5а
1967
2216,9 / 186,1
Требуется капитальный ремонт административно-производственных зданий и сооружений,
в т.ч. подключение газовой системы отопления
2
ДЭУ-14
Алматинская обл., с.Самсы
2023
3
ДЭУ-17
Алматинская обл.,Уйгурский
р-н, с.Чунджа, ул.Арзиева
1967
1139,6 / 194,8
Требуется капитальный ремонт административно-производственных зданий и сооружений,
в т.ч. подключение газовой системы отопления
4
ДЭУ№ 20
Алматинская обл.,Карасайский
р-н, с.Жибек Жолы,
ул.Алматинская 1
1985
2525,1 / 535,4
Требуется капитальный ремонт административно-производственных зданий и сооружений,
в т.ч. подключение газовой системы отопления
5
ДЭУ№ 21
Алматинская обл.,Талгарский рн, г.Талгар, ул. Транспортная
1970
7300 / 924,72
Требуется капитальный ремонт административно-производственных зданий и сооружений,
в т.ч. подключение газовой системы отопления
6
ДЭУ№ 91
Алматинская обл., Кегенский рн, с.Кеген
7
ДЭП-1 (ДЭУ№ 91)
Алматинская обл., Кегенский рн, с.Аксай
8
ДЭП-3 (ДЭУ№ 91)
Алматинская обл.,
Райымбекский р-н, с.Сарыжаз
Новый
На отведенной территории необходимо строительство
административно-производственных зданий и сооружений
На отведенной территории необходимо строительство
административно-производственных зданий и сооружений
1971
351
На отведенной территории необходимо строительство
административно-производственных зданий и сооружений

27.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА ДЭП-1 (ДЭУ-14), ОФИС ФИЛИАЛА, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СКЛАД
Местоположение:
Алматинская область, Карасайский р-он, г.Каскелен, ул.Наурызбай батыра 5а
Год постройки: 1967 год
Общая/полезная площадь: 2216,9 / 186,1 м2
Отопление: на твердом топливе (уголь)
Пользователи: АУП филиала ТОО «КАЖ Сервис», ДЭУ-14, ЛПУ-5, Электрики, Центральный склад, Отдел
главного механика
Состояние:
Неудовлетворительное, имеются множество дефектов на административно-производственном здании и
сооружениях (бокс, склад, гаражи)
Требуется ремонт: Капитальный либо текущий ремонт
Ориентировочная стоимость текущего ремонта: 10,5 млн. тенге.

28.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА ДЭП-1 (ДЭУ-14) в г.Каскелен

29.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА ДЭП-1 (ДЭУ-14) в г.Каскелен

30.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА ДЭУ-17 в с.ЧУНДЖА
Местоположение:
Алматинская область, Уйгурский р-он, с.Чунджа, ул.Арзиева
Год постройки: 1967 год
Общая/полезная площадь: 1139,6 / 194,8 м2
Отопление: на твердом топливе (уголь)
Состояние:
Неудовлетворительное, имеются множество дефектов на административно-производственных зданиях и сооружениях
(бокс, склад, гаражи)
Требуется ремонт: Капитальный либо текущий ремонт
Ориентировочная стоимость текущего ремонта: 11,6 млн. тенге

31.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА ДЭУ-17 в с.ЧУНДЖА

32.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА ДЭП-1 (ДЭУ-15) в г.КОНАЕВ
Местоположение:
Алматинская область, г.Конаев, ул.С.Сейфуллина 32
Год постройки: 1970 год
Общая/полезная площадь: 3252,4 / 528,1 м2
Отопление: на твердом топливе (уголь)
Состояние:
Неудовлетворительное, имеются множество дефектов на административно-производственной зданий и
сооружений (бокс, склад, гаражи)
Требуется ремонт: Капитальный либо текущий ремонт
Ориентировочная стоимость текущего ремонта: 31,1 млн. тенге

33.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА ДЭП-1 (ДЭУ-15) в г.КОНАЕВ

34.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА ДЭУ-20 в с.ШАМАЛГАН
Местоположение:
Алматинская область, Карасайский р-он, с.Жибек Жолы, ул.Алматинская 1
Год постройки: 1985 год
Общая/полезная площадь: 2525,1 / 535,4 м2
Отопление: на твердом топливе (уголь)
Состояние:
Неудовлетворительное, имеются множество дефектов на административно-производственных зданиях и сооружениях
(бокс, склад, гаражи)
Требуется ремонт: Капитальный либо текущий ремонт
Ориентировочная стоимость текущего ремонта: 35,3 млн. тенге

