Час качества на производстве 24.11.23

1.

ЧАС КАЧЕСТВА НА ПРОИЗВОДСТВЕ 24.11.23

2.

СТАТУС РЕШЕНИЙ ПРЕДШЕСТВУЮЩЕГО ЧК (1)
id
1
2
3
4
5
6
БП в рамках которого
внедрено изменение
Мероприятие, задача (участники)
Принять решение по возобновлению покраски
ограждений автовесов в цвет в соответствии с КД
БП Производство (контрастный по отношению к основной части, зеленый)
(покраска)
Директор по производству А.Воротынцев
Порядок покраски собранных автовесов Гл. технолог
Р.Усманов
Перезапуск использования линии упаковки шнеков:
1. Разработка инструкции (Гл. технолог, Р. Усманов)
2. Оформление и печать на ПВХ (Отдел маркетинга,
БП Хранение и
Е.Сверчкова)
отгрузка
3. Установка макета инструкции в цехе (Директор по
производству, А.Воротынцев)
4. Наклейки на шнеки (продакт-менеджер,
К.Мухамедьянова)
Включение в спецификации договоров позицию "флешка"
БП Договорная работа
(для загрузки паспортов на изделия, инструкций,
дистрибутивов ПО)
Организация рабочих мест по входному контролю эл.
двигателей, насосов
1. Определение места и необходимых условий
2. СЗ подготовлена (Директор по производству
БП Закупки (входной
А.Воротынцев)
контроль ТМЦ)
3. установка электроточки (Директор по производству
А.Воротынцев)
4. подбор сотрудника на вх. контроль (Директор по
качеству А.Хуснутдинов)
Организация рабочего места входного контроля табло,
терминалов автовесов, выходного контроля ШУ
1. Определение места, необходимых условий
БП Производство 2. СЗ на обеспечение
(изготовление ШУ) 3. Закупка
4. Устройство рабочего места
5. подбор сотрудника на вх./ выходной контроль табло,
терминалов, ШУ
Ведение доотгрузок в Б24
БП Отгрузка и
Настройка пути согласования карточек доотгрузок на
хранение (доотгрузки)
А.Хуснутдинова
Ответственный
Результат внедрения
Статус
Дата
внедрения
план
Дата
внедрения
факт
Связь с таблицей
оптимизации /
примечания
А. Хуснутдинов
Автовесы окрашиваются в соответствии с КД
внедрено
06.11.2023
06.11.2023
п. 1841 (ТСУТ-001292)
А. Хуснутдинов
Изготовленные шнеки, упаковываются в
пленку, на упакованные шнеки наклеиваются
наклейки (Разработка плаката)
внедрено
09.11.2023
09.11.2023
Разработка плаката в
работе у дизайнера
А. Горсков
В типовые договора включена доп. позиция
"флешка" с документацией, новые договора
заключаются с учетом данной позиции
внедрено
15.11.2023
20.11.2023
Обеспечение флешками
А. Воротынцев
Поступающие эл. двигатели, насосы проходят
входной контроль
в работе
24.11.2023
А. Воротынцев
Поступающие табло, терминалы - проходят
входной контроль
На собранные ШУ, до отгрузки заказчику,
заливается программа, проводится выходной
контроль
в работе
24.11.2023
Новые доотгрузки проходят через Б24,
оперативно рассматриваются Службой
качества
в работе
17.11.2023
А. Горсков
Системно не реализовано,
ведется в ручном режиме

3.

