Итоги производственной и финансово-экономической деятельности эксплуатационного локомотивного депо Уссурийск

1.

Итоги производственной и финансово- экономической
деятельности эксплуатационного локомотивного депо
Уссурийск за 9 месяцев 2018 года
Начальник эксплуатационного локомотивного депо
Уссурийск
Тимофеенко Игорь Анатольевич

2.

Безопасность движения поездов
События по ответственности эксплуатационного
локомотивного депо Уссурийск за 9 месяцев 2018 года
2018 год – событий не допущено
2017 год – 3 события
Снижение на 100%
Слайд №1 Безопасность движения поездов

3.

Задержки пассажирских и пригородных поездов
за 9 месяцев 2018 года
Пассажирские:
4
2017
4
прибытие на ст. посадки
(высадки)
Пригородные:
31
4
общее количество задержек
Слайд №2
2018

4.

Показатели работы эксплуатационного локомотивного депо
Уссурийск за 9 месяцев 2018 года
факт
к плану, %
к 2017 г, %
Объем работы (млрд.ткм.брутто)
22,1
100,3
110,7
Среднесуточная
производительность локомотива
(тыс.ткм.брутто)
1421
102,2
100,7
Среднесуточный пробег
локомотива (км )
508,3
101,3
105,3
Техническая скорость (км/ч)
41,7
98,8
98,6
Участковая скорость (км/ч)
32,8
95,6
103,1
Средний вес поезда (тонн)
3322
100,0
101,6
Слайд №3 Объёмные и качественные показатели работы депо

5. Выполнение плана по труду за 9 месяцев 2018 года.

факт
к плану
(праву), %
к 2017 г, %
Объем работы (млрд.ткм.брутто)
22,1
100,3
110,7
Содержание контингента на
перевозках (чел)
1147
99,0
98,9
Производительность труда
(млн.ткм.брутто/чел)
19,2
101,3
111,9
Фонд заработной платы (млн.руб.)
765,3
97,6
107,0
Слайд №4 Выполнение плана по труду
5

6.

Выполнение удельного расхода ТЭР за 9 месяцев 2018г
Теплотяга
Электротяга
104,7
95,9
103,6
94,7
план
факт
Слайд №5 Выполнение удельного расхода ТЭР
план
факт

7.

Исполнение бюджета затрат
Бюджет затрат, млрд.руб.
-4,8%
Слайд №6 Бюджет затрат
3,73
3,56
право
факт

8.

Выполнение финансового результата
Реализация
металлолома
-3,3 млн.руб.
Прочие
+ 2,2 млн.руб.
Слайд №7 Финансовый результат
ФПК
+ 6,2 млн.руб.
Финансовый
результат
+ 4,8 млн.руб.
Реализация
топлива
+ 0,7 млн.руб.
Ремонт ТПС
- 1,0 млн.руб.
Выполнение плана
по доходам от ПВД
-17,0 млн.руб.
Экономия бюджета
на ПВД
- 22,4 млн.руб.

9.

Итоги выполнения 9 основных показателей соревнований трудовых
коллективов за 3 квартал 2018 года
Отсутствие производственного травматизма с тяжелым
и смертельным исходом
Отсутствие производственного травматизма с легким
исходом
Отсутствие случаев хищения имущества ОАО «РЖД»
Не превышение «права» расходов по перевозочным
видам деятельности
Снижение отказов технических средств, отнесенных за
ТЧЭ
• Показатель выполнен
• Показатель выполнен
• Показатель выполнен
• Показатель выполнен.
• Показатель выполнен.
Выполнение графика движения пригородных поездов
• Показатель выполнен.
Выполнение графика движения пассажирских поездов
• Показатель
не выполнен, допущено
задержки, против 3х в 2017 году
Отсутствие нарушений безопасности движения поездов
• Показатель выполнен.
Выполнение финансового результата за 3 квартал
• Показатель выполнен.
Слайд №8 Выполнение 9 основных показателей
4

10.

Итоги выполнения 5 соревновательных показателей соревнований трудовых
коллективов за 3 квартал 2018 года.
Выполнение
топлива
норм
удельного
расхода
дизельного
• Показатель выполнен
Выполнение норм удельного расхода электроэнергии
• Показатель выполнен
Снижение часов, отработанных сверх нормы рабочего
времени
• Показатель выполнен
Содержание эксплуатируемого парка локомотивов в
соответствии с техническим планом
• Показатель не выполнен. Фактический
результат 95,5% от плана.
Выполнение
задания
неисправных тепловозов
• Показатель не выполнен. При плане 16,6%,
процент неисправных составил 24,0%.
по
общему
Слайд №9 Выполнение 5 соревновательных показателей
проценту

11.

Выполнение технической скорости локомотива
за 9 месяцев 2018 г
42,3
42,2
98,9%
41,7
2017
план
2018
Увеличение объёма перевозок на 3 регионе +5%
Увеличение по ТЧЭ-6 +10,7% или 2,1 млрд. ткм.бр, к примеру со ст.
Уссурийск отправлено на 1,6 тыс. поездов больше или +11%, чем в
аналогичном периоде 2017 г.
Проведение 50 окон по реконструкции пути в границах участков
обслуживания ТЧЭ-6 , общей продолжительностью 1841 час., с
увеличением в 2,3 раза (в 2017 г. проведено 60 окон на 816 часов)
Привело к росту негативных составляющих:
● к увеличению стоянок у запрещающих входных сигналов в 1,6 раза по
количеству случаев и в 1,8 раза по общей продолжительности;
● к увеличению стоянок у запрещающих проходных сигналов в 1,8
раза по количеству случаев и в 2 раза по общей продолжительности
задержек
Слайд №10 техническая скорость

12.

Основные барьерные участки выполнения участковой скорости за 9 месяцев
2018 года
Ружино Владивосток
Угловая –
Находка
Восточная
Слайд №11 участковая скорость
Сибирцево
Спасск – Дальний
Барановский
Дубининский (окна)
Новошахтинская (окна)
Угловая
Шкотово
Артем-Приморский 1
20,1 тыс.
часов стоянок
локомотивов в
голове поездов на
промежуточных
станциях

13.

Превышение процента неисправных
Количество случаев
неплановых ремонтов
514
380
Среднее время простоя в
ремонте, час.
174
57
2017 г.
Слайд №12 % неисправных
2018 г.
2017 г.
2018 г.

14.

Программа мероприятий по повышению эффективности деятельности ТЧЭ-6
Уссурийск за 9 месяцев 2018 года
№
п/п
Наименование мероприятия
1.
Повышение эффективности использования парка
локомотивов
2.
Снижение удельных норм потребления ТЭР на тягу
поездов
3.
Организационно-технологические мероприятия
4.
Реализация проектов бережливого производства
(эффекты, полученные от реализация проектов в 2017
году)
Влияние программы мероприятий на бюджет затрат по
перевозочным видам деятельности
Слайд №13 выполнение программы оптимизации
Эффект от мероприятий,
млн. рублей
план
факт
+/-
%
63,239
59,630
- 3,609
94,3%
21,222
118,1%
- 121,588 - 100,362
50,390
65,120
14,730
129,2%
6,850
6,850
-
100,0%
- 1,108
31,235
32,343
2818,1%

15.

Задачи на 4 квартал 2018 г.
Выполнение ключевых
показателей эффективности депо.
Принятие участия в соревнованиях
коллективов эксплуатационных
локомотивных депо.
Слайд №14 Цели и задачи

16.

СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ !