Выполнение ПФХД по объему реализации ритуальных услуг за 2 квартал 2017 год по ТОРО № 6

1.

Выполнение ПФХД по объему реализации ритуальных услуг за 2 квартал 2017 год по ТОРО № 6
Наименование
кладбища
За квартал
ПЛАН
ФАКТ
За период с 1-30 апреля
% выпол.
Отклонение
ПЛАН
ФАКТ
% выпол.
Отклонение
Перепечинское
50 473,42
0,0
-50 473,42
15546,05
16077,19
103,4
531,14
Митинское
22 056,01
0,0
-22 056,01
7058,98
7695,70
109,0
636,72
Химкинское
9 273,98
0,0
-9 273,98
2743,50
3098,28
112,9
354,78
Головинское
4 573,42
0,0
-4 573,42
1285,00
1651,71
128,5
366,71
Бусиновское
595,765
0,0
-595,77
170,23
161,74
95,0
-8,48
Черкизовское (С)
233,295
0,0
-233,30
75,83
142,12
187,4
66,30
Рождественское
98,6
0,0
-98,60
28,57
49,82
174,4
21,25
Троице-Лыковское
97,75
0,0
-97,75
38,83
54,73
140,9
15,90
0,0
-87 402,24
26946,97
28 931,28
107,4
1 984,32
ИТОГО ПО ТОРО
87 402,24
0,00

2.

Статистика захоронений гробом
в сравнении 2016 и 2017 гг.
№
Наименование услуги
п/п
апрель (17-30)
2017
Отклонение
+,-
2016
ИТОГО
своб.
родств.
своб.
родств.
130
42
172
124
37
161
-11
ИТОГО
1
Перепечинское
2
Митинское
7
45
52
1
44
45
-7
3
Химкинское
2
19
21
1
15
16
-5
4
Головинское
0
10
10
0
5
5
-5
5
Бусиновское
0
2
2
1
1
2
0
6
Черкизовское
0
3
3
0
2
2
-1
7
Рождественское
0
2
2
0
0
0
-2
8
Троице-Лыковское
0
0
0
0
1
1
-1
139
123
262
127
105
232
-30
ИТОГО:

3.

Статистика захоронений урной
в сравнении 2016 и 2017 гг.
№
Наименование услуги
п/п
Отклонение
+,-
апрель (17-30)
2016
ИТОГО
в землю
в нишу
2017
ИТОГО
в землю
в нишу
1
Перепечинское
42
0
42
32
0
32
-10
2
Митинское
65
5
70
54
11
65
-5
3
Химкинское
41
10
51
40
0
40
-11
4
Головинское
14
0
14
19
1
20
+6
5
Бусиновское
1
3
4
1
0
1
-3
6
Черкизовское
0
0
0
1
0
1
+1
7
Рождественское
0
0
0
0
0
0
0
8
Троице-Лыковское
0
0
0
1
0
1
+1
163
18
181
148
12
160
-21
ИТОГО:

4.

№
п/п
Наименование
кладбища
1 Перепечинское
2 Митинское
3 Головинское
4 Химкинское
5 Бусиновское
6 Рождественское
7 Троице – Лыковское
8 Черкизовское
ИТОГО ПО ТОРО
Итого
поступлений
по
похоронным
услугам
(руб.)
1 163 935
1 323 523
152 297
427 734
69 420
0
16 295
51 562
3 204 766
Сведения
по среднему чеку
С 24 по 30 апреля 2017 г.
Кол-во
Текущий
Минимальные % выполнения
зах.
средний чек
требования
на отчетную
(руб.)
(руб.)
дату
52
46
5
16
2
0
1
2
124
22 383,4
28 772,2
30 459,4
26 733,4
34 710
0
16 295
25 781
25 844,9
26 987,4
29 586,6
36 272,2
29 562
29 184
29 184
29 184
29 605,3
29 000
82,9
97,2
84
90,4
119
0
55,8
87
89,1
средний чек
(руб.)
за период с
17.04.2017 по
23.04.2017
20 878,38
30 157,2
35 593
28 748,6
0
0
28 915
25 576
26 307,7

5.