СТАТУС РЕШЕНИЙ ПРЕДШЕСТВУЮЩЕГО ЧК (2)
id
7
8
9
10
11
12
13
БП в рамках которого
внедрено изменение
Мероприятие, задача (участники)
Б\у контроллеры WAGO
1. дефектовка контроллеров (отдел АСУТП)
БП Закупки (входной
2. оценка возможности претензионной работы по
контроль ТМЦ)
контроллерам (Директор по качеству, А.Хуснутдинов)
3. решение
Повреждения фильтров AKMK при поставке из-за плохого
крепления.
БП Закупки (входной
1. Подготовить проект письма в адрес АКМК (Сл. качества,
контроль ТМЦ)
С.Треснев)
2. Направление письма в АКМК (Отдел ВЭД, О. Журавлева)
Дашборд качества:
1. подготовлен прототип
БП Управление
2. доработка ДБ в части видов несоответствий, типов
качеством
рекламаций
3. доработка ДБ в части затрат по рекламациям
4. проброска ДБ в Б24
Канал связи по сбору ошибок (проблем) от ПНР
1. Запланировать встречи с ПНР по нескольким
БП Управление
завершаемым объектам (Руководитель ОУП, А.Горсков)
качеством
2. Проведение встреч (Директор по качеству
А.Хуснутдинов, Руководитель ОУП, А.Горсков,
Руководитель ОТС А.Зайнуллин)
Разработка перечня типовых ШУ и типового комплекта
документов
А.Горскову совместно с Романовым составить перечень
БП Проектирование
типовых ШУ и стандартный пакет документов по изделиям.
Составить план работ по разработки типовой документов
по ШУ.
Актуализация планов разработки типовой КД по
стандартным продуктам
БП Проектирование А.Горскову актуализировать план работ по подготовке
типовой документации на стандартные изделия
БП Управление
качеством
Разбор NPS на Часе качества
Статус
Дата внедрения
план
А. Хуснутдинов
для проверки контроллеров отсутствует
необходимое оборудование. Необходим
мультиметр, оборудование имитирующее
сигналы (дорогостоящее)
в работе
01.12.2023
А. Хуснутдинов
Письмо направлено в АКМК, контроль
поступающих фильтров и соблюдения
поставщиком данных рекомендаций,
отклонение не закрепленных фильтров
Внедрено
14.11.2023
А. Хуснутдинов
ДБ принят руководством, регулярно
обновляется, представлен доступ
заинтересованным сторонам
в работе
14.11.2023
А. Хуснутдинов
Проведены встречи с группой ПНР по
завершенным объектам
Внедрено
16.11.2023
А.Горсков
Подготовлен перечень типовых ШУ и типовой
комплект документов к ним
в работе
17.11.2023
А. Горсков
Разработаны типовые КД по стандартным
продуктам
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1x4R
s0Atd0werU_sZvBzLreUTGJPqDRvVhY4RQ
0hrHRM/edit#gid=0
в работе
01.12.2023
в работе
08.11.2023
Ответственный
А. Хуснутдинов
Результат внедрения
Дата
внедрения
факт
Связь с таблицей
оптимизации (при
наличии)
Будет реализовано при
проверке шкафов
управления
14.11.2023
Проверить следующую
поставку
Перенос срока в связи с
изменением требований к
таблице оптимизации со
стороны департамента
развития
16.11.2023
16.11.23 проведена первая
встреча по работе ПНР в
ДонАвтоСтрой
Гугл таблица не
заполняется
Гугл таблица не
заполняется
08.11.2023
Разбор не производился

4.

Проблемы ПНР (1)
Дата встречи: 16.11.2023
Заказчик: Донавтострой
Заказ: SmartBethone 90
Монтажник: Стегленко Ф.О.
Общие проблемы:
1. Отсутствие плана работ у сотрудника
ПНР на момент прибытия на объект
2. Отсутствие
перечня
монтажных
элементов на момент прибытия на
объект – нет возможности провести
полную
ревизию
наличия
комплектующих,
проводится
на
основе имеющегося опыта – ведет к
постоянному дозаказу недостающей
номенклатуры и доотгрузкам.
Конкретные проблемы при монтаже:
-
Рама дозаторного этажа не подошла к опорным пяткам рамы
наклонного конвейера(резали, переваривали ноги рамы дозаторов)
8часов, 4человека.
-
Под наклонный конвейер дали не верный чертеж. (Дали под опоры
старого образца а отправили нового. подкладывали 2 плиты, 4часа,
4человека).
-
Отверстия колонн портала и ответные отверстия рамы портала не
сошлись(прожигали отверстия) 2 человека 5 часов.
-
Не сошлись отверстия укосин настилов портала с ответными
отверстиями косынок на колоннах портала 1час 2 человека.
-
Все это время был кран+для прожига отверстий арендовали
подъёмник
-
Не приварены кронштейны на колоннах наклонного конвейера под
пальцы тяги.
-
Снимали крышку смесителя, чтобы перевернуть (смонтировали не
4
той стороной), обнаружилось что кабель концевика открывания люка