35.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА ДЭУ-20 в с.ШАМАЛГАН

36.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА ДЭУ-20 в с.ШАМАЛГАН

37.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА ДЭУ-21 в г.ТАЛГАР
Местоположение:
Алматинская область, Талгарский р-он, г.Талгар, ул.Транспортная
Год постройки: 1970 год
Общая/полезная площадь: 7300 / 924,72 м2
Отопление: на твердом топливе (уголь)
Состояние:
Неудовлетворительное, имеются множество дефектов на административно-производственных зданиях и сооружениях
(бокс, склад, гаражи)
Требуется ремонт: Капитальный либо текущий ремонт
Ориентировочная стоимость текущего ремонта: 11,9 млн. тенге

38.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА ДЭУ-21 в г.ТАЛГАР

39.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА ДЭУ-91 в с.КЕГЕН
Информация требующего особого внимания:
Основная база ДЭУ-91 располагается на отведенной территории в с.Кеген, однако на территории отсутствуют строения.
Аналогичная ситуация в ДЭП в с.Сарыжаз
Местоположение:
Алматинская область, Кегенский р-он, с.Аксай
Год постройки: 1971 год
Общая/полезная площадь: -/- м2
Отопление: на твердом топливе (уголь)
Состояние:
Неудовлетворительное, имеются множество дефектов на административно-производственных зданиях и сооружениях
(бокс, склад, гаражи), требуется модульное административное здание (стоимость 43 млн. тенге), а также склад ПГМ на
500 м3.
Требуется ремонт: Строительство зданий из сэндвич-панелей и модульные здания
Ориентировочная стоимость строительства в рамках содержания: 78,3 млн. тенге

40.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА ДЭУ-91 в с.КЕГЕН

41.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ БАЗАМ ДЭУ (ДЭП) НА ПЛАТНЫХ УЧАСТКАХ
№
п/п
Наименование ДЭУ (ДЭП)
Адрес, местонахождение
Год постройки
Общая/полезная
площадь, м2
Состояние, требуется ремонт (вид ремонта)
1
ДЭУ-15
Алматинская обл., Илийский
р-н, с.Заречный
2015
18722 / 4884,9
Хорошее
ДЭП-1 (ДЭУ-15)
Алматинская обл., г.Конаев,
ул.Сейфуллина 32
3252,4 / 528,1
Требуется капитальный ремонт административнопроизводственных зданий и сооружений,
в т.ч. подключение газовой системы отопления
ДЭУ-16
Алматинская обл.,
Енбекшиказахский р-н,
с.Шелек, ул.Жибек жолы
2180,3 / 1137,3
Требуется капитальный ремонт административнопроизводственных зданий и сооружений,
в т.ч. подключение газовой системы отопления
2
3
1970
1971

42.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА ДЭУ-15 в с.ЗАРЕЧНОЕ
Местоположение:
Алматинская область, Илийский р-н, с.Заречный, км 52 а/д «Алматы-Оскемен»
Год постройки: 2015 год
Общая/полезная площадь: 18722 / 4884,9 м2
Отопление: на твердом топливе (уголь)
Состояние: Хорошее

43.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА ДЭУ-15 в с.ЗАРЕЧНОЕ

44.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА ДЭУ-16 в с.ШЕЛЕК
Местоположение:
Алматинская область, Енбекшиказахский р-н, с.Шелек, ул.Жибек жолы
Год постройки: 1971 год
Общая/полезная площадь: 2180,3 / 1137,3 м2
Отопление: на твердом топливе (уголь)
Состояние:
Неудовлетворительное, имеются множество дефектов на административно-производственных зданиях и сооружениях
(бокс, склад, гаражи)
Требуется ремонт: Капитальный или текущий ремонт с устройством модульных зданий и ангаров для хранения соли и
отсева, склад ПГМ на 500 м3.
Ориентировочная стоимость ремонта: 100 млн. тенге

45.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА ДЭУ-16 в с.ШЕЛЕК

46.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА ДЭУ-16 в с.ШЕЛЕК

47.

ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ ТЕКУЩИЕ РЕМОНТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ БАЗ ДЭУ НА 2024 ГОД
Наименование ДЭУ
Наименование работ
Сумма, млн. тенге
ДЭУ-14
Текущий ремонт промбазы адрес Карасайский район, г.Каскелен (замена
кровли, устройство отопления, внутренние работы)
10 549,551
ДЭУ-21
Текущий ремонт промбазы адрес Талгарский район, г.Талгар (замена кровли,
устройство отопления, внутренние работы)
11 921,234
ДЭУ-20
Текущий ремонт промбазы адрес Карасайский район, станция Шамалган
(замена кровли, устройство отопления, внутренние работы)
35 339,887
ДЭУ-17
Текущий ремонт промбазы адрес Уйгырский район, с.Чунджа (замена кровли,
устройство отопления, внутренние работы)
11 650,518
ИТОГО
69 461,190
Примечание:
Согласно производственного плана на 2024 год предусмотрено проведение ремонта промбаз ДЭУ на сумму 40 млн. тенге
Недостающее финансирование составляет 30 млн. тенге

48.

АЛМАТИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ФИЛИАЛ ТОО «КАЖ СЕРВИС»
БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!