№
п/п
Наименование
кладбища
1 Перепечинское
2 Митинское
3 Головинское
4 Химкинское
5 Бусиновское
6 Рождественское
7 Троице – Лыковское
8 Черкизовское
ИТОГО ПО ТОРО
Сведения
по подготовке могил к захоронению
С 24 по 30 апреля 2017 г.
Итого
Кол-во
Текущая
Минимальные % выполнения
поступлений
зах.
сумма
требования
на отчетную
по
(руб.)
дату
подготовке
(руб.)
43 190
70 934
8 987
28 192
0
0
0
0
151 303
37
52
5
16
1
0
1
2
114
1 167,3
1 364,1
1 797,4
1 762
0
0
0
0
1 327,2
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
77,8
90,9
119,8
117,5
0
0
0
0
88,5
Подготовка
(руб.)
за период с
17.04.2017 по
23.04.2017
2 159,5
1 629,7
1 291,8
1 690,0
0
0
0
0
1 754,7

6.

Сведения
о предоставлении услуг по комплексному захоронению
с 24 по 30 апреля 2017 г.
№
п/
п
1
2
3
4
5
6
7
8
Наименование
кладбища
Перепечинское
Митинское
Головинское
Химкинское
Бусиновское
Рождественское
ТроицеЛыковское
Черкизовское
ИТОГО ПО ТОРО
Комплексы за
предыдущую
неделю
по
родственному
Комплекс
№ 1 по
родственному
захоронению
30 175,00 руб.
Кол-во
Зах-ний без
БО
Процент от
общего
количества
захоронения
Комплексы за
предыдущую
неделю
по свободному
Комплекс
№ 1 по
свободному
захоронению
28 115,00 руб.
Кол-во
Зах-ний без БО
Процент от
общего
количества
захоронения
Комплексы за
предыдущую
неделю
УРНА
Комплекс
УРНА
захоронению
5 750,00 руб
Кол-во
Зах-ний без
БО
Процент от
общего
количества
захоронения
9
21
8
6
0
0
0
0
15
24
3
2
1
0
0
0
37
44
5
15
1
0
1
2
40,5
1
3
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
124
0
0
0
0
1
0
1
100
0
0
0
0
0
0
29
42
9
23
0
0
0
1
32
54
19
40
1
0
1
1
90,7
1
26
46
6
21
0
0
0
0
44
45
5
1
127
0,8
99
104
148
70,3
54,5
60
13,3
100
0
0
0
105 42,9
Итого оформленных комплексов от общего количества захоронений гробом и урной – 39,5 %
За период с 17 по 23 апреля 2017 г. аналогичные показатели составляли 34,7 %
77,8
47,4
57,5
0
0
0
100

7.

Сведения
по оказанию услуг церемониймейстера
С 24 по 30 апреля 2017 г.
Фактические показатели
№
п/п
1
2
Наименование услуги
Услуги по предоставлению
церемониймейстера (захоронение
гробом)
Услуги по проведению церемонии
прощания (захоронение урной)
Ед.
измерения
Услуга
Перепечинское
Кладбище
Митинское
Головинское
10
0
1
Химкинское
1
(Бусиново)
Услуга
0
1
0
0
Минимальные требования
№
п/п
1
2
Наименование услуги
Услуги по предоставлению
церемониймейстера (захоронение
гробом)
Услуги по проведению церемонии
прощания (захоронение урной)
Ед.
измерения
Кладбище
Митинское
Головинское
Перепечинское
Услуга
10
4
2
4
Услуга
-
2
2
1
Химкинское

8.

Сведения
по реализации трафаретов
С 24 по 30 апреля 2017 г.
Фактические показатели
БЕЗ УЧЕТА ЗАХОРОНЕНИЙ НА Б/О И УРН В НИШИ
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
Наименование
кладбища
Перепечинское
Митинское
Головинское
Химкинское
Бусиновское
Рождественское
Троице – Лыковское
8
Черкизовское
ИТОГО ПО ТОРО
Кол-во трафаретов
Кол-во
захоронений
Процент
реализации
трафаретов по
отношению к
захоронениям
218
100
23
70
2
0
1
193
99
24
56
3
0
113
101
95,8
125
66,7
0
2
50
3
380
66,7
109,5
(отсутствует трафарет в заказе на
Юдина С.А.)
2
(отсутствует трафарет в заказе на
Деняеву Т.Н.
416

9.