5.

Проблемы ПНР (2)
5

6.

Проблемы ПНР (3)
6

7.

Проблемы ПНР (4)
7

8.

ДООТГРУЗКИ (1)
Книле
Южуралпромпак
Тензометрический датчик веса H3-C3-500kg-6В-D41
Талреп крюк-кольцо М16
Коуш 30 ГОСТ 2224-93
Коуш 22 DIN 3091
Зажим троса 8 DIN 741
Трос стальной 8 мм
Датчик влажности Hydro-Mix HM08
Клапан обратный пружинный латунный Ду 25
МИ.Фильтр-мешок Ду165 800мм
Цепь длиннозвенная 10мм DIN 763 оцинк
Карабин с фиксатором 10x100 DIN5299 D 100шт КМ (10702070/060721/0202895, КИТАЙ)
Гофрированное соединение 220 мм
Хомут червячный с мостиком 210-230 9 мм
ФИТИНГ ЦАНГА ТРОЙНИК 6540 10
ZPL10-01G - 1/8 Фитинг цанга угловой поворотный
Циклонный сепаратор AS-016
Фитинг угловой G1/2, 10 мм EML10-04P-A/ТТС
Фитинг прямой G1/4, 10 мм EMC10-02P-A/ТТС
Пневмотрубка PA100X080 (Китай)
Аэрозольная краска RAL 7035 (EuroMix)
Гайка 2М20х1,5-ГОСТ15524
ФИТИНГ ЦАНГА ПРЯМОЕ 6580 12-10
TRN 12/10-B Трубка рилсан
Воздухопровод полиуретановый PU-1,4 мм d=90мм
Хомут червячный 80-100
Реле времени однокомандный РВО-15 ACDC24В/AC230В УХЛ4 4640016932887
ВТБФ.0322.И01.0607.60.00 Пересыпная воронка
Патрубок воды
Переходник
МИ.РЗ.520.17.00 Рама дозаторов
Фильтр-мешок Ду89 700мм/PES
Хомут червячный 80-100
Пневмотрубка PA100X080 (Китай)
Кабель КММц 7х0,35мм2
Передние и задние элементы цоколя ZA 120.00 H v.2
Боковые элементы цоколя ZA 00.40 H v.2
Приставка доп.контакты AX-3X/22 к Контактору NXC-06~630 (R) (CHINT)
Клемма защитного провода 2.5 мм2 PE Degson
Проходные клеммы 2.5 мм2 серый Degson
Проходные клеммы 2.5 мм2 синий Degson
Крышка торцевая для клемм 2,5 мм2 degson
Провод ПуГВ 0.75 Б (м) Цветлит 00-00014105
ПВЗ 1х0,5 (ПуГВ) красный
ПуГВ 1х0,75 черный ТРТС
ПуГВ 1х0,75 синий ТРТС
Кабель ПВС 4х0,75
ВТБФ.ФМ0565.901.1.00 Фильтр-мешок 180л к смесителю 565
Хомут червячный с мостиком 150-170мм
ES/СЧ/219/0050/SDMIX Средняя часть винтового конвейера 219*500 мм
Пневмораспределитель 3/2, 24 VDC V321-06E4L/ТТС
Фитинг проходной 2500 1/8
ZPL10-01G - 1/8 Фитинг цанга угловой поворотный
Разъем соленоида А70 и G70 122-800
G73 СОЛЕНОИД DC 24V
Масло редукторное FUCHS TITAN RENOLIN GEARSYN 220 20L
Масло гидравлическое FUCHS RENOLIN B 15 ISO VG 46 (20л)
Наконечник штыревой НШВИ 0,75-12
Наконечник штыревой НШВИ 0,75-8
Наконечник ТМЛ 25-8-7 луженый (КВТ)
Наконечник гильзовый 25мм2 2ART511
Клемма push-in серая 35мм2
Клемма push-in земля 35м2
AN110-01-XRT01 Пневмоглушитель, R1/8"
Хомут червячный с мостиком 80-100
Вентилятор TT 100
Воздухопровод полиуретановый PU-1,2мм d=90мм
