План 2026 г. и механизмы достижения финансового результата (Стратегический план отделочных работ)

1.

ПЛАН 2026 г. и механизмы ДОСТИЖЕНИЯ
I. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Ед.
2024
24->25
(в %)
2025
25->26
(в %)
2026
в том
числе Q1
в том
числе Q2
Проектов продано/реализовано шт.
53
19%
63
46%
92
12
26
Позиция
в том числе в том числе
Q3
Q4
33
21
Выручка (доход)
руб. 39 368 299
71%
67 237 460 101%
135 000 000 23 750 000 39 000 000 46 250 000
26 000 000
Проектная прибыль
руб. 6 423 911
90%
12 224 973 143%
29 700 000 5 225 000
8 580 000
10 175 000
5 720 000
Валовые постоянные расходы
руб. 1 724 930
220%
5 522 666
85%
10 200 000
3 475 000
2 375 000
2 175 000
2 175 000
в том числе, ФОТ
руб. 1 282 500
241%
4 376 085
65%
7 200 000
1 800 000
1 800 000
1 800 000
1 800 000
286 399
144%
700 000
175 000
175 000
175 000
175 000
94%
860 182
167%
2 300 000
1 500 000
400 000
200 000
200 000
43%
6 702 308 191%
19 500 000 1 750 000
6 205 000
8 000 000
3 545 000
руб.
0
в том числе аренда офиса
в том числе, покупка основных
руб. 442 430
средств прв-ва и расходы на
Валовая прибыль за
руб. 4 698 981
вычетом постоянных
Рентабельность (EBITDA)
%
12%
10%
14%
7%
16%
17%
14%
Средний чек
руб.
742 798
1 067 261
1 100 000
1 979 167
1 500 000
1 401 515
1 238 095
Маржинальность одной
сделки
руб.
88 660
106 386
211 957
145 833
238 654
242 424
168 810

2.

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ
Цель
Задача
Просчёт себестоимости работ
Увеличение среднего чека
через расширение
Подбор исполнителей
товарной матрицы услуг
Составление калькулятора
Снижение себестоимости
Увеличение
маржинальности
Получение скидок у
поставщиков
Стандартизация расценок для
бригад (снижение себестоимости)
Интеграция схемы скидок 33-3025% в работу
Найм менеджера по продажам
Увеличение объема
продаж
Реструктурирование отдела
Смена мотивации с
фокусировкой на результат
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3.

II. СТРУКТУРА ПРОДАЖ ПО ЗАКРЫТЫМ ПРОЕКТАМ
Ед.
2024
24->25 (в
%)
2025
25->26 (в
%)
2026
шт.
55
36,36%
75
46,67%
110
20
25
35
30
шт.
68
132,35%
158
-19,62%
127
13
25
37
52
Обсады (и Окна с 25г.) шт.
37
62,16%
60
-41,67%
35
15
10
5
5
Теплый контур (Утепление кровли) шт.
33
21,21%
40
100,00%
80
30
20
20
20
Внешний контур (Покраска,
шт.
Лоб/подш)
20
25,00%
25
180,00%
70
5
20
20
25
Внутренний контур (Покраска,
шт.
Имитация стен и потолков)
13
-15,38%
11
127,27%
25
5
3
12
5
Чистовая отделка шт.
0
0,00%
0
0,00%
10
0
2
3
5
Другое
(лестницы, цоколи, сауны, камины шт.
и т.д.)
0
0,00%
0
0,00%
25
0
5
10
10
шт.
68
50,00%
102
24,51%
127
70
20
15
10
в том числе, интернет-реклама шт.
0
0,00%
0
0,00%
0
0
0
0
0
в том числе, наружная реклама шт.
0
0,00%
0
0,00%
0
0
0
0
0
в том числе, партнёрские сделки шт.
55
36,36%
75
69,33%
127
13
25
37
52
в том числе, прочие шт.
0
0,00%
0
0,00%
0
0
0
0
0
Позиция
Количество
задействованных домов
Структура сделок по
типам
Количество сделок с разбивкой
по источникам
(объектов/чеков/сделок/станций
) - прописать
в том
в том
в том
в том
числе Q1 числе Q2 числе Q3 числе Q4
Группа компаний «Вологодское зодчество» Направление: Отделочные

4.

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ
Задача
Цель
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Увеличение среднего чека через Просчёт себестоимости работ
расширение товарной матрицы
Подбор исполнителей
услуг (Чистовые работы,
отделка саун и бань, монтаж
Составление
калькулятора/стандартизация просчетов
каминов и печей)
Получение скидок у поставщиков
Снижение себестоимости
Поиск/замена материала без ухудшения
его характеристик
Внедрение вариативности пакетных
предложений (эконом сегмент,
оптимальный, премиум)
Стандартизация расценок для бригад
Найм прорабов для усиленного контроля
работ
Увеличение маржинальности
договоров
Самостоятельный просчет и закуп
расходных материалов
Обучение менеджеров по работе с
клиентами в части ценообразования
смет
Найм менеджеров по работе с клиентами
Увеличение объема продаж
Внедрение дорожной карты
Реструктурирование отдела
Смена мотивации с фокусировкой на
Группа
компаний «Вологодское зодчество» Направление: Отделочные
результат

5.

I. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
2026
в том
числе
Q2
в том
числе
Q3
в том
числе
Q4
ориенти
р 2027
Ед.
2024
Проектов продано/реализовано шт.
137
-13,9
118
22
144
30
39
36
39
155
Выручка (доход)
млн
741
24,3
921
30
1200
240
300
360
300
1500
Проектная прибыль (без
постоянных расходов)
млн
138,2
53,5
212,1
28
271
54
68
81
68
339
Валовые постоянные расходы
млн
69,3
6,5
73,8
19
88
16,7
20,9
25,1
20,9
103
в том числе, ФОТ млн
25,1
31,5
33
21
40
8
10
12
10
48
в том числе, реклама млн
17,9
14,5
20,5
37
28
4,7
5,9
7,1
5,9
27
в том числе, покупка основных
средств прв-ва млн
2,6
126,3
5,8
-65
2
0
0
2
0
5
в том числе, прочее млн
23,8
-38,8
14,5
24
18
3,6
4,5
5,4
4,5
23
183
37
46
55
46
220
Позиция
26>25 (в
2025
%)
в том
числе
Q1
25->24
(в %)
Валовая прибыль за вычетом
постоянных
млн
68,9
100,7
138,3
33
Рентабельность (EBITDA)
%
9,3
61,5
15
2
15,3
15,9
Средний чек
млн
5,4
44,3
7,8
7
8,33
8,8
Маржинальность одной сделки
млн
0,5
133
1,2
9
1,27
1,4
Группа компаний «Вологодское зодче

6.

Плановая конверсия по этапам
Ответственный
назначен
конверсия
конверсия
конверсия
конверсия
конверсия
конверсия
конверсия
конверсия
конверсия
конверсия
конверсия
конверсия
60%
50%
90%
30%
90%
90%
50%
95%
30%
80%
90%
90%
Выбираем
проект
Предварительный
расчет
Цену озвучили
Встреча
назначена
Встреча
состоялась
Договор
согласован
Назначена
дата сделки
Договор
заключен
Продаем
Ушло в
Согласовываем
Смета
проектирование проектирование
смету
согласована
Нарастающим итогом
Дата
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
январь
600
529
360
440
180
80
162
76
49
25
44
15
39
15
20
12
69
51
21
5
16
3
15
1
12
8
февраль
700
420
210
189
57
51
46
23
60
18
14
13
12
март
700
420
210
189
57
51
46
23
60
18
14
13
12
апрель
800
480
240
216
65
58
52
26
63
19
15
14
12
май
800
480
240
216
65
58
52
26
63
19
15
14
12
июнь
800
480
240
216
65
58
52
26
63
19
15
14
12
июль
800
480
240
216
65
58
52
26
63
19
15
14
12
август
800
480
240
216
65
58
52
26
63
19
15
14
12
сентябрь
800
480
240
216
65
58
52
26
63
19
15
14
12
октябрь
800
480
240
216
65
58
52
26
63
19
15
14
12
ноябрь
800
480
240
216
65
58
52
26
63
19
15
14
12
декабрь
800
480
240
216
65
58
52
26
63
19
15
14
12
ИТОГО
9200
5520
2760
2484
745
671
604
302
144
Группа компаний «Вологодское зодче

7.

I. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Ед.
2024
24->25 (в %)
2025
25->26 (в %)
2026
в том числе
Стройка
в том числе Отделка
в том числе
Инженерка
Дизайн/ландшаф
т
Проектов продано/реализовано
шт.
73
32,88%
97
34,02%
130
140
70
40
40
Выручка (доход)
руб.
562 203 000 ₽
94,60%
1 094 039 307 ₽
82,81%
2 000 000 000 ₽
800 000 000 ₽
525 000 000 ₽
280 000 000 ₽
440 000 000 ₽
Проектная прибыль (без
постоянных расходов)
руб.
134 730 510 ₽
47,91%
199 283 115 ₽
140,00%
478 279 476 ₽
286 967 686 ₽
114 787 074 ₽
51 654 183 ₽
41 323 347 ₽
Валовые постоянные расходы
руб.
34 605 448 ₽
168,07%
92 766 975 ₽
30,00%
120 597 068 ₽
в том числе, ФОТ
руб.
11 365 239 ₽
132,19%
26 389 004 ₽
30,00%
34 305 705 ₽
в том числе, реклама
руб.
14 291 861 ₽
51,28%
21 621 176 ₽
70,00%
36 755 999 ₽
в том числе, покупка основных
средств прв-ва
руб.
3 791 254 ₽
351,58%
17 120 438 ₽
20,00%
20 544 526 ₽
в том числе, прочее
руб.
5 157 094 ₽
435,89%
27 636 357 ₽
20,00%
33 163 628 ₽
Валовая прибыль за вычетом
постоянных
руб.
100 125 062 ₽
6,38%
106 516 140 ₽
235,80%
357 682 409 ₽
Рентабельность (EBITDA)
%
17,8%
Средний чек
руб.
7 701 411 ₽
46,45%
11 278 756 ₽
36,40%
15 384 615 ₽
5 714 286 ₽
7 500 000 ₽
7 000 000 ₽
11 000 000 ₽
Маржинальность одной сделки
руб.
1 371 576 ₽
-19,94%
1 098 105 ₽
150,56%
2 751 403 ₽
2 049 769 ₽
1 639 815 ₽
1 291 355 ₽
1 033 084 ₽
Позиция
1.15%
17,88%
Группа компаний «Вологодское
зодчество»