№
п/п
Наименование
кладбища
Сведения
по реализации лапника
С 24 по 30 апреля 2017 г.
Фактические показатели
Кол-во
Кол-во захоронений
реализованного
лапника
Шт. / уп.
Процент
реализации
лапника по
отношению к
захоронениям
Количество
упаковок
лапника на 1
захоронение
0,8
1,5
1,04
1,03
3,3
0
1
Перепечинское
7 950 / 159
193
82,4
2
Митинское
7 550 / 151
99
152,5
3
Головинское
1 250 /
25
24
104,2
4
Химкинское
2 900 /
58
56
103,6
5
Бусиновское
3
333,3
6
Рождественское
Троице –
Лыковское
0
0
0
0
2
0
250 / 5
3
166,7
20 400 / 408
380
107,4
7
8
Черкизовское
ИТОГО ПО ТОРО
500
/ 10
0
1,6
1,07

10.

Сведения
О предоставлении сингуматора
С 24 по 30 апреля 2017 г.
Фактические показатели
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
Наименование кладбища
Перепечинское
Митинское
Головинское
Химкинское
Бусиновское
Рождественское
Троице – Лыковское
8
Черкизовское
ИТОГО ПО ТОРО
Кол-во предоставленных услуг
Кол-во захоронений
(без учета БО и урн)
15
1
0
0
0
0
161
45
5
16
2
0
0
0
16
1
2
232

11.

информация
по организаторам ритуала Перепечинского кладбища
за период с 24 по30 апреля марта 2017 года
№ п/п
1
2
3
4
4
5
6
7
Наименование услуг
Сюсюкин А.В. Семенов А.М. Пчелкин В.А. Никитин П.О. Анисимов И. В. Корси К.Л. Итого по кладбищу
кол-во сумма кол-во сумма кол-во сумма кол-во сумма
кол-во сумма кол-во сумма кол-во сумма
Захоронения гробом ВСЕГО
7 79074
5
58540
12 138840
5
58540
8 93940
428934
Комплексная услуга по захоронению гробом 1,2
3 88770
3
88770
1 29590
3
88770
5 147950
9
443850
Захоронения урны ВСЕГО
2
4000
1 2000
3
6000
Комплексная урна
6 32100
4
21400
3 16050
5
26750
1
5350
10 53500
29
155150
Предоставление ниш
Услуги сопутствующие захоронению
Прочие (комиссионные товары)
ИТОГО
Средний чек
Средний чек (безнал.)
8
Подготовительные работы к захоронению
152922
85580
422982
92290
142240
412590
129372
97760
391160
94772
73230
336712
97020
325682
69750
118025
391225
10 22213,1
8 23574,1
13 18151
8 24166,13
8 20192,9
5 32475
34846
38464
30743
44248
37460
63585
70
7 4252,9
93456
7 1227,15
7
6
5
868
5
632562
613855
2280351
52
22383,37
38989
37
37
1167,3

12.

информация
по организаторам ритуала Митинского кладбища
за период_24 - 30 апреля 2017 года
№ п/п
Наименование услуг
1
2
3
Захоронения гробом ВСЕГО
Комплексная услуга по захоронению гробом 1,2
Захоронения урны ВСЕГО
Комплексная урна
Предоставление ниш
Услуги сопутствующие захоронению
Прочие (комиссионные товары)
ИТОГО
4
5
6
Кулев К.В.
2
Квасов С.И.
60350
5
6
6
7
2
7285
1600
69235
60074
181050
15150
37450
1300
98129
52360
445513
Средний чек
2
9
9
3
28
9
31873
34617,5
94502
271575
7890
149800
19600
153960
137720
835047
Царюк В.И.
8
7
3
6
1
Итого по кладбищу
кол-во
сумма
94248
22
248824
211225
24
512975
7260
9
23040
32100
650
11
20900
102010
361384
51980
243660
499473
1849268
18
11
7
Смирнова Н.В.
27287,9
15 27500,2
46 28772,24
793,8
14 1119,29
52
25
8
Подготовительные работы к захоронению
2
3642,5
11
2557,6
1364,12

13.

информация
по организаторам ритуала Химкинское кладбища
№ п/п
Наименование услуг
1
2
3
3
4
5
6
Захоронения гробом ВСЕГО
Комплексная услуга по захоронению гробом 1,2
Комплексное захоронение урны
Захоронения урны ВСЕГО
Предоставление ниш
Услуги сопутствующие захоронению
Прочие (комиссионные товары)
ИТОГО
7
Средний чек
8
Подготовительные работы к захоронению
Горбунов В.А.
Смирнов
кол-во сумма
кол-во сумма
14
185054
2
60350
23
123050
17
33800
132400
727483
Итого по кладбищу
кол-во
сумма
14
185054
2
60350
23
123050
17
33800
0
0
192829
132400
727483
16
26733,38
16 26733,38
16
1762
192829
16
1762

14.

