Презентация проекта 08.06.2026 (1)

1.

ООО «ProПерспективы»: выделение
коммерческой деятельности в отдельную
структуру.
Перевод продаж мерча и керамики и мастерской в Раздолье на базу самостоятельного предприятия.
Суть: Мастерская продолжает работать, но за продажи, налоги и риски отвечает ООО. Это «коммерческий щит» для
НКО.

2.

Зачем это нужно БО «Перспективы»?
Снятие коммерческих рисков с НКО.
Защита организации: Все риски (проверки, налоги, работа с покупателями) остаются внутри ООО.
Поддержка: После выхода в точку безубыточности ООО отчисляет 40% от чистой прибыли на уставные цели
НКО.
Прозрачность: НКО занимается благотворительностью, а ООО — продажами. Это две разные «корзины».
Социальный вклад: Гарантированное трудоустройство 9 подопечных.

3.

Вклад НКО «Перспективы» в проект:
Предоставление инфраструктуры (Аренда):
Бесвозмездное пользование помещением под
мастерскую.
Предоставление складских площадей для хранения
материалов и готовой продукции.
Бренд и Репутация:
Возможность работать под именем известной
благотворительной организации с 25-летней историей.
Высокое доверие покупателей и корпоративных
заказчиков, которое проект получает «автоматически».
Интеллектуальная собственность и Дизайн:
Доступ к уникальным художественным работам и
принтам, созданным подопечными в арт-студиях
«Перспектив».
Право на использование этих рисунков для
производства мерча (худи, футболки, сумки), что
формирует главную ценность и уникальность
продукта.
Каналы сбыта и Маркетинг:
Доступ к лояльной базе благотворителей и волонтеров.
Готовые договоренности о бесплатных местах на
крупнейших городских маркетах (Севкабель «У моря»,
гостиница «Астория» и др.).
Информационная поддержка через социальные сети и
рассылки организации.
Экспертиза и Социальное сопровождение:
Методологическая помощь в организации труда людей
с тяжелыми нарушениями развития.
Помощь в администрировании и юридическом
сопровождении специфических трудовых отношений.

4.

Продукция мастерской+ мерч
Керамика: Использование базы в Раздолье для выпуска авторских изделий (базовых и люкс-серий).
Мерч: Линейка одежды (худи, футболки, шопперы) с принтами художников «Перспектив».
План: Сделать мерч и керамику узнаваемым брендом.
Рабочие места: 3 мастера в штате и 6 помощников на ГПХ (оплата 15 000 ₽ на руки).

5.

Примеры новой продукции

6.

Примеры новой продукции

7.

Трансформация проекта: от мастерской к
устойчивому бренду
Этот слайд демонстрирует качественный и количественный рост проекта за счет запуска новой линейки мерча и
оптимизации продаж керамики.
1. Керамика: Повышение ценности и маржинальности
Объем производства
150 шт./мес
150 шт./мес. (База 100 +
Люкс 50)
Сохранение мощностей
Выручка в месяц
~137 961 ₽
475 000 ₽
+244%
Маржинальный доход
~22 072 ₽
307 000 ₽
Рост в 13.9 раз
Ключевое изменение: Переход от реализации «за пожертвование» к фиксированной розничной сетке и выделение
сегмента «Люкс» (маржа 3 820 ₽/шт).
2. Мерч: Маштабирование коллекции
Выручка
433 000 ₽ (за год)
244 800 ₽ (в месяц)
Выручка
Коэфф. маржи
31%
61,5% (целевой)
Коэфф. маржи
Маржинальная прибыль
134 000 ₽ (за год)
150 500 ₽ (в месяц)
Маржинальная прибыль

8.

Как мы будем расти?
Использование ресурсов и
каналов:
Налаженные каналы:
Интеграция в уже
существующие точки продаж
и использование лояльной
базы клиентов НКО
«Перспективы».
Новые каналы: Продажи
через свой сайт, работа с
розничными магазинами и
дизайнерами.
Линейка «Люкс»:
Трафик и реклама:
Введение премиальной серии
в керамике.
Запуск таргетированной
рекламы (VK) и контекстной
рекламы в Яндекс.Директ для
привлечения новой
аудитории.
Расширение мерча:
Запуск новых
востребованных категорий —
худи, свитшоты, дождевики,
футболки и отдельная яркая
детская линейка одежды.
Коллаборации:
Совместные коллекции с
дизайнерами и блогерами
для превращения мерча в
модный лайфстайл-бренд
(привлечения новой
аудитории)

9.

