Исполнение районного бюджета Амурского района по налоговым, неналоговым доходам за 2016 год

1.

2.

Исполнение районного бюджета Амурского
района по налоговым, неналоговым доходам за 2016 год
(млн. руб.)
№
п/п
Наименование
показателя
2016 2016
%
год
год исполне
(план) (отчет) ния
1. Налоговые доходы 560,5
570,7
101,8
Неналоговые
2.
доходы
55,7
56,6
101,6
Налоговые и
3. неналоговые
доходы, всего
616,2
627,3
101,8

3.

Доходы районного бюджета Амурского муниципального
района за 2016 год (млн. руб.)
№
п/п
Наименование
показателя
1. Налоговые доходы
Неналоговые
2.
доходы
Налоговые и
3. неналоговые
доходы, всего
2015 год
(отчет)
Темп
2016 год
Отклоне
прироста к
(отчет)
ние
2015 году,%
448,6
570,7
27,2
+ 122,1
55,3
56,6
2,4
+ 1,3
503,9
627,3
24,5
+ 123,4
Безвозмездные
4.
поступления
1 005,6
1 038,0
3,2
+ 32,4
5. Итого доходов
1 509,5
1 665,3
10,3
+ 155,8

4.

Структура
налоговых
и неналоговых
доходов
в районный
СТРУКТУРА
НАЛОГОВЫХ
И НЕНАЛОГОВЫХ
ДОХОДОВ,
%
бюджет Амурского
района (%)

5.

Структура недоимки в районный бюджет Амурского
района по налоговым и неналоговым доходам (млн. руб.)
№
п/п
Вид налога
Недоимка по налоговым
1.
доходам, в том числе:
Налог на доходы
1.1 физических лиц
Налоги со специальным
режимом
1.2
налогообложения
(ЕНВД)
Недоимка по арендным
2.
платежам
На
На
01.01.2016 01.01.2017
Изменение
(+рост;
-снижение)
1,4
3,2
+ 1,8
0,1
1,5
+ 1,4
1,3
1,7
+ 0,4
9,0
8,5
-0,5

6.

Динамика
недоимки
в разрезе налогов
Амурского
Динамика
недоимки
в разрезе
муниципального района за 2016 год (млн. руб.)
налогов
Недоимка на
01.01.2016
100,0%
Недоимка на
01.01.2017
8,6%
45,8%
Единый налог на
вменённый доход
91,4%
54,2%
0,0%
Налог на доходы
физических лиц

7.

Безвозмездные поступления в бюджет Амурского
муниципального района (млн. руб.)
Наименование
показателя
Безвозмездные поступления
в том числе:
Безвозмездные поступления от
бюджетов других уровней
Субсидии
Субвенции
Иные межбюджетные
трансферты
Прочие безвозмездные
поступления
Возврат бюджетными
учреждениями остатков субсидий
Возврат остатков субсидий,
субвенций и иных
межбюджетных трансфертов
%к
Исполнение Исполнение
2015
2015 года
2016 года
году
План
2016
года
1005,6
1038,0
103
905,6
1002,9
1033,9
103
898,6
185,9
125,6
272,1
113,5
146
90
164,3
129,4
691,4
648,4
94
604,8
8,3
7,0
84
8,0
0,6
1,3
х
0
-6,3
-4,2
х
-1,0

8.

Расходы районного бюджета (млн. руб.)
Наименование
показателя
%к
Исполнение Исполнение
План
2015
2015 года
2016 года
2017 года
году
Всего расходов
1502,3
1685,3
112
1576,9
в том числе в
формате
муниципальных
программ
1306,4
1423,4
109
1364,6
Доля программных
расходов в общем
объеме расходов
87,0 %
84,5 %
х
86,5 %

9.

Структура расходов районного бюджета
Расходы районного бюджета
Муниципальные программы (22 программы)
Социальной
направленности
(8 программ)
Обеспечение
безопасных
условий
жизнедеятельности
(3 программы)
Поддержка
отраслей
экономики
(5 Программ)
Общего
характера
(6 программы)
Непрограммные расходы

10.