Гофрированное соединение 165 мм
Контроллер Ethernet 750-891
U73 СОЛЕНОИД DC 24V
Разъем соленоида А70 и G70 122-800
Пускатель NS2-25 4-6.3A (R) (CHINT)
Доп.контакты NS2-AU11 для NS2-25 (R)(CHINT)
BRK-01-025 DC24V Электромагнитный клапан DN25, G1", "НЗ", PN16, ∆P 0.3-16, Kvs-13.92,
EPDM Т:-20
Индуктивный бесконтактный датчик LA30M-55.15P1.U1.K
Аэрозольная краска RAL 7035 (EuroMix)
Аэрозольная краска RAL 7011 (EuroMix)
Холсим
МИ.Переходник.ДЗ300-НЗ300
Масло редукторное RENOLIN CLP 220 20л
Тензометрический датчик одноточечный 100кг, кабель 3м (L6Q)
Компрессор поршнейвой Remeza СБ 4/Ф-500 LT100-11,0
Датчик весоизмерительный AMI-100kg-С3
МИНИРАСПРЕД.ЭЛ.ПНЕВМ. 3/2-1/8
СОЛЕНОИД DC 24V G77
Разъем соленоида А70 и G70 122-800
Воздуховод TEX PU-1300-160 (10 м)
Отвод 90-159х5-20 ГОСТ 17375-2001
Хомут червячный 70-90 мм
Фланец компрессионный 90х4″
D375XE72 (D671X-10-100) ТТС ДИСКОВЫЙ ЗАТВОР DN100 PN10 ЧУГУН С
ПНЕВМОПРИВОДОМ EPDM ТТС
4V210/ТТС пневмораспределитель 24В
Фланец компрессионный 90х4″
Гофрированное соединение 220 мм
Хомут для труб 32-35 мм с гайкой М8
Консоль 300 мм легкая DW
Консоль 300 мм легкая DW
Профиль перфорированный П-образный 2500-2,5 IEK
Крышка на лоток шириной 50мм
Лоток перфорированный 50х50х3000
Выключатель концевой КВ-8108 регулируемый рычаг с пластиковым роликом
IP65 IEK KKV12-8108-1-65
Кабель КММц 7х0,35мм2
Аэрозольная краска RAL 7011 (EuroMix)
Аэрозольная краска RAL 7035 (EuroMix)
Аэрозольная краска RAL 7011 (EuroMix)
Аэрозольная краска RAL 7035 (EuroMix)
PS040 (БЕЗ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ!) пневматический молот
Катушка соленоидная BOB024CC
РАСПРЕД. ЭЛ.ПНЕВМ. 2/2-3/8 24V DC
Фитинг прямой G3/8, 10 мм EMC10-03P-A/ТТС
РАЗЬЕМ СОЛЕНОИДОВ СЕРИИ 6 И А80
Гофра ПНД с протяжкой 25мм
Гофра ПНД с протяжкой 25мм
Пена монтажная Tytan Professional 65 пистолетная 750мл/025г лето
Пена монтажная Tytan Professional 65 пистолетная 750мл/025г лето
Пена монтажная Tytan Professional 65 пистолетная 750мл/025г лето
Пистолет для монтажной пены
SMART SG55326-E2304 Клапан электромагнитный DN25, G 1", "НЗ", PN16, ∆P
0,5-16 ,Kvs-13.92, EPDM,
PPR Муфта Ду-32х1 (Наруж) Американка
Клемма Wago пружинная 2x0,08-2,5 222-412
Клемма Wago пружинная 3x0,08-2,5 222-413
Труба 159х4 ст20 ГОСТ 10705-80
Типовые доотгрузки: Фитинги Цанга, Гофрированные соединения, хомуты червячные, соленоиды и их разъемы, масло
редукторное и гидравлическое, аэрозольная краска, клеммы, кабеля.
Отправка вместе с ПНР типового набора монтажника?
8

