Доклад НОДГПТ. Расход дизельного топлива на тягу поездов за 8 месяцев 2024 года

1.

Расход дизельного топлива на тягу поездов за 8 месяцев 2024 года
Удельный расход,
кг/изм.
Предприятие
План 2024
год
(+) перерасход
(+/-) к плану факт 2024 Право2024 (-) экономия к
Факт 2024 2024 г. кг/изм года, тонн года, тонн праву расхода
2024 г, тонн .
год
Перевозочная работа, млн.т.км.брутто
% к праву
План 2024 Факт 2024
год
год
(+/-) к
плану
2024 г.
%к
плану
ТЧЭ-22
Оскемен
36,28
38,81
+ 2,53
9732,916
9106,596
+ 626,320
+ 6,8
3012,248
2507,700
- 504,548
83,25
ТЧЭ-24
Семей
22,47
22,58
+ 0,11
14643,485
14592,322
+ 51,163
+ 0,35
6121,433
6485,510
+ 364,077
105,95
ТЧЭ-25
Аягоз
27,31
27,94
+ 0,63
17223,500
16866,011
+ 357,489
+ 2,12
6076,504
6163,44
+ 86,936
101,43
НОДГП-5
Семей
27,14
27,45
+ 0,31
41599,901
40564,928
+ 1034,973
+ 2,55
15210,185 15156,650
- 53,535
99,65
Удельный расход дизельного топлива на тягу поездов 8 месяцев 2024 года
к факту 2023 года
План 2024 год
Название депо
План 2023 год
Факт 2024 год
Факт 2023 год
Шифр ТЧЭ
Результат к
факту 2023
года
Удельный расход, кг/10000 т.км.бр
Оскемен
ТЧЭ - 22
Семей
ТЧЭ - 24
Аягоз
ТЧЭ - 25
НОДГП-5 Семей
36,28
22,47
27,31
27,14
36,32
23,10
26,75
27,29
38,81
22,58
27,94
27,45
37,39
22,81
28,41
27,68
+ 1,07
- 0,29
+ 1,66
+ 0,39

2.

Анализ выполнения показателей влияющих на расход топлива за 8 месяцев 2024 года
Работа за 8 месяцев 2024 года
Семей НОДГП-5
Плановая работа выполнена на
99,65 %
При плане 15 210,19 млн.тонн.км.брутто работа выполнена на
15156,65 м.т.км.б.
На выполненный объём работы израсходовано
41599,901
тонн
При праве расхода
40564,928
перерасход составил
1034,973 тонн
Удельный расход дизельного топлива на ед. работы составил
27,45 кг.
при запланированном удельном расходе на 10000 т.км.брут.
27,14 кг.
Завышение составило
0,30 кг.
или
1,12 %
По видам движения сит уация сложилась следующим образом:
Грузовой вид движения
перерасход
1314,464
тонн
Хозяйственный вид движения
экономия
-264,663
тонн
Маневровый вид движения
экономия
-14,829
тонн
Всего по тепловозной тяге
перерасход
1034,973
тонн

3.

0%
-1%
15 086
14 969
15 210
-2%
45%
124
Грузовой
15 157
180
Хозяйственный
План
150
147
Маневровый
Факт
Всего по Тяге

4.

Расход
3%
4%
36 345
40 565
41 600
37 659
-1%
-12%
2 213
Грузовой
1 948
Хозяйственный
План
2 007
1 992
Маневровый
Факт
Всего по Тяге

5.

Удельный расход
1%
1 341,46
1356,18
-39%
4%
24,09
178,24
1%
108,15
27,14
25,16
Грузовой
Хозяйственный
План
Маневровый
Факт
27,45
Всего по Тяге

6.

Грузовой ви д дви жен и я :
Эксплуатируемый парк локомотивов
снижен
на
или на
-9,8 %
при праве содержания парка
фактическое содержание эксплуатируемого парка составило
что повлияло на расход в сторону
снижения
на
-4,76
ед.
48,40 ед.
43,64 ед.
-5064,063 тонн
Средний вес поезда выполнен на
89,1 %
при уст. плане
2923
тонн, фактический средний вес равен
2604 тонн, что
приводит к
увел ич ению
расхода дизельного топлива в количестве
1512,1 тонн.
Плановая тех. скорость равна
составляет
40,71 км/ч
влияет на
снижение
42,2 км/ч
фактическое выполнение
или
96,4 %
к плану, что
расхода дизельного топлива
-350,822 тонн.
Плановая уч. скорость равна
составляет
31,67 км/ч
влияет на
увел ич ение
33,2 км/ч
фактическое выполнение
или
95,38 %
к плану, что
расхода дизельного топлива
212,381 тонн.
Порожний пробег вагонов к общему
увел ич ен
до
42,04 % что приводит к
увел ич ению
668,137 тонн.
с
38,58 %
расхода диз. топлива на

7.

Хозяйст венный вид движения:
Эксплуатируемый парк составил
ед. что приводит к
увеличению
10,83 ед. при плане
расхода диз.топлива на
4,76
2481,457 тонн.
Средний вес поезда выполнен на
54,4 %
план
тонн, факт
284 тонн, что приводит к
увеличению
расхода дизельного топлива на
197,312 тонн.
522
Расход топлива на час работы
снижен
на
-61,28 %
что приводит к
снижению
расхода дизельного топлива на
-63,668
тонн.
План
90,925 кг/ч
факт
35,210 кг/ч

8.

Маневровый вид движения:
Эксплуатируемый парк составил
ед. что приводит к
увеличению
Расход топлива на час работы
что приводит к
снижению
тонн.
25,09 ед. при плане
расхода диз.топлива на
13,86
1624,485 тонн.
снижен
на
-45,14 %
расхода дизельного топлива на
7333,945

9.

Перераспределение работы в долях
приводит к увеличению
расхода дизельного топлива на тягу в количестве
697,96 тонн.
Абсолютный расход дизельного топлива на тягу поездов под влиянием
изменения представленных нормообразующих факторов
увеличивается
8551,270
на
тонн.
ВЫ ВОД:
На основании факторного анализа установлено:
НОДГП-5
при фактическом выполнении показателей наблюдается
расхода топлива на тягу поездов в количестве
9249,232
увеличение
Обоснованию по перерасходу подлежит
тонны
-8214,259
тонн
д.т.