Презентация

1.

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА
КОЧЕНЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2026 ГОД
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2027 - 2028 ГОДОВ

2.

Бюджет планируется на три
года и является социальноориентированным
За основу приняты показатели
прогноза социальноэкономического развития
Коченевского района и проекта
Закона Новосибирской области
«Об областном бюджете на 2026
год и плановый период 2027 и
2028 годов»

3.

Планирование бюджета по доходам
на 2026 – 2028 годы
3 500.0
2 000.0
1 500.0
млн. руб.
3 345,6
2 500.0
3 033,8
2 687,3
3 000.0
1 000.0
11.0% 11.0% 24,0%
500.0
0.0
Series1
2026
2027
2028

4.

Налоговые и неналоговые доходы на 2026 - 2028 годы
млн. руб.
590
586.4
580
570
560
563.2
550
550.8
540
530
2026
2027
млн. руб.
2028

5.

Структура основных доходных источников бюджета района
70
60
50
40
30
63
20
10
0
14
НДФЛ
Налоги на
совокупный
доход
4
Транспортный
налог
Доля в процентах
4
Доходы от
использования
имущества
7
Платные услуги

6.

Межбюджетные трансферты на 2026 - 2028 годы
2028
2 136,6
2 759,2
2027
2 470,6
2026
МЛН. РУБ.

7.

Структура расходов бюджета района на 2026 год
Общегосударственные
вопросы
Национальная безопасность
Национальная оборона
Национальная экономика
ЖКХ
Социальная политика
Культура
Образование
Физкультура и спорт
Межбюджетные трансферты

8.

Расходы на 2026 – 2028 годы
14
8,9
157,7
Расходы по разделу «Общегосударственные вопросы»
150,6
120.0
100.0
80.0
60.0
40.0
21.9
21.8
19.6
14.7
14
13.2
2027
2028
Расходы и содержани...
2026
0.2
0.2
0.2
Осуществление отдельн...
0.2
0.2
0.2
На оплату услуг по оц...
1.3
1.3
1.3
Содержание МКУ "Земл...
111
ГП НСО "Управление ф...
0.0
ГП НСО "Развитие инс...
8.3
8.3
8.3
На оплату услуг по оц...
20.0
Резервный фонд админ...
млн. руб.
112.3
112.3
111.8

9.

Разделы «Национальная оборона»
и «Национальная безопасность», млн. руб.
7.1
5.5
0.0
5
0
0.3
Национальная оборона,
осуществление
первичного
воинского учета
2028
2027
2026
Национальная безопасность,
реализация мероприятий,
МП «Профилактика экстремизма
и терроризма»

10.

Расходы по разделу «Национальная экономика»
на 2026 - 2028 годы, млн. руб.
111
.6
110
,1
95.6
2026
2027
2028
РАСХОДЫ, ВСЕГО
95,6
111,6
110,1
Районный бюджет
Проведение мероприятий в области с/х
МП «Повышение безопасности дорожного движения»
МП «Развитие малого и среднего предпринимательства»
Содержание и ремонт автомобильных дорог
МП «Профилактика правонарушений, экстремизма и терроризма»
Областной бюджет
ГП НСО «Обеспечение доступности услуг общественного пассажирского транспорта»
32,4
0,4
2,8
0,4
28,7
0,1
63,2
34,4
0
2,8
0,4
31,3
0
77,2
31,9
0
0
0,4
31,5
0
78,2
0
3,8
3,8
63,0
73,3
73,1
0,2
0,2
0,2
0
0
1,2
ГП НСО «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного
значения в Новосибирской области»
ГП НСО «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосибирской
области»
Подготовка градостроительной документации ГП НСО «Стимулирование развития

11.

Расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство»
на 2026 – 2028 годы, млн. руб.
РАСХОДЫ, ВСЕГО
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей
Уплата взносов за капитальный ремонт зданий
Обеспечение потребности муниципального образования в жилье, предоставляемом по договору
найма жилого помещения по МП «Комплексное развитие сельских территорий»
Обеспечение жилыми помещениями многодетных малообеспеченных семей по договорам
социального найма ГП НСО «Стимулирование развития жилищного строительства в
Новосибирской области»
Оплата задолженности перед министерством жилищно – коммунального хозяйства и энергетики
НСО
На организацию бесперебойной работы объектов тепло, водоснабжения и водоотведения ГП
«Жилищно – коммунальное хозяйство НСО»
Организация функционирования систем жизнеобеспечения ГП НСО «Жилищно-коммунальное
хозяйство Новосибирской области»
Строительство и реконструкция объектов централизованных систем холодного водоснабжения и
водоотведения ГП НСО «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области»
Организация проведения отлова и содержания безнадзорных животных
Возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела ГП НСО
«Социальная поддержка в Новосибирской области»
Строительство и реконструкция котельных, тепловых сетей ГП НСО «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности Новосибирской области»
2026
2027
2028
226,9
417,8
242,4
51,5
129,3
63,3
0,4
0,4
0,4
0,1
0,1
0,1
12,4
10,8
12,4
3,7
3,7
3,7
9,7
17,0
17,0
96,3
141,5
141,5
6,2
111,0
0,0
4,0
4,0
4,0
0,07
0,07
0,07
44,6
0
0

12.