Инвестиционный план и модель партнерства
.1. Этап «Запуск»
(Месяцы 1–3) — Подготовка инфраструктуры
В этот период мы не ведем продажи, а инвестируем в фундамент.
Зарплаты выплачиваются в полном объеме.
Задачи: Регистрация, поиск поставщиков, логистика, найм 11 сотрудников, заказ брендированной упаковки и первой
партии мерча.
Инвестиции в ФОТ и админ. расходы: 483 323 ₽ × 3 мес = 1 449 969 ₽.
Закупка товара/материалов: ~830 750 ₽.
Этап «Старт» (Месяцы 4–6) — Выход на самоокупаемость
Итоговые показатели модели
4 мес.
431 880 ₽
– 208 823 ₽ (60% от
плана)
0₽
5 мес.
611 830 ₽
– 94 523 ₽ (80% от плана)
0₽
6 мес.
765 000 ₽
+2 877 ₽
1 150 ₽
Общий объем инвестиций до окупаемости: ~2,75 млн ₽

10.

Бюджет проекта — 2,75 млн ₽
Разовые вложения (старт): 845 750 ₽ (Мерч + регистрация).
постоянные расходы в месяц 483 322,83 ₽
ФОТ: 306 322,83 ₽
Мастерская (постоянная часть): 27 000 ₽
Аутсорс: 150 000 ₽
Операционный резерв: 1 904 250 ₽.
1 449 968,49 -первые 3 месяца
457 281,51 -с 4 по 6 месяц
Назначение резерва: Выплата зарплат, налогов и оплата аутсорса в течение первых шести месяцев до момента окупаемости.
Результат: Через 6 месяцев — автономная структура, которая сама платит зарплату и помогает НКО.

11.

Расчёт проекта
1. Расходы (в месяц)
1.1 ФОТ с налогами
ИТОГО ФОТ = 306 321,84 р. (2 директора + 3 сотрудника)
1.2 Аутсорсинг
ИТОГО аутсорс = 160 000 р. (остальные работник 6 чел., бухгалтер, логистика, обслуживание сайта)
1.3. Маркетинг
ИТОГО маркетинг = 31 000 р.
1.4. Себестоимость продукции
Керамика:
Базовая коллекция: 840 р. Х 100 шт. = 84 000 р.
Коллекция люкс: 1680 р. Х 50 шт. = 84 000 р.
ИТОГО себестоимость керамики = 168 000 р.
Мерч:
Футболка 1 635 р. Х 10 шт. = 16 350
Толстовка-худи 2 250 р. Х 10 шт. = 22 500 р.
Свитшот 1 900 р. Х 10 шт. = 19 000 р.
Носки: 490 р. Х 20 шт. = 9 800 р.
Ветровка 2 350 р. Х 5 шт. = 11 750 р.
Шопер 690 р. Х 10 шт. = 6 900 р.
Детская футболка 800 р. Х 10 шт. = 8 000 р.
ИТОГО себестоимость мерча = 94 300 р.
Общая себестоимость продукции = 168 000 + 94 300 = 262 300 р.
1.5. Суммарные расходы за месяц
ИТОГО ФОТ + Аутсорсинг + Маркетинг + Себестоимость продукции = 306 321,84 + 160 000 + 31 000 + 262 300 = 759 621,84 р.

12.

2. Доходы (выручка в месяц)
Керамика:
• Базовая коллекция: 200 000 р.
• Коллекция люкс: 275 000 р.
ИТОГО керамика: 475 000 р.
Мерч:
Футболка: 30 000 р.
Толстовка-худи: 70 000 р.
Свитшот: 60 000 р.
Носки: 15 000 р.
Ветровка: 40 000 р.
Шопер: 13 800 р.
Детская футболка: 16 000 р.
ИТОГО мерч: 244 800 р.
Общая выручка = 475 000 + 244 800 = 719 800 р.
3. Прибыль
Прибыль до уплаты налогов = Выручка – расходы = 719 800 – 759 621,84 = - 39 821,84 р.
(УБЫТОК)
Проект в текущем формате убыточен на 39 822 р. в месяц. Для выхода на прибыль нужно
увеличить объемы продаж, либо повысить цены на продукцию.
4. Сводная таблица прогноза на год
Показатель
В месяц
В год
Выручка (текущая)
719 800 р.
8 637 600 р.
Точка безубыточности (выручка)
782 200 р.
9 386 400 р.
Точка безубыточности (шт.)
245 шт.
2940 шт.
Убыток (при текущих объемах)
39 822 р.
477 864 р.

13.

Выводы:
1.
Текущая ситуация: Проект убыточен на 39 822 руб. в месяц
2.
Чтобы выйти в ноль: нужно увеличить продажи с 225 до 245 единиц в месяц или выручку с 719 800 руб. до 782 200 руб.
3.
Годовой прогноз: При текущих объемах убыток за год составит 477 864 руб.
4.
Решение: увеличение продаж всего на 8,7% выведет проект на безубыточность.