доклад ОЭС 09.07.2025 прогноз

1.

09.07.2025г.

2.

Статус выполнения Производственной программы на 2025 год (млн.руб)
2
Численность основных рабочих Всего персонала – 824 чел., из них:
(чел.)
Основные рабочие 542 чел.
660 чел.
542 чел.
в т.ч. Субподрядчиков – 68 чел.;
план на
07.25
факт на
09.07.25
Механизаторы - 33 чел.
в т.ч. Субподрядчиков – 7 чел.;
ИТР – 60 чел.;
в т.ч. Субподрядчиков – 27 чел.;
АУП – 189 чел.
в т.ч. Субподрядчиков – 17 чел.;
Машины и Механизмы – 33 ед.
27,74
0,00
Наименование
параметра
План
СМР
Прочие
Оборудование
Факт/Прогноз
СМР
Прочие
Оборудование
27,74
123,96
123,96
I квартал
январ февра март
123,96
0,00 27,74 96,22
76,43
27,74 19,79
123,96
0,00 27,74 96,22
0,00
0,00
76,43
0,00 27,74 19,79
0,00
0,00
0,00
365,75
365,79
4 696,92
1 587,23
482,27
482,27
794,41
789,61
II квартал
апрель
май
июнь
670,45
241,83 116,48 312,14
223,57
98,58 294,10
18,26
17,90
18,04
665,65
241,83 116,48 307,34
223,57
98,58 294,10
18,26
17,90
13,24
0,00
0,00
0,00
2 411,82
3 440,44
1 134,05
4 621,32
3 283,62
999,97
5 589,07
5 589,07
1 280,42
2 177,75
III квартал
июль
август сентябр
1 617,41
339,64 453,18
824,59
321,59 435,13
806,54
18,05
18,05
18,05
1 388,14
210,36 280,45
897,33
202,35 269,78
877,69
8,01
10,67
19,64
0,00
0,00
0,00
План ВСЕГО
Прогноз НФА
IV квартал
октябрь ноябрь декабрь
3 177,25
1 028,62 1 256,48 892,15
974,92 1 202,78 874,10
18,05
18,05
18,05
35,65
35,65
3 411,32
1 105,87 1 337,70 967,76
1 046,07 1 273,93 945,25
24,15
28,12
22,51
35,65
35,65
0,00
2025
год
5 589,07
5 307,74
210,03
71,30
5 589,07
5 307,74
210,03
71,30
Уменьшение ПП 2025г. на сумму 1,76 млрд руб, в связи с отсутствием рабочей документации (ГЧ, СД) и разработанного механизма компенсации затрат на выполнение
работ по устройству проемов в стенах и перекрытиях.

3.

План выполнения ключевых событий и контрольных точек на 2025 год
3
Ключевые события 2025
№
п/п
1
2
2025
Наименование ключевого события
ЯНВ
ФЕВ
МАРТ
АПР
Ввод в опытную эксплуатацию «Насосная станция
пожаротушения (10USG) зд.14
ДГВУ от 23.12.2024 №1000/119-КВ
МАЙ
ИЮН
ИЮЛ
АВГ
СЕНТ
ОКТ
30.08.2025
30.08.2025
Завершен монтаж основного технологического
оборудования по «Склад натрия 10 UTS зд 8»
График крит.пути Приказ ГК от 27.12.2024
№1/2637-П
15.11.2025
15.11.2025
– план
– факт выполнения
– прогноз выполнения
НОЯ
ДЕК

4.

Обеспеченность РД (ГЧ и СД) ГПР 2025 года для выполнения СМР (план года и III квартала)
4
ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ (ГЧ) ВСЕГО по ГПР 2025
Требуют корректировки 91 альбом, выданных в ПР
254(98%)
выдано
6 (2%)
не выдано
404(80%)
выдано
260
(100%)
ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ (ГЧ) – III квартал 2025 года (с учетом Атомпроект)
Требуют корректировки 18 альбомов, выданных в ПР
45 (100%)
выдано
СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ (СД) ВСЕГО по ГПР 2025
Требуют корректировки 208 альбомов, выданных в ПР (требуется
уточнение после корректировки ГЧ)
0 (0%)
45
(100%)
не выдано
502
(100%)
98 (20%)
не выдано
СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ (СД) – III квартал 2025 года (с учетом Атомпроект)
Требуют корректировки 46 альбомов, выданных в ПР (требуется уточнение
после корректировки ГЧ)
89 (90%)
10 (10%)
выдано
не выдано
99
(100%)

5.