МП «Развитие муниципальной системы образования
Амурского муниципального района Хабаровского края
на 2014-2020 годы»
Наименование
показателя
Всего расходов по
программе
В том числе за счет
средств районного
бюджета
Доля средств
районного бюджета в
общем объеме
расходов
Исполнение Исполнение
2015 года
2016 года
%к
2015
году
План
2017 года
1025,7
1168,0
114
1106,6
401,0
476,7
119
430,5
39 %
41 %
х
39 %

11.

МП «Развитие муниципальной системы образования
Амурского муниципального района Хабаровского края
на 2014-2020 годы»
Млн. рублей
Мероприятия программы
Испол-е Испол-е
2015
2016
года
года
Развитие дошкольного образования
339,8
Развитие общего образования
545,4
Развитие дополнительного образования
99,5
Достижение качества образовательных результатов 0,4
Обеспечение качества условий предоставления
10,9
образовательных услуг
Организация предоставления дополнительного
образования, переподготовки и повышения
14,1
квалификации педагогических и рук. работников
Выполнение работ, оказание услуг по обеспечению
15,7
содержания зданий и сооружений
Субвенции бюджетам муниципальных
образований на исполнение государственных
38,0
полномочий по социальной политике
%к
2015
году
361,3
596,4
101,4
0,6
106
109
102
146
12,6
116
13,2
94
16,6
106
66,0
174

12.

МП «Организация отдыха и оздоровления детей в
каникулярное время в Амурском муниципальном районе
в 2014-2020 годах»
Организация отдыха и
оздоровления детей в
каникулярное время
Исполнение мероприятия
Проведение мероприятий в
рамках муниципальной
программы
Исполнение мероприятия
Млн. рублей
6,9
2,0
2,2
2015 год
2016 год
2015 год
7,8
2016 год

13.

МП «Развитие культуры Амурского муниципального
района на 2014-2017 годы»
Млн. рублей
Наименование
показателя
Исполнение Исполнение
2015 года
2016 года
%к
2015
году
План
2017 года
Всего расходов по
программе
95,2
101,9
107
104,1
В том числе за счет
средств районного
бюджета
71,9
77,7
108
64,8
Доля средств районного
бюджета в общем объеме
расходов
75 %
76 %
х
62 %

14.

МП «Развитие физической культуры и спорта в Амурском
муниципальном районе на 2014-2020 годы»
Создание условий для вовлечения
различных групп населения района
регулярным занятиям физической
культурой и спортом
Исполнение мероприятия
2015 год
1,0
млн. рублей
2016 год
1,3
млн. рублей
Развитие материально-технической
спортивной базы (реконструкция
стадиона МБОУ ДОД ДЮСШ)
Исполнение мероприятия
2015 год
11,4
млн. рублей
2016 год
4,2
млн. рублей

15.

МП «Развитие молодежной политики в Амурском
муниципальном районе на 2014-2020 годы»
Духовно-нравственное,
гражданское,
патриотическое и
физическое воспитание
молодежи, развитие
общественно-значимых
молодежных инициатив
и их практическая
реализация
Исполнение
2015 год
166,6
Формирование
здорового стиля у
молодежи, социальноответственной молодой
семьи
Исполнение
2016 год
2015 год
2016 год
392,6
23,1
205,9
Обеспечение
деятельности
муниципального
автономного
учреждения «Дом
молодежи»
Тыс. рублей
Исполнение
2015 год
3701,6
2016 год
5626,7

16. Другие муниципальные программы социальной направленности

Выполнены мероприятия, направленные на повышение
уровня доступности приоритетных объектов. Снижение
расходов по сравнению с 2015 годом обусловлено
погашением кредиторской задолженности
Расходы на реализацию программы в 2016 году
составили 26,3 тыс. рублей
Расходы на реализацию программы в 2016 году составили 230,0
тыс. рублей, что больше исполнения 2015 года на 188 тыс. рублей

17.