9.

ДООТГРУЗКИ (2)
Основная причина: отсутствие точного списка монтажных элементов, необходимых ПНР для работы.
Предпроект
Проектирование
Нормирование
(продажи, планирование
работ)
Комм.
блок
ОПП, ГИП
КО
Отдел
АСУТП
Ведомость
монтажных
элементов
ТО
Закупки,
комплектация
ОЛС**
Ведомость
монтажных
элементов
Склад
Ведомость
монтажных
элементов
Производство
(планирование ССЗ,
изготовление)
ПДО
Цеха
Прием
готовой
продукции
Отгрузка
ШМР, ПНР
Склад
Склад
ОТС
Ведомость
монтажных
элементов
При разработке чек-листов перехода с одного этапа на другой обязательно включить наличие
ведомости монтажных элементов как отдельного документа с согласованием ее у отдела технического
сервиса!
Отсутствие всех технологических карт на монтаж?
9

10.

Дата
№ заказа (клиент)
№ заказа (1C)
Наименование изделия
Кто выявил проблему
16.11.2023 161669-Жилищестрой ТСУТ-001262
Узел дозирования цемента
15.11.2023 111461 ООО ТД "ЖБС"
ТСУТ-001287
ВТБФ.ЦШНС-219.В12.00.00 - Шнековый
транспортёр 219мм-0,8м СБ-2шт
15.11.2023 111461 ООО ТД "ЖБС"
ТСУТ-001284
ВТБФ.ЦШНС-219.В13.00.00 - Шнековый
транспортёр 219мм-1,8м - 1 шт.
16.11.2023
162282 ТТС
Инжиниринг ООО
ВТБФ-ПФ-Я02.00.000 СБТСУТ-001124 Пневмофасовщик-1шт
164922 АО "Объем"
ДЦ-062.00.00-03 Дозатор цемента 0,6м3ТСУТ-001382 3шт
16.11.2023
15.11.2023
149999 ТСУТ-001648
ВТБФ.ЖЛ.2509.2023.КМД - Портал-1шт
ВТБФ.КН1.201.00.00.00 - Конвейер
наклонный - 1 шт.
Участок на котором выявили
Проблема (причина ошибки)
Участок сборки
Технологами заложен вибратор АКМК OR65. По
КД заложен MVE 100/3
Цех 2 (5К)
Баембитов Р.Р.
Цех 1
(Заготовительны
й)
ПДО
Баембитов Р.Р.
Цех 1
(Заготовительны
й)
ПДО
Князев А.С.
Цех 6 (РП)
Участок сборки
Князев А.С.
Цех 6 (РП)
Участок сборки
161669 Жилище-строй
ТСУТ-001521
15.11.2023
Сенько Д.А.
Проблема
выявилась
повторно
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ РЕСУРСНОЙ СПЕЦИФИКАЦИИ
Цех на котором
выявили
Цех 2 (5К)
Участок сборки
Цех 1
(Заготовительны
й)
ПДО
Воротынцев А. А.
Баембитов Р.Р.
17.11.2023
161669 ТСУТ-001487
Магистраль воды и химии
Ярандаев Н.А
Цех 2 (5К)
НЕ ОПРЕДЕЛЕНО
20.11.2023
149999 ТСУТ-001666
ДЦ-КВ-08.Ч01.00.00 - Дозатор
цемента-1 шт.
Баембитов Р.Р.
Цех 1
(Заготовительн
ый)
ПДО
новое
Примечание
Заложено было по КД. Затем
внесены изменения согласно
журнала изменений. Усманов
В ERP в отправочных ведомостях с производства На производство они не запускались.
Далала новый технолог. Усманов
заложены редуктор и электродвигатель. В
производственных сборках их нет, заложены как
комплектующие для монтажа
В ERP в отправочных ведомостях с производства На производство они не запускались.