Расходы по разделу «Образование»
на 2026 - 2028 годы, млн. руб.
2026
2027
2028
РАСХОДЫ, ВСЕГО
1 847,3
1 503,6
2 307,9
Дошкольное образование (содержание дошкольных учреждений)
Общее образование, в том числе:
- обеспечение деятельности казенных учреждений
- социальная поддержка отдельных категорий детей, обучающихся в
бщеобразовательных организациях
- ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим
работникам и на обеспечение деятельности советников директора
- организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное
бщее образование
- строительство и реконструкция Чикской СОШ № 7
- закупка и монтаж оборудования для создания «умных» спортивных площадок
Дополнительное образование детей (содержание учреждений)
Переподготовка и повышение квалификации муниципальных учреждений
Молодежная политика
-мероприятия по муниципальным программам Коченевского района
Другие вопросы в области образования
-содержание
МКУ
«Центр
бухгалтерского,
материально-технического
и
информационного обеспечения»
- проведение мероприятий в области образования
- реализация мероприятий по МП Коченевского района
- оздоровление детей в каникулярное время
384,1
1 145,2
947,2
355,2
1 043,6
872,0
374,5
1 805,4
925,1
33,0
36,5
36,5
79,5
79,5
79,5
37,5
35,3
35,8
35,7
12,2
238,0
0,1
2,6
0,2
77,2
20,4
0,0
60,0
0,1
2,6
0,2
42,0
728,5
0,0
72,6
0,1
0,4
0,2
54,8
60,9
27,1
39,9
1,4
0,2
14,7
0,0
0,0
14,7
0,0
0,0
14,7

13.

РАСХОДЫ, ВСЕГО
106.3
Расходы по разделу «Культура»
на 2026 - 2028 годы, млн. руб.
11.5
11.5
115.7
0
1.1
0.1
0.4
85.7
0.1
0.4
78.1
0.1
0.3
71.5
106.3
0
0
0.1
4.1
Содержани Реализация Комплекто Укреплени Содержани Проведение Оснащение
е
мероприят
вание
е МТБ
е МКУ
мероприят оборудован
учреждений ий МП
книжных
домов
«АХЦ»
ий в
ием
культуры Коченевско фондов
культуры
области
го района
ЦБС
культуры
2025
2026
2027
215.9

14.

Расходы по разделу «Социальная
политика» на 2026 - 2028 годы,
млн. руб.
РАСХОДЫ ВСЕГО:
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих
Социальное обслуживание населения, в т. ч.:
- содержание МКУ «КЦСОН»
Социальное обеспечение населения, в т. ч.:
- обеспечение жильем молодых семей ГП НСО «Обеспечение жильем молодых семей в
Новосибирской области»
- на реализацию мероприятий ГП НСО «Комплексное развитие сельских территорий»
-На предоставление отдельным категориям граждан единовременной денежной выплаты взамен
земельного участка для индивидуального жилого строительства
Охрана семьи и детства, в т. ч.:
-на обеспечение жилыми помещениями детей – сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей
- организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству
-на предоставление гражданам, имеющих трех и более детей, единовременной денежной
выплаты взамен земельного участка
- на предоставление отдельным категориям граждан единовременной денежной выплаты на
приобретение в собственность жилого помещения
Другие вопросы в области социальной политики, в т. ч.:
– реализация мероприятий МП «Профилактика правонарушений экстремизма и терроризма»
- реализация мероприятий по МП «Социальная поддержка населения»
– на предоставление единовременной денежной выплаты на обеспечение условий доступности
199.7
208.1
2026
2027
2028
182.4
2026
2027
2028
175,4
4,1
91,1
91,1
5,3
170,6
4,1
112,0
112,0
5,8
180,0
4,1
121,5
121,5
9,6
3,4
3,4
3,3
1,9
2,0
0,0
0,0
0,4
6,3
104,8
58,4
62,4
15,5
0,0
0,0
53,7
57,2
5 8,7
0,6
1,2
3,7
35,0
0,0
0,0
2,8
0,1
2,2
2,2
0,0
1,7
2,2
0,0
1,7
0,5
0,5
0,5

15.

РАСХОДЫ, ВСЕГО
Расходы по разделу «Физическая
культура и спорт» на 2026 - 2028 годы,
млн. руб.
14,7
7,9
7,9
2026
2027
7.9
0.0
7.9
0.0
0.0
1.6
7.9
Содержание МКУ "Центр
развития физической
культуры и спорта"
0.0
5.1
Реализация мероприятий МП
"Развитие физической
культуры и спорта"
2026
2027
2028
Укрепление, приведение в
нормативное состояние и
развитие спортивной
инфраструктуры ГП НСО
"Развитие физической
культуры и спорта в НСО"
2028

16.

Межбюджетные трансферты
бюджетам поселений на 2026 - 2028 годы
млн. руб.
178.5
186.1
266.1
2028
2027
2026
Series1

17.

Расходы бюджета района на 2026 – 2028 годы, млн. руб.
3 349.3
3 037.5
2 691.0
2026
2027
2028

18.

Сбалансированный
бюджет, млн. руб.
Бюджет с дефицитом
3,7 млн. руб.
Доходы
Расходы
3 162,3
3 162,3
2026
2025
год

19.

Спасибо за внимание!
Спасибо за внимание!