8.

МАРКЕТИНГ
месяц
шаги
шаги
февраль
март
апрель
май
добавление штатного
маркетолога в МСК. ЦЕЛЬ:
подготовка маркетинговых
запись роликов-инструкций на
закрыть вопросы взаимодействия активностей на летний
визуальная упаковка
различные этапы работ в
МБК и московского ВЗ. На
период. Разработка
бренда ВЗ для Москвы.
рамках строительства дома.
текущий момент наблюдается
собственных акционных
Съёмка имиджего ролика ЦЕЛЬ: унифицировать
просадка скорости реакции на
программ лояльности.
для партнёров.
информацию для клиентов для
московские запросы.
Маркетолог к концу марта
Формирование контент
понимания всех процессов по
Формализация каталогов,
должен нести всю полноту
плана на год(видео,
стройке. Фактически - это
разработка маркетинговых
ответственности за бюджет каталоги)
создание базы знаний для
активностей, более плотная
и результат по лидам.
клиентов.
ПРОДАЖИ
работа с партнёрским КП.
введение РОПа в полноценную
работу и фиксация точек
контроля. Нужно сформировать
единую систему по которй будет
производиться оценка работы
проверка наполнения сайта
обучение менеджеров по
отдела продаж. Согласование
проектами Поротерм и
продажам в полях.
анализ продаж на текущий
мотивации РОПа. Поиск
Фахверк. Задача Коллектривный выезд на момент. При необходимости,
сотрудника, который бы работал увеличить товарную матрицу
строящиеся площадки.
внесение корректировок в
целенаправленно с посёлками.
с целью увеличения
Задача - вывести уровень бюдет по маркетингу.
согласовать его мотивацию.
количества строек. Расчёт
знаний по технологии на Возможно, найм
внедрение системы еженедельных всех смет по новым
высший уровень. Наши
дополнительного менеджера. Не
прослушиваний телефонных
проектам. Нужно создать
менеджеры должны
исключён момент увольнения
разговоров МП и персональный
простой инструмент для
качественно выделяться неэффективного сотрудника из
разбор с РОПом проблемных
отдела продаж. Запуск
на фоне остального рынка числа текущих коллег.
моментов. контроль должен быть отдельного канала продаж
стройки.
системным и неотвратимым.
наших услуг посёлкам.
обзвон клиентов 23/24/25 года,
с которыми перестали работать.
продать новые услуги(ландшафт,
бассейн, дизайн)

9.

СОТРУДНИКИ
месяц
шаги
февраль
март
апрель
май
найм ипотечного брокера в штат. поиск
маркетолога. Собрание с Инженерами(ОВ
и ВК). Ежемесячное собрание с
руководителями отделов и обсуждение поиск офис менеджера. Частичный
поиск помещения для бассейнов и их
возможный поиск менеджера по
общих вопросов. Найм инженера ОВиВК. переезд в офис к новому
переезд в отдельное помещение. В ВЗ
сопровождению. По
Обучение прорабов по техническим
направлению. Высвобождение
высвободится место и можно будет
необходимости найм
вопросам. У всех подрядчиков запросить дополнительных мест в текущем
рассадить текущих сотрудников
архитектора
обучение по материалам для
офисе.
комфортнее.
прорабов(кровли, поротерм, краски,
отделки). найм прораба-продажника для
финишной отделки.
ПАРТНЁРКА
шаги
поиск менеджера по работе с
посёлками. Задача - привлечь
дополнительно 8 КП до конца
разработка персональных
года(3 посёлка в работе).
участие в тематических
предложений для каждого из
Составление списка крупных
подготовка активностей мероприятиях партнёров. Есть
посёлков. Задача - быть на
девелоперов МО. Составление
для партнёров. Выезд в договорённости с ЗМО. В
слуху у отдела продаж
чёткого плана работы с данным
каждый посёлок для сбора совместном режиме с
посёлков. Для
списком. Выход на РОПов в
маркетологами разработать от
обратной связи.
приоритетного
нужных нам КП. Встреча с
ВЗ брендовую рекламу в КП.
распределения ЛИДов нам.
текущими партнёрскими
посёлками для обсуждения
текущих вопросов и перспектив.