Далала новый технолог. Усманов
заложены редуктор и электродвигатель. В
производственных сборках их нет, заложены как
комплектующие для монтажа
62282 ВТБФ-ПФ-Я02.00.000 СБПневмофасовщик-1шт ТСУТ-001124 не
заложено Обратный клапан FIV Clapet 1/2 -3шт Изменения в РС внесли в этапы нет.
Усманов
, Полиуретан. гофрорукав диам. 100 L-2п.м
не заложено гофрированное соединение ДУ
220, гофрированное соединение 320
Они нужны на монтаже. Для чего
производству они?. Заложены на
монтаж. Усманов
При чем тут ВЭО и дополнительная
обработка , покраска. У нас изделия
изготавливается по ВЭО что ли или по КД?. В
самой сборке и РС все эти элементы были
добавлены изначально на изготовление
запущены. То что их не было в ВЭО не
15.11.23 поменяли ведомость отправочных элементов,
озночает что их не нужно было
добавив несколько позиций типовых изделий, по одной
изготавливать. ВЭО это доп документ
из которых требуется дополнительная обработка и
который облегчает труд производства , ОТК и
покраска.
Склад. Увеличивая при этом труд (и геморой)
Конструктору и технологу. А в итоге из доп
документа сделали ОСНОВНОЙ документ для
изготовления и сдачи изделия. КОГДА и КЕМ
было принято такое решение не понятно.
Усманов
Исправлено
Редуктор FA97-15.06-AD6-M1 указан в схеме
обеспечения как производство продукции- в заказ
материалов на производство редуктор не попал
Несоответствие отправочной ведомости КД и Добавили согласно ЖИ. от 13.10.
Усманов
ведомости в 1с ( отсутствует
ВТБФ.КМВХ.Ч01.70.10.00 - Сварной Элемент 2 шт
Не указан путь к чертежам (в сборке на
производство)

11.

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ В 1С
Применяемые документы
11

12.

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ В 1С
Применяемые документы
12

13.

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ В 1С
Применяемые документы:
1. Комплектующие для монтажа в 1С
2. Отправочные элементы в 1С
3. КД
4. Ведомость отправочных элементов Excel
5. Ведомость деталей на сборку и монтаж в Excel
Автоматическая загрузка из Excel-файлов в ресурсную спецификацию для исключения ошибок?
13

14.

Таблица оптимизации
Изменение таблицы оптимизации
1. Предлагается переход с 01.12.2023 на ведение измененной таблицы по новой ссылке
(владелец новой таблицы учетная запись Службы качества (НЕ личная почта); владелец текущей
таблицы Ахунов)
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1l6K711ST7wElHKjFhBK588HSP6ISKkbLx5rWFd8gEb8/edit?usp=s
haring
2. Актуализация Приказа 52-ОД «О порядке рассмотрения замечаний по Таблице оптимизации БП» замена на новый регламент
14

15.