информация
по организаторам ритуала Головинского кладбища
за период 24 - 30 апреля 2017 года
№ п/п
Наименование услуг
1
2
3
4
4
5
6
Захоронения гробом ВСЕГО
Комплексная услуга по захоронению гробом 1,2
Захоронения урны ВСЕГО
Комплексная урна
Предоставление ниш
Услуги сопутствующие захоронению
Прочие (комиссионные товары)
ИТОГО
7
средняя стоимость заказа
8
стоимость демонтажа
Токмаков Е.В.
Еремеев П.В.
кол-во сумма
кол-во сумма
1
12260
1
12260
1
30175
2
60350
2
4000
8
15230
3
16050
6
32100
1
650
21812
27590
19610
107200
104557
254730
2
29533,5
2
3
31076,67
3
2438,5
1370
Наливайко Ф.П.
кол-во сумма
Итого по кладбищу
кол-во
сумма
24520
3
90525
10
19230
1
0
0
0
650
49402
126810
359287
5
30459,4
5
1797,4

15.

информация
по организаторам ритуала Бусиновского кладбища
за период_с 24 - 30 апреля 2017 года
№ п/п
Наименование услуг
1
2
3
4
Захоронения гробом ВСЕГО
Комплексная услуга по захоронению гробом 1,2
Захоронения урны ВСЕГО
Ниши
5
6
Услуги сопутствующие захоронению
Прочие(комиссионные товары)
Токмаков
кол-во сумма
Еремеев
кол-во сумма
Итого по кладбищу
кол-во
сумма
1
30175
1
650
1
1
1
2
0
1
ИТОГО
7
Средний чек
1
8
Подготовительные работы к захоронению
1
27315
2000
650
57490
0
1300
1700
7190
800
6400
8890
7200
33325
43555
76880
31805
1
37615
2
1
34710

16.

информация
по организаторам ритуала Троице-Лыковского кладбища
за период_с 24 - 30 апреля 2017 года
№ п/п
Наименование услуг
1
2
3
3
4
Захоронения гробом ВСЕГО
Комплексная услуга по захоронению гробом 1,2
Комплексная урна
Захоронения урны ВСЕГО
Предоставление ниш
5
6
Услуги сопутствующие захоронению
Прочие(комиссионные товары)
ИТОГО
Родионова М.А.
кол-во сумма
1
царюк
кол-во
Итого по кладбищу
сумма
кол-во
сумма
1
12260
1
12260
1
2000
590
4035
4625
1170
16295
20055
1170
3760
7
Средний чек
1
8
Подготовительные работы к захоронению
1
2000
16295
1
1
16295

17.

информация
по организаторам ритуала Рождественское кладбища
за период_24 -30 апреля 2017 года
№ п/п
Наименование услуг
1
2
3
4
4
Захоронения гробом ВСЕГО
Комплексная услуга по захоронению гробом 1,2
Захоронения урны ВСЕГО
Комплексная урна
Предоставление ниш
5
6
Услуги сопутствующие захоронению
Прочие(комиссионные товары)
ИТОГО
7
Средний чек
8
Подготовительные работы к захоронению
Царюк
кол-во сумма
Квасов
Итого по кладбищу
кол-во
сумма

18.

информация
по организаторам ритуала Черкизовскоекладбища
за период_24 - 30 апреля 2017года
№ п/п
Наименование услуг
1
2
3
4
Захоронения гробом ВСЕГО
Комплексная услуга по захоронению гробом 1,2
Захоронения урны ВСЕГО
Предоставление ниш
Комплексная урна
5
6
корси
Горбунов
кол-во сумма
кол-во
сумма
1
12260
1
12260
1
Услуги сопутствующие захоронению
Прочие(комиссионные товары)
ИТОГО
7
Средний чек
1
8
Подготовительные работы к захоронению
1
5350
Итого по кладбищу
кол-во
сумма
2
24520
1
5350
11436
10496
5370
1970
21932
7340
34416
24726
59142
26836
1
1
24726
2
2
25781