Уменьшение производственной программы 2025 года.
5 589 млн. руб.
СМР – 5 308 млн, Оборудование – 71 млн.руб, Прочие – 210 млн.руб, уменьшение ПП 2025г. на 1 866 млн.руб.
(СМР на 1 758 млн.руб, Оборудование 74 млн, Прочие 34 млн.)
Тепломонтажные работы: уменьшение ПП на 429 млн.руб.
1) Не разработана СД на монтаж ТХ трубопроводов - 177млн.руб. (изготовление/поставка 8 мес.)
2) Не разработана СД по актуальным изм. РД на 252 млн.руб. (поставка/изготовление 6 мес.)
Электромонтажные работы: уменьшение ПП на 415 млн.руб.
1) Не разработана ГЧ/СД под устройство отверстий и проходок для монтажа КМК и последующей
прокладки кабеля 6 и 0.4 кВ.
МК и облицовка: уменьшение ПП на 695 млн.руб.
1) Не разработана ГЧ и СД на биологическую защиту (в пом. 316,381,0143,0137,130,131) по причине
отсутствия исходных данных от заводов изготовителей.
Монтаж системы вентиляции: уменьшение ПП на 220 млн.руб.
1) Отсутствует ГЧ выданная в ПР под монтаж системы ОВ на 77 млн.руб.
2) Не разработана/ не выдана в ПР СД под монтаж системы ОВ на 143 млн.руб.
3) Отсутствует ГЧ/СД под устройство отверстий и проходок для монтажа системы вентиляции.
Оборудование: уменьшение ПП на 74 млн.руб.
1) Отсутствие ГЧ/СД
Прочие: уменьшение ПП на 33 млн.руб.
5

6.

Обеспеченность РД (ГЧ и СД) ГПР 2025 года для выполнения СМР ПП на 7 454,97 млн.руб.
6
ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ (ГЧ) ВСЕГО по ГПР 2025
Требуют корректировки 112 альбомов, выданных в ПР
306(89%)
выдано
36 (11%)
не выдано
446(77%)
выдано
342
(100%)
ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ (ГЧ) – 2 квартал 2025 года (с учетом Атомпроект)
Требуют корректировки 56 альбомов, выданных в ПР
163 (83%)
выдано
СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ (СД) ВСЕГО по ГПР 2025
Требуют корректировки 246 альбомов, выданных в ПР (требуется
уточнение после корректировки ГЧ)
33 (17%)
196
(100%)
не выдано
576
(100%)
130 (23%)
не выдано
СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ (СД) – 2 квартал 2025 года (с учетом Атомпроект)
Требуют корректировки 118 альбомов, выданных в ПР (требуется
уточнение после корректировки ГЧ)
249 (70%)
105 (30%)
выдано
не выдано
354
(100%)
РИСКИ ОТСУТСТВИЯ АКТУАЛЬНОЙ РАБОЧЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ( ГЧ, СД ) В 2025гг.:
• Уменьшение ПП 2025г. Смещение «в право» работ влияющих на сроки ввода объекта в эксплуатацию

7.

Текущее НЗП в разрезе СМР
№
п/п
7
01.10.2024г.
Наименование работ
Выполнено физически
Закрыто всего
Остаток НЗП, руб. с НДС
Требуется корректировка ПД и экспертное сопровождение ГГЭ
1
Устройство свайного основания в разделе фундамент башни
11,20
-
11,20
2
Коллизии РД, замечания к сметной документации
428,95
202,38
226,57
3
Дополнительные работы и затраты по ОС ППР
432,17
-
432,17
4
Устройство технологических проёмов в ЖБ конструкциях
135,90
-
135,90
5
Отопление ГК
92,68
-
92,68
6
Отделочные работы
81,18
35,46
45,72
7
Временный цех / стапель
33,10
-
33,10
8
Монтаж распределительного воздуховода
143,68
-
143,68
9
Работы среднего договора в т.ч. ДНС
70,50
-
70,50
10 Рубка леса
16,72
-
16,72
11 Перебазирование техники
125,16
-
125,16
12 Обратная засыпка главного здания (с приобретаемым материалом)
26,04
26,04
13 Вентиляция главного здания
62,00
62,00
ВСЕГО в текущих ценах с НДС, млн. руб.:
1 659,28
237,84
1 421,44

8.

Постановочные вопросы
8
ПОДПИСАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 12 К ДОГОВОРУ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДА
НИИАР/ОЭС
до 15.08.2025
ПРОИЗВЕСТИ ВЫПЛАТУ АВАНСОВОГА ПЛАТЕЖА В РАЗМЕРЕ 1,6 МЛРД.
РУБ. ( 1 ЧАСТЬ).
НИИАР
до 25.08.2025
ПРОИЗВЕСТИ ВЫПЛАТУ АВАНСОВОГА ПЛАТЕЖА В РАЗМЕРЕ 0,6 МЛРД.
РУБ. ( 2 ЧАСТЬ).
НИИАР
до 15.09.2025
ОПРЕДИЛИТЬ МЕХАНИЗМ КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ НА ВЫПОЛНЕНИЕ
РАБОТ ПО УСТРОЙСТВУ ПРОЕМОВ В СТЕНАХ И ПЕРЕКРЫТИЯХ
НИИАР/ ГСПИ
до 15.07.2025
УТВЕРДИТЬ ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОЙМОСТИ НА I - II
КВАРТАЛЫ 2025г. С УЧЕТОМ ОТРАСЛЕВОГО ФОТ
НИИАР/ОЦКС
до 20.07.2025

9.

Спасибо за внимание!
АО «Институт «Оргэнергострой»
115114, Российская Федерация
г. Москва, Дербеневская наб., д.7, стр.10
Тел.: +7 (495) 287-88-72
Факс: +7 (495) 287-88-73
e-mail: post@ioes.ru
ioes.ru