Таблица оптимизации (изменения)
№ Изменение
Цель изменения
1
Разделение столбца №заказа (Клиент) на 2 отдельных:
• №заказа – указывается только номер (без пробелов,
точек, иного текста)
• Наименование Клиента – указывается наименование
Клиента
Требуется отдельный столбец содержащий только номер заказа клиента, для дальнейшего
учета в мотивации
2
Цех на котором выявили проблему и участок на котором
выявили, заменены на столбцы:
• Подразделение, в котором выявили (отдел, цех)
• Участок, подотдел, в котором выявили
Аналогично столбцы «Цех где возникла проблема» и
«Отдел где возникла проблема», заменены на столбцы:
• Подразделение, в котором выявили (отдел, цех)
• Участок, подотдел, в котором выявили
В текущих столбцах смешались уровни вложенности подразделений.
В новой таблице Цеха и Отделы – заполняются в одном столбце «Подразделение, в котором
выявили проблему», в следующем столбце «Участок, подотдел, в котором выявили» может
быть внесена уточняющая информация, например, участок (для цеха), подотдел (например, в
составе Отдела АСУТП 3 отдела: 1) Отдел проектирования АСУТП; 2)Отдел разработки ФС; 3)
Отдел программирования АСУТП. Также в столбце могут быть уточнены конкретные склады
По Подразделениям в которых нет внутреннего разделения на отделы – столбец «Участок,
подотдел, в котором выявили» - не заполняется.
3
Оптимизация количества заполняемых столбцов:
• Проблема выявилась повторно
• Классификация замечания (из типового списка
несоответствий)
• Стоимость
• Тип замечания
• Предложения по устранению проблемы
• Время простоя, часы
• Первопричина
• Решение по устранению
• Примечание
На столбцы:
• Комментарии ответственного (в т.ч. принятое
оперативное решение на месте)
• Предложения по устранению проблемы
Ввиду крайне низкого уровня заполняемости указанных столбцов, предлагается их сократить и
улучшить содержательное заполнение добавленных.
По столбцу «Комментарии ответственного (в т.ч. принятое оперативное решение на
месте)» – рекомендуется вносить информацию о первопричинах, приведших к проблеме,
либо обоснование некорректности замечания. Также необходима информация о принятом
оперативном решении (например, внесено изменение в документацию «указать понятное
место исправление (документ, место в документе»), исправлена ссылка, согласована
замена и т.д.)
Столбец «Предложения по устранению проблемы» - может быть заполнен автором
замечания, ответственным, а также дополнен комментариями Службы качества (в случае
выявления системных проблем)
15

16.

Таблица оптимизации (справочники)
Этапы
Сотрудник
Агван Гукасян (склад №1)
Азат Зайнуллин
(руководитель ОТС)
Алексей Воротынцев
(директор по
производству)
Альберт Хуснутдинов
(директор по качеству)
Анастасия Игнатьева
(ПДО, уволен)
Андрей Князев (цех №6)
Андрей Романов
(технический директор)
Антон Паутов (инженерпусконаладчик)
Разработка КД
Нормирование
Закупка ТМЦ
Выдача ТМЦ в производство
Производство (заготовка)
Производство (сварка)
Производство (зачистка)
Производство (покраска)
Производство (резка)
Производство (сборка)
Сборка ШУ
Передача на склад ГП
Отгрузка
ПНР, ШМР
Подразделения
Цех 1 (Заготовительный)
Цех 2 (5К)
Цех 3 (Силосы)
Цех 4 (Шнеки)
Цех 5 (Весы)
Цех 6 (РП)
Цех 7 (ЭМ)
Склад
Объект Заказчика (ПНР)
ПДО
КО
ТО
ОЛС
ГИП (Отдел упр. проектами)
Отдел АСТУ
Отдел АСУТП
IT отдел
Ошибка ПРОЦЕССА
Склад
Склад №1 (заготовительный цех)
Склад №2 (заводы)
Склад №3 (ГП Силосы)
Склад №6 (ГП Розница-Проект)
Отдел АСУТП
Отдел проектирования АСУТП
Отдел разработки ФС
Отдел программирования АСУТП
Участки, подотделы
Участок заготовки
Участок мех. обработки
Участок сварки
Участок зачистки
Участок покраски
Участок сборки
Участок резки
Участок сборки шкафов ЭО
16

17.