МП «Защита населения и территорий Амурского
муниципального района от чрезвычайных ситуаций
техногенного и природного характера
на период 2014-2016 годов»
Млн. рублей
Мероприятия программы
Испол-е Испол-е % к
2015
2016
2015
года
года
году
Расходы по программе, всего
23,9
24,7
103
Осуществление финансового обеспечения
деятельности МКУ «Управление гражданской
защиты»
23,7
24,3
103
Исполнение переданных полномочий поселений
Амурского муниципального района по вопросам
местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями
0,2
0,1
50
0,3
-
Оснащение техническими средствами

18.

Другие программы, направленные на обеспечение
безопасных условий жизнедеятельности
Тыс. рублей
Наименование
2015
год
2016
год
МП «Комплексная безопасность образовательного
учреждения Амурского муниципального района
на 2016-2027 годы»
-
360,0
МП «Меры по противодействию распространения
наркомании и незаконному обороту наркотиков
на территории Амурского муниципального
района на 2014-2020 годы»
44,9
45,4
%к
2015
году
План
2017
года
- 3400,0
101
50,0

19.

МП «Повышение качества жилищно-коммунального
обслуживания населения Амурского муниципального
района на период до 2020 года»
Млн. рублей
Мероприятия программы
2015
год
%к
2015
году
2016
год
План
2017
года
Расходы по программе, всего
33,0
24,1
73
12,7
Мероприятия по проведению капитальных и
текущих ремонтов объектов жилищнокоммунального комплекса за счет средств
районного бюджета
11,1
6,2
56
12,7
Капитальный ремонт коммунальных объектов за
счет средств краевого бюджета
7,7
17,9
232
-
Исполнение полномочий района по организации в
границах поселения эектро-, тепло- и газоснабжения
населения
6,8
-
-
-
Заготовка и приобретение топлива для подготовки и
прохождения отопительного сезона
7,4
-
-
-

20.

МП «Содержание и ремонт межпоселенческих
автомобильных дорог общего пользования Амурского
муниципального района на 2014-2016 годы»
Млн. рублей
Исполнение программы
19,4
12,6
8,7
2015 год
2016 год
План на
2017 год
Исполнение по программе в 2016 году
составило 19,4 млн. рублей, в том числе
на погашение кредиторской
задолженности прошлых лет направлено
9,1 млн. рублей

21.

МП «Развитие муниципального общественного
транспорта в Амурском муниципальном районе
на 2014-2016 годы»
Млн. рублей
0,1
0,2
2,6
2,6
0,1
2,3
2015 год
2016 год
2017 год
Обеспечение безопасности дорожного движения
(приобретение дорожных знаков)
Компенсация разницы в тарифах за фактически
выполненные рейсы на межпоселенческих
маршрутах

22.

МП «Развитие и поддержка малого и среднего
предпринимательства в Амурском муниципальном районе
на 2014-2020 годы»
Тыс. рублей
Наименование
показателя
Исполнение
2015 года
Исполнение % к 2015
План
2016 года
году
2017 года
Всего расходов по
программе
1127,7
618,0
55
300,0
В том числе за средств
районного бюджета
327,7
300,0
92
300,0
Доля средств районного
бюджета в общем
объеме расходов
29 %
49 %
х
100 %

23.

МП «Развитие сельского хозяйства
в Амурском муниципальном районе на 2014-2020 годы»
Расходы по программе:
2015 год – 22,0 тыс. рублей
2016 год – 698,0 тыс. рублей, в том числе за
счет субсидий из краевого
бюджета на оказание поддержки гражданам,
ведущим личное подсобное хозяйство, на
содержание поголовья коров, свиноматок в
сумме 466,3 тыс. рублей, за счет средств
районного бюджета – 231,7 тыс. рублей

24.

