Фураколенд. Идея, визуализация, клиентский маршрут, финансовая модель

1.

ФУРАКОЛЕНД
Идея, визуализация, клиентский маршрут, фин. модель

2.

ИДЕЯ.
Фураколенд – это уникальный банный комплекс в Домбае для отдыха с купелями и чанами, на одной
территории с Фермой альпак.
Место, где можно расслабиться, набраться сил, наслаждаясь свежим горным воздухом и пейзажами, получить
незабываемые впечатления.
Основные теги:
- Отдых
- Расслабление
- Досуг
- Атмосфера
- Уют
- Сервис
- Эмоции

3.

План-схема размещения Фураколенда

4.

План-схема внутри объектов. Юрта «Ресепшн-раздевалки» Д 9 м.
Стойка ресепшн
Стеллаж с текстилем
Зона отдыха
Туалетный столик
Шкафчики для хранения
Лавочки
вход
Выход на подиум
Душевые 90 см
Туалеты
Корзина для белья

5.

Визуализация. Юрта «Ресепшн-раздевалки» Д 9 м.
Стойка Ресепшн. Материал – дерево. Если
сможем покрасить стену - серый цвет. От
входа отгараживает перегородка из реек.
Стеллаж для текстиля с элементами декора
Зона отдыха / фотозона

6.

Визуализация. Юрта «Ресепшн-раздевалки» Д 9 м.
Основные цвета юрты Ресепшн: серый, зеленый, коричневый.
Материалы для отделки: гипсокартн влагостойкий (стены
раздевалок), рейки.
Пол – гомогенное покрытие (как в спортмастере).
Стены – серый крашеный гипсокартон.
Душевые и туалеты – плитка темный серый и коричневая.
Сантехника – туалеты белые, душевой набор - сталь

7.

План-схема внутри объектов. Юрта Отдыха Д 9 м.
Лежаки
Кресла
Тепловая завеса
Столы со стульями
Стойка для чая и посуды
Столики
Посадочных мест: 32
Выход на подиум

8.

Визуализация. Юрта Отдыха Д 9 м.
Основные цвета юрты Отдыха: тепло-серый, коричневый.
Материалы для отделки: стены у лежаков и кресел - рейки.
Пол – серая светлая плитка.
Освещение – подсветка за рейки, чтобы создать ламповую
атмосферу.
Стойка: деревянная или можно сделать, как на ресепшн рейками.
Примерные референсы по мебели.
Еще по цветам подберем.

9.

КЛИЕНТСКИЙ МАРШРУТ. (как я вижу)
1. Гости бронируют посещение через сайт, по звонку или в мессенджерах - им подтверждают
бронирование, отписываются как пройти, куда заходить, что делать при входе.
2. Они заходят в комплекс и попадают в первую юрту на входе (юрта альпак). Там находится один из
администраторов Фураколенда совместно с администратором фермы. Гостей спрашивают, пришли ли
они на Ферму или в Фураколенд. В зависимости от этого их обслуживает тот или другой администратор.
3. Гости фурак оплачивают билет, который включает посещение Фураколенда и посещение Фермы Альпак,
ему надевают специальный браслет. Далее, в зависимости от начала старта сеанса гостей провожают
либо на ресепшн Фураколенда, либо предлагают прогуляться по Ферме.
4. Гость пришел на ресепшн Фураколенда. Там проверяют его браслет, просят ознакомиться и подписать
правила безопасности в комплексе, выдают халаты, тапочки (если нет) и полотенца, говорят номер их
купели. Рассказывают, где что расположено и провожают в раздевалку или в Вип-зону.
5. Гости идут в раздевалку (или в вип), через второй выход попадают на подиум, пользуются купелью
только под своим номером. Между парениями сидят на подиуме или в Юрте отдыха.

10.

ФИН. МОДЕЛЬ
цены
Услуга
Рассчитано на кол-во
посетителей
Кол-во
объектов
Цена для
гостей
Доход фермы
Посещение общей зоны
Посещение общей зоны
на 6 чел
До 4-х человек
6
8000
2000
До 6-ти человек
2
10000
3000
Аренда вип-зон
До 6-ти человек
2
15000
3000
В стоимость билета входит:
- Посещение Фураколенда (с группы)
- Посещение Фермы альпак
- Предоставление халата, полотенец, тапочек (по запросу)
- Гигиенические средства для душа
- Чай и вода
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОХОДЫ:
- Снеки
- Косметика
- Травы / веники

11.

Операционные расходы (средний расход)
Категория
Пояснение
Сумма / мес
ФОТ
На старте: 3 администратора, 4
топщика-разнорабочих, 2 уборщицы
332 000
Сервис
Вода, чай, снеки и продукция на
продажу
80 000
Хозяйственные расходы Бытовая химия, косметика, тапки,
дрова, непредвиденный ремонт
225 000
Коммунальные расходы Аренда участка, электричество, вывоз
мусора
Связь и интернет
Маркетинг и
продвижение
Разное
6 000
Смм, фото/видео, реклама
45000
50000
ИТОГО: 840 000

12.

Доходы/ расходы/ прибыль
Месяц
Планируема
я загрузка %
Доход (за вычетом дохода
фермы с билета + допы)
Расход
Прибыль
Январь
60
2 800 000
1 000 000 (с учетом расходов на доделки)
1 800 000
Февраль
70
3 300 000
1 000 000 (с учетом расходов на доделки)
2 300 000
Март
60
2 800 000
840 000
1 960 000
Апрель
40
1 800 000
840 000
960 000
Май
50
2 100 000
840 000
1 260 000
Июнь
50
2 100 000
840 000
1 260 000
Июль
60
2 800 000
840 000
1 960 000
Август
70
3 300 000
840 000
2 460 000
Сентябрь
60
2 800 000
840 000
1 960 000
Октябрь
50
2 100 000
840 000
1 260 000
Ноябрь
40
1 800 000
1 000 000 (с учетом подготовки к сезону)
800 000
Декабрь
60
2 800 000
1 000 000 (с учетом подготовки к НГ)
1 800 000
ИТОГО:
32 600 000 10 720 000
21 850 000
(20 540 000)
за вычетом налогов

13.

Показатель
Количество объектов
СР цена, руб.
Occupancy (загрузка)
Доход с аренды купелей
Доход по
дополнительным
услугам, в т.ч.
Общий доход
Операционные расходы
(янв - дек)
EBITDA
NP (прибыль - налоги)
Инвестиции
Период окупаемости
проекта, лет.
Значение
10
11000
0,55
30556800
2016000
32572800
10720000
21852800
20541632
4500000
0,22