Таблица оптимизации
№
Наименование столбца
Требования по заполнению
Кто заполняет
1
Дата
Дата внесения замечания в формате «дд.мм.гггг»
Автор замечания
2
№ заказа (клиент)
Вносится только номер (в числовом формате) без пробелов, точек и иных знаков
Автор замечания
3
Наименование Клиента
Вносится наименование Клиента
Автор замечания
4
№ заказа (1C)
Вносится № заказа, в формате «ТСУТ-00ХХХХ», без лишних пробелов, точек.
Автор замечания
5
Наименование изделия
(номенклатура)
Указывается наименование изделия, по которому возникло замечание.
Рекомендуется использовать общепринятое полное наименование, для упрощения
группировки общих замечаний. В случае если необходимо указать детали
(конкретный артикул, кол-во) рекомендуется их вписать в столбце «Проблема
(причина ошибки)»
Автор замечания
6
Кто выявил проблему
Выбор из списка. Для внесения информации можно начать заполнять имя или
фамилию, в выпадающем списке отразятся подходящие «ФИО, должность»
Автор замечания
7
Этап, на котором выявлено
Выбор из списка (от разработки КД до ПНР). Указывается этап прохождения заказа,
на котором была выявлена проблема (несоответствие).
Автор замечания
8
Подразделение, в котором
выявили (отдел, цех)
Рассмотреть исключение
Указывается отдел, цех в котором выявили проблему. Если проблема выявлена в
конкретном Цеху, указывается цех. Если проблема выявляется в процессе
планирования производства, организации закупок (указывается соответствующий
отдел)
Автор замечания
9
Участок, подотдел на котором
выявили
Рассмотреть исключение
Столбец детализирует предыдущий (ст. Подразделение), если в нем был указан
Цех, Склад или отдел, в котором есть подотделы.
Автор замечания
10
Проблема (причина ошибки)
Описание проблемы, детализированное. Указывается суть проблемы, какое
негативное последствие она имеет и с чем связана. При ссылках на сторонние или
внутренние документы конкретизировать место в документе (раздел, пункт или стр.
документа) для того, чтобы исключить недопонимание или двойную трактовку.
Автор замечания
17

18.

Таблица оптимизации
№
Наименование столбца
Требования по заполнению
Кто заполняет
11
Комментарии
ответственного
(в т.ч. принятое оперативное
решение на месте)
Ответственный, с чьей зоной ответственности связана указанная проблема, может
написать свой комментарий с описанием причин, либо обоснованием некорректности
замечания
Также в данном столбце необходимо указать решение принятое на месте для
продолжения работы (например, оперативное исправление ошибки, внесение
изменений, согласование доработки, остановка заказа, иное)
Ответственный и Автор
замечания (в части
оперативных решений)
12
Предложения по
устранению проблемы
Указывается предложение, которое позволит избежать повторения проблемы
Ответственный и Автор
замечания, Служба качества
13
Подразделение, где
возникла проблема
Указывается ответственное за возникновение несоответствия подразделение,
определяемое в ходе разбора с участниками
14
Участок, подотдел, где
возникла проблема
Столбец детализирует предыдущий (ст. подразделение), если в нем был указан Цех,
Склад или отдел, в котором есть подотделы.
Служба качества совместно с
курирующими Заместителями
директора
15
ФИО ответственного
Указывается ФИО сотрудника, допустившего ошибку
16
Засчитывать
ответственному лицу
(да/нет)
Выбор из списка (да/ нет). Принятие решение в ходе разбора замечаний
17
Классификация ошибки
Выбор из списка (незначительная/ значимая/ грубая). Принятие решение в ходе
разбора ошибок
Служба качества совместно с
курирующими Заместителями
директора и Руководителем
подразделения
18

19.

Таблица оптимизации
19