МП «Управление муниципальными финансами»
Млн. рублей
34,4
22,3
Иные межбюджетные трансферты бюджетам
поселений на реализацию их отдельных расходных
обязательств в соответствии со ст.14 Федерального
закона № 131-ФЗ
30,7
29,8
31,7
2016 год
2017 год
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений из районного фонда финансовой поддержки
13,7
2015 год
Иные межбюджетные трансферты бюджетам
поселений на реализацию их отдельных расходных
обязательств в соответствии со ст.14 Федерального
закона № 131-ФЗ на финансирование
дополнительных мероприятий по вопросам местного
значения

25.

МП «Управление муниципальным имуществом Амурского
муниципального района на 2015-2020 годы»
Тыс. рублей
Мероприятия программы
Расходы по программе, всего
Приватизация муниципального имущества
Испол-е Испол-е
2015
2016
года
года
%к
2015
году
План
2017
года
1414,0 1569,5
111
5200,0
74,5
130,7
175
100
Оценка недвижимости, признание прав и
регулирование отношений по муниципальной 517,5
собственности
316,4
61
4600,0
151,7 1122,4
740
500,0
Оценка недвижимости, признание прав и
регулирование отношений по муниципальной
670,3
собственности (погашение кредиторской
задолженности)
Прочие мероприятия по землеустройству и
землепользованию

26.

МП «Содействие развитию институтов и инициатив
гражданского общества и поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций в
Амурском муниципальном районе на 2014-2020 годы»
Млн. рублей
1,0
Телевидение и радиовещания
Периодическая печать и издания
1,0
1,0
4,8
3,3
2015 год
3,2
2016 год
2017 год

27.

Другие муниципальные программы
Тыс. рублей
Наименование
МП «Содействие развитию местного
самоуправления в Амурском
муниципальном районе
на 2014-2020 годы»
МП «Жилищное строительство на
территории Амурского муниципального
района на 2016-2020 годы
МП «Повышение эффективности
управления муниципальными
финансами в Амурском муниципальном
районе на 2014-2017 годы»
Испол-е Испол-е % к
2015
2016
2015
года
года
году
68,5
99,4
0
0
48,0
50,0
145
План
2017
года
150,0
1450,0
104
50,0

28.

Непрограммные расходы 261,9 млн. рублей
Расходы за счет субвенций, предусмотренных из вышестоящих
бюджетов на исполнение государственных полномочий
Расходы на органы местного самоуправления
Расходы на исполнение переданных полномочий поселений по
решению вопросов местного значения
Гранты из краевого бюджета муниципальным районам в целях
поощрения достижения наилучших показателей эффективности
деятельности ОМСУ
Возмещение выпадающих доходов предприятиям коммунального
комплекса, связанного с удорожанием стоимости природного газа
Спец.расходы за счет добровольных пожертвований физических и
юридических лиц на оказание материальной помощи гражданам,
пострадавшим в ЧС и на ликвидацию ЧС на территории АМР
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение
Выполнение прочих расходных обязательств МО
Резервный фонд администрации АМР
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений

29.

Результат исполнения бюджета Амурского
муниципального района в 2016 году
Доходы 1655,4 млн. рублей
Расходы 1685,3 млн. рублей
Дефицит 19,9 млн. рублей
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета:
- Бюджетные кредиты из краевого бюджета – 10,8 млн. рублей;
- Возврат бюджетного кредита, предоставленного бюджету
поселения – 1,0 млн. рублей;
- Изменение остатков на едином счете бюджета – 8,1 млн.
рублей.

30.

Результаты контрольной деятельности
в 2015 году
Неэффективные
расходы –
8,0 млн. рублей
Неправомерное
расходование –
0,03 млн. рублей
Другие нарушения –
135,8 млн. рублей
Проверено бюджетных средств –
270,3 млн. рублей, 16 % от всех расходов
районного бюджета
Выявлено нарушений – 143,8 млн. рублей
Разработаны
планы по
устранению
нарушений
- Расхождения показателей регистров аналитического учета
- Несвоевременное принятие и отражение в учете расходов
- Кредиторская задолженность не подтверждается актами сверок
- Недостаточный контроль со стороны руководителей
Возмещено в
бюджет 30,1
